海原县三河镇人民政府2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

　一、主要职能

海原县三河镇2008年由固原市原州区划拨中卫市海原县。主管部门是海原县人民政府，法人代表白向平。主要职责；一是执行政策职能。包括：1贯彻执行上级政府的各项方针政策，保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权利；2加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是经济发展职能，三是公共服务职能，四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。

　二、部门预算单位构成

单位构成内设党政政办室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心，计划生育服务中心，民生服务中心，国土资源与村镇规划管理站，特色产业发展服务中心。社会事务科，人员编制52名，其中行政编制32名，事业编制20名，独立核算单位1个。从预算结构看，只包含本级预算。

第二部   2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                    单位：万元

六、部门收支总表

部门收支总表

                                                    单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于海原县三河镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2019年财政拨款收入预算1553.77万元，其中：本年收入1553.77元，包括一般公共预算拨款813.96万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1553.77万元，包括：一般公共服务支出813.96万元、文化体育与传媒支出10.78万元、社会保障和就业支出120.60万元、卫生健康支出98.60万元、农林水支出381.95万元、住房保障支出 127.88万元。

二、关于海原县三河镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县三河镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1543.77万元，其中：本年收入安排支出1543.77上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数1492.87（决算数）增加60.90万元，增加4.00%。

人员经费1348.50万元，主要包括：基本工资305.74万元、津贴补贴230.39万元、奖金150.56万元、社会保障缴费189.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资115.26万元、其他工资福利支出267.00万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.37万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金90.88万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费190.90万元，主要包括：办公费37.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费8.00万元、委托业务费0万元、工会经费2.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出119.40万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县三河镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2010301-行政运行2019年预算安排10万元，比2018年决算数增加10万元，增长100%，主要用于：新成立的两个社区为民服务项目。

三、关于海原县三河镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县三河镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我乡历年无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我乡2019年未申请公务用车购置；公务用车运行费增加1万元，主要原因是2018年新采购应急保障车1辆，公务车运行维护费标准提高；公务接待费减少4.00万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，减少公务接待支出。

四、关于海原县三河镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

海原县三河镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县三河镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2019年收入总预算1553.77万元，其中：本年收入1553.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算1553.77万元，其中：本年支出1553.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1553.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1553.77万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，三河镇人民政府本级及文化服务中心、农牧服务中心、计划生育服务中心等站所运行经费财政拨款预算190.92万元，比2018年预算172.25万元，增加 18.67万元，增加10.84%。主要原因是：车辆运行费及基层武装工作经费提标等。

海原县三河镇人民政府为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，海原县三河镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海原县三河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4048平方米，价值530.16万元；土地6789.72平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值42.59万元；办公家具价值81.04万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2409平方米，价值231.63万元；土地 8791平方米，价值0.00万元；车辆8辆，价值62.40万元；办公家具价值48.67万元；其他资产价值32.90万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年海原县三河镇人民政府重点项目绩效评价：目前我单位无重点项目，尚未开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我单位除以上说明外再无其他需说明的事项。

    第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。