海原县李旺镇2019年度部门预算

目   录

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 2019年部门预算表

    一、财政拨款收支表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共“三公”经费表

    五、政府性基金预算拨款支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入表

    八、部门支出表

    第三部分 2019年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  （一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
  （二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算构成情况

海原县李旺镇人民政府属于一级预算（本级），只包含本级预算。下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制28人，事业编制20人。2017年末，实有在职人员75人，其中，行政人员29人，事业人员46人。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于李旺镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

李旺镇2019 年财政拨款收入预算1549.66万元，其中：本年收入1549.66万元，包括一般公共预算拨款1549.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1549.66万元，如，一般公共服务支出636.96万元、社会保障和就业支出123.57万元、住房保障支出126.83万元。

二、关于李旺镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况

李旺镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出1549.66万元，其中：本年收入安排支出1549.66万元，上年结转资金安排支出0万元。 2018年执行数（决算数）减少90.98万元，下降5.5%。

    人员经费  1338.54  万元，主要包括：基本工资282.37、津贴补贴212.12、奖金142.62、绩效工资120.7、其他工资福利支出293.5、医疗费46.45、公务员医疗补贴23.23、住房公积金91.32、养老补贴116.14、其他社会保障7.43；

公用经费211.12万元，主要包括：办公费17.5、印刷费20、水费1.2、电费4.6、邮电费1.2、差旅费10、会议费1、培训费2、公务接待费1、劳务费2、公务用车运行维护费5、其他商品和服务支出145.62。

（二）项目支出情况说明

李旺镇2019 年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于李旺镇2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

李旺镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0  万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费增加1万元，主要原因运行成本增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因与上年保持一致。

四、关于李旺镇2019 年政府性基金预算拨款情况说明

李旺镇2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于李旺镇2019 年收支预算情况的总体说明

李旺镇2019年收入总预算1549.66  万元，其中：本年收入1549.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算1549.66万元，其中：本年支出1549.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1549.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出  1549.66万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0% 。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，李旺镇本级  的机关运行经费财政拨款预算211.12万元，比 2018  年预算增加106.62万元，增长102%。主要原因是：行政村数量有变化，人员增多。

（二）政府采购情况

2019年，李旺镇政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，李旺镇占用使用国有资产总体情况为房屋1490平方米，价值489.05万元；土地12006平方米，价值5.4万元；车辆4辆，价值33.8万元；办公家具价值53.03万元；其他资产价值449.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1490平方米，价值489.05万元；土地12006平方米，价值5.4万元；车辆4辆，价值33.8万元；办公家具价值  53.03万元；其他资产价值449.87万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值  0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年李旺镇拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金、因无具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入事业收入事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。