海原县南华山自然保护区管理处2019年度部门预算

目  录

    第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

 贯彻执行国家有关森林生态环境建设，森林资源保护方面的政策和法律法规。研究制定海原南华山自然保护区工程发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施。加强对南华山自然保护区工程建设成果，野生动植物资源和水源的保护。

二、部门预算单位构成

海原县南华山自然保护区管理处只有本级预算、无所属事业单位预算。纳入2019年部门预算编制的无二级预算单位：

  1、内设办公室、项目站、生产站、森防站。下辖五桥沟管理站、华山管理站、灵光寺管理站、关门山管理站、马万山管理站、水冲寺管理站6个基层管理站。

  2、人员情况：海原县南华山自然保护区管理处2018年  编制人员61人、其中在职在岗人员59人、控编人员2人。

实际在职人员51人员、其中在职在岗人员49人、控编人员2人。

 第二部分   2019年部门预算表（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于海原县南华山自然保护区管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县南华山自然保护区管理处2019年财政拨款收入预算798.37万元，其中：本年收入798.37万元，包括一般公共预算拨款798.37万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算798.37万元，社会保障和就业支出82.87万元、卫生健康支出46.57万元、农林水支出578.78万元、住房保障支出86.15万元、灾害防治应急管理支出4万元。

 二、关于海原县南华山自然保护区管理处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县南华山自然保护区管理处2019年一般公共预算财政拨款基本支出794.37万元，其中：本年收入安排支出798.37万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少 54.16 万元，降低6%。

 人员经费764.78万元，主要包括: 基本工资210.55万元、津贴补贴98.12万元、奖金91.8万元、社会保障缴费129.45万元、绩效工资137.32万元、其它工资福利支出35.5万元、住房公积金60.64万元、其它对个人和家庭补助支出1.39万元；

 公用经费29.59万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、取暖费4.29万元、差旅费6万元、接待费1.4万元、劳务费2万元、工会0.9万元、公务车运行维护费10万元。

（二）项目支出情况说明

 海原县南华山自然保护区管理处2019年一般公共预算财政拨款项目支出4万元，其中：本年收入安排支出4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。农林水2130234-防灾减灾支出4万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于防火应急支出。

 三、关于海原县南华山自然保护区管理处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县南华山自然保护区管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为11.4  万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费1.4万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无公务出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无购买车辆；公务用车运行费增加2万元，主要原因本年车辆运行成本增多；公务接待费（减少）0.6万元，主要原因严格控制公务接待。

 四、关于海原县南华山自然保护区管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县南华山自然保护区管理处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于海原县南华山自然保护区管理处2019年收支预算情况的总体说明

海原县南华山自然保护区管理处2019年收入总预算798.37万元，其中：本年收入798.37万元，上年结转结余0万元；支出总预算798.37万元，其中：本年支出 798.37万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入798.37万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出798.37万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，海原县南华山自然保护区管理处本级、0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.59万元，比2018年预算增加2万元，增长7%。主要原因是：公务车辆运行费增加2万元，

 海原县南华山自然保护区管理仅本级预算，无下属单位。

（二）政府采购情况

 2019年，海原县南华山自然保护区管理政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海原县南华山自然保护区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋1998.4平方米，价值229.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值76.85万元；办公家具价值25.19万元；其他资产价值302.28万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋0平方米（在财政局大楼办公），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值76.85万元；办公家具价值15.2万元；其他资产价值139.46万元。

 所属单位房屋1998.4平方米，价值229.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.99万元；其他资产价值162.82万元。

（四）预算绩效情况

 2019年海原县南华山自然保护区管理处重点项目绩效评价重点项目逐步实施绩效评价

（五）其他需说明的事项

 海原县南华山自然保护区管理处无其他说明事项

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。