海原县九彩乡人民政府2019年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。　

　   （一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

  （二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入我单位2018年度部门预算的独立核算单位只有海原县九彩乡人民政府预算。

根据预算管理有关规定，海原县九彩乡人民政府部门预算涵盖海原县九彩乡政府、海原县九彩乡党委、海原县九彩乡农业科技服务中心、海原县九彩乡文化服务中心、海原县九彩乡计划生育服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。

我乡编制人数26人，其中：行政编制14人，事业编制12人；实有在职人员32人，其中：行政人员14人，事业人员18人。

我乡现有领导职数9人，即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部长1人、组织委员1人。

第二部分  2019年部门预算表

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于海原县九彩乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县九彩乡人民政府2019年财政拨款收入预算609.98万元，其中：本年收入609.98万元，包括一般公共预算拨款609.98万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算609.98万元，包括：一般公共服务支出363.71万元、文化旅游体育与传媒支出10.12万元、社会保障和就业支出46.31元、卫生健康支出34.89万元、农林水支出104.53万元、住房保障支出50.42万元。

二、关于海原县九彩乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县九彩乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出609.98万元，其中：本年收入安排支出609.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）（减少）11.26万元，（下降）1.81%。

 人员经费514.89万元，主要包括：基本工资114.54万元、津贴补贴94.56万元、奖金61.22万元、绩效工资40.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.57万元、职工基本医疗保险缴费17.42万元、公务员医疗补助缴费8.71万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金35.42万元、其他工资福利支（购房补贴）出95万元、生活补助0.82万元；

公用经费95.09万元，主要包括：办公费17万元、水费0.5万元、电费4万元、差旅费5万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费、其他商品和服务支出58.59万元。

（二）项目支出情况说明

 海原县九彩乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县九彩乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县九彩乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费减少17.98万元，主要原因2018年县政府统一为各乡镇采购红旗轿车一辆用于脱贫攻坚工作应急使用；公务用车运行费增加1万元，主要原因脱贫攻坚方面用车；公务接待费增加减少1.1万元，主要原因严格执行公务接待制度，减少公务接待支出。

四、关于海原县九彩乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

海原县九彩乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县九彩乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

海原县九彩乡人民政府2019年收入总预算609.98万元，其中：本年收入609.98万元，上年结转结余0万元；支出总预算609.98万元，其中：本年支出609.98万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入609.98万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

 本年支出包括：行政支出609.98万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，海原县九彩乡人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算95.09万元，比2018年预算减少6.95万元，下降0.07%。主要原因是：减少一个行政村。

（二）政府采购情况

 2019年，海原县九彩乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海原县九彩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1,203平方米，价值45.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值36.08万元；办公家具价值46.66万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋1,203平方米，价值45.55万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆3辆，价值36.08万元；办公家具价值46.66万元；其他资产价值0万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年海原县九彩乡人民政府无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

 除以上说明外，我单位再无其他事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。