海原县关庄乡人民政府2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、主要职能

社会管理职责，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利：2.加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷：3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等：二是发展经济职责，围绕脱贫攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展：三是公共服务职责;四，基层建设职责。

  二、部门预算单位构成

海原县关庄乡人民政府下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位3个。人员情况，行政编制14人，事业编制13人。2018年末，实有在职人员65人，其中，行政人员14人，事业人员19人。对本部门（单位）及所属预算单位构成说明从预算单位构成看，扶贫办部门预算包括：仅有扶贫办本级预算

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、关于关庄乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  关庄乡人民政府2019年财政拨款收入预算608.32万元，其中：本年收入608.32万元，包括一般公共预算拨款608.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算608.32万元，一般公共服务支出296.31万元、文化体育与传媒支出21.75万元、社会保障和就业支出48.03万元、卫生健康支出48.41万元、农林水支出141.8万元、住房保障支出52.01万元。

二、关于关庄乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

关庄乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出608.32万元，其中：本年收入安排支出608.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少29.5万元，下降4.6%。

人员经费519.3万元，主要包括：基本工资120.5万元、津贴补贴90.72万元、奖金62.06万元、绩效工资48.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.16万元、职工基本医疗保险缴费18.06万元、公务员医疗补助缴费9.03万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金36.51万元、其他工资福利支出85.5万元；

公用经费88万元，主要包括：办公费10.5万元、印刷费7万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费2万元、取暖费、物业管理费、差旅费5万元、劳务费5万元、委托业务费、工会经费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出48.51万元。

（二）项目支出情况说明

关庄乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

  三、关于关庄乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

关庄乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因没有出国人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因未安排车辆购置资金；公务用车运行费增加1万元，主要原因脱贫攻坚乡镇用车增加；公务接待费增加0万元，主要原因严格执行中央八项规定。

  四、关于关庄乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

关庄乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于关庄乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

关庄乡人民政府2019年收入总预算608.32万元，其中：本年收入308.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算608.32万元，其中：本年支出608.32万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入608.32万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出608.32万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，关庄乡人民政府本级及所属关庄乡人民政府1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算88万元，比2018年预算增加43万元，增长95.55%。主要原因是：将村级经费核算单位年度预算经费中。

（二）政府采购情况

2019年，关庄乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，关庄乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2339.16平方米，价值554.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2339.16平方米，价值554.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年关庄乡重点项目绩效评价情况，本年度关庄乡未实施项目，资金根据整合方案全部拨付到其他部门。没有绩效评价安排。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区资金、无法确定资金规模，未纳入年初预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。