海原县林业局2019年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、主要职能

   海原县林业局为县级林业管理部门，主要承担监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督检查各种类型自然保护及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护，荒漠化防治工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，海原县林业局部门预算包括：海原县林业局本级预算，下设林业局机关、林业技术服务推广中心、林木检疫站，所属事业单位预算海原县国有林场建设管理服务中心、下设牌路山林场、西华山林场、月亮山林场、拐洼林场、凤凰山林场、瓜瓜山林场。纳入海原县林业局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、海原县公安局森林派出所

2、海原县国有林场建设管理服务中心

海原县林业局编制数207人，其中行政编制17人，事业编制190人。2018年末，实有在职人员135人，其中，行政人员15人，事业人员120人；离休人员1人。

第二部分  2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

  二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                 单位：万元

    三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                            单位：万元

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表  

                                                       单位：万元

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                     单位：万元

  六、部门收支总表

部门收支总表

                                                            单位：万元

  七、部门收入总表

部门收入总表

                                                             单位：万元

  八、部门支出总表

部门支出总表

                                                          单位：万元

第三部分  部门预算情况说明

  一、关于海原县林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县林业局2019年财政拨款收入预算12821.26万元，其中：本年收入11921.26万元，包括一般公共预算拨款11921.26万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余900万元。财政拨款支出预算12821.26万元，公共安全支出113.65万元、社会保障和就业支出251.79万元、卫生健康支出134.15万元、节能环保支出6230.10万元、农林水支出5834.26万元、住房保障支出240.31万元、灾害防治及应急管理支出17.00万元。

二、关于海原县林业局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县林业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2359.45万元，其中：本年收入安排支出2359.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加249.99万元，增长11.85%，主要为人员工资调资增长。

    人员经费2283.72万元，主要包括：基本工资599.30万元、津贴补贴336.55、奖金253.19万元、绩效工资334.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.58万元、职工基本医疗保险缴费89.43万元、公务员医疗补助缴费44.72万元、其他社会保障缴费14.81万元、住房公积金172.81万元、其他工资福利支出191.27万元、离休费13.40万元、生活补助10.32万元。

    公用经费75.74万元，主要包括：办公费7.60万元、印刷费6.60万元、水费0.80万元、电费3.80万元、邮电费0.90万元、取暖费10.82万元、差旅费19.00万元、工会经费1.00万元、其他商品和服务支出34.82万元。

（二）项目支出情况说明

海原县林业局2019年一般公共预算财政拨款项目支出10641.81万元，其中：本年收入安排支出9741.81万元，上年结转结余资金安排支出900万元。2110501-森林管护2019年预算安排980.00万元，比2018年决算减少159.59万元，下降14.00%，主要用于全县17个乡镇及2个管委会980名贫困人口护林员管护费。2110602-退耕现金5208.10万元，比2018年决算减少1338.87万元，下降20.45%，主要用于上一轮退耕还林现金补助。2110699-其他退耕还林支出42万元，比2018年决算减少48.23万元，下降53.45%，主要用于退耕还林项目管理费。2130205-森林培育2468.5万元比2018年决算减少972.12万元，下降28.25%，主要用于南华山外围水源涵养林建设提升，县城及周边主干道树木抚育管护等。2130207-森林资源管理992.4万元，比2018年决算增加330.05万元，增长49.83%，主要用于天保管护区护林员管护费及六个国有林场管护经费等支出。2130209-森林生态效益补偿695.4万元，比2018年决算减少163.67万元，下降19.05%，主要用于2000—2003年退耕还林到期生态补偿及集体林地护林员管护费等。21302013-林业执法与监督8.4万元主要用于森林公安派出所办案工作经费等，比2018年决算减少0万元，下降0%。2130234-林业防灾减灾50万元，比2018年决算增加2.76万元，增长5.84%，主要用于森林病虫害防治费。2240399-其他森林消防事务支出17.00万元，比2018年决算增加17万元，增长100%，主要用于森林防火培训及宣传等费用。 2019年预算9561.80万元，比2018年执行数（决算数）减少4148.03万元，下降24.44%，主要为中央及自治区安排部分专项资金未下达。

三、关于海原县林业局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因：无出国人员；公务用车购置0万元，主要原因：无车辆购置预算；公务用车运行费0万元，主要原因：已车改，无车辆；公务接待费增加1.00万元，主要原因：工作任务加大，检查验收增加。

四、关于海原县林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

海原县林业局2019年无政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于海原县林业局2019年收支预算情况的总体说明

海原县林业局2019年收入总预算12821.26万元，其中：本年收入12821.26万元，上年结转结余900万元；支出总预算12821.26万元，其中：本年支出12821.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12821.26万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出12821.26万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

    2019年，海原县林业局本级及所属森林派出所、国有林场建设服务中心2个单位的机关运行经费财政拨款预算75.74万元，比2018年预算减少5.29万元，下降6.53%。主要原因是：有退休人员，

    （二）政府采购情况

    2019年，海原县林业局政府采购预算500万元，其中：政府采购货物预算500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海原县林业局占用使用国有资产总体情况为房屋7713.48平方米，价值566.84万元；土地193642859.4平方米，价值0万元；车辆9辆，价值126.37万元；办公家具价值42.36万元；其他资产价值565.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3207平方米，价值244.02万元；土地5625平方米，价值0万元；车辆7辆，价值115.24万元；办公家具价值42.36万元；其他资产价值85.44万元。

所属单位房屋4506.48平方米，价值322.82万元；土地193937234.4平方米，价值0万元；车辆2辆，价值11.13万元；办公家具价值0万元；其他资产价值479.99万元。

  （四）预算绩效情况

2019年森林防火经费17万元，主要用于全县森林防火宣传培训等。森林培养500万元，主要用于县城及周边主干道树木抚育管护及三个市民休闲森林公园牌路山森林公园、南苑公园、西湖公园管护抚育。森林管护980万元主要用于全县17个乡镇及2个管委会建档立卡贫困人口护林员980人管护费。拟计划聘请社会第三方，逐步实施绩效评价工作。

  （五）其他需说明的事项

    除上述说明情况外，我单位再无其他说明事项。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  9.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

13.财政对生育保险基金的补助：反映对生育保险基金的补助。

14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出农：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.其他森林消防事务支出：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

18.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

19.森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

20.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

23.执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

24.防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

26.其他退耕还林支出：反映出上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。