海原县粮食局2019年度部门预算

       第二部分  2019年部门预算表（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

   一、关于粮食局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 粮食局2019年财政拨款收入预算286.01万元，其中：本年收入286.01万元，包括一般公共预算拨款286.01万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算286.01万元，一般公共服务支出251.72万元、社会保障和就业支出17.48万元、住房保障支出16.81万元。

 二、关于粮食局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 粮食局2019年一般公共预算财政拨款基本支出286.01万元，其中：本年收入安排支出286.01万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少58.19万元，下降20%。

 人员经费154.09万元，其中：基本工资48.96万元、津贴补贴18.77万元、奖金16.20万元、社会保障缴费16.38万元、绩效工资25.45万元、其他工资福利支出4.50万元、医疗费9.82万元、住房公积金12.31万元、购房补贴4.50万元；

 公用经费9.35万元，其中：办公费0.20万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.60万元、邮电费0.60万元、取暖费1.65万元、差旅费0.60万元、公务接待费0.60万元、公务用车运行维护费5.00万元。其他商品和服务支出122.57万元。

（二）项目支出情况说明

 粮食局2019年一般公共预算财政拨款项目支出122.57万元，其中：本年收入安排支出122.57万元，上年结转结余资金安排支出0万元。粮油事务2019年预算122.57万元，比2018年执行数（决算数）增加109.97万元，增长89.72 %。主要用于海原县原粮储备相关经费。

 三、关于粮食局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 粮食局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.60万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1.40万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因不购置公务车；公务用车运行费增加1.00万元，主要原因根据粮食省长负责制和放心粮油店的业务需要增加；公务接待费增加0.40万元，主要原因有粮食省长负责制和放心粮油店来人增加。

 四、关于粮食局2019年政府性基金预算拨款情况说明

 粮食局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县粮食局2019年收支预算情况的总体说明

粮食局2019年收入总预算286.01万元，其中：本年收入286.01万元，上年结转结余0万元；支出总预算286.01万元，其中：本年支出286.01万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入286.01万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出286.01万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，粮食局本级及事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.35万元，比2018年预算增长39.55%。主要原因是：公务车运行预算增加1万元。

（二）政府采购情况

 2019年，粮食局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，粮食局占用使用国有资产总体情况为房屋11520.14平方米，价值411.65万元；土地24240.87平方米，价值92.47万元；车辆3辆，价值42.74  万元；办公家具价值6.98万元；其他资产价值553.84万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋11520.14平方米，价值411.65万元；土地24240.87平方米，价值92.47万元；车辆3 辆，价值42.74  万元；办公家具价值6.98万元；其他资产价值553.84万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2019年粮食局无重点项目，未开展绩效评价

（五）其他需说明的事项

 以上说明外再没有其他说明

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。