海原县老城区管理委员会2019年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

贯彻执行国家、区、市、县的有关法律法规及政策；制定和实施辖区内的总体规划、详细性规划；负责辖区内的基础设施管理、土地征用和招商引资工作；辖区内企业的生产经营管理、监督、协调及服务；辖区内的社会事务管理（计划生育、民政事务等）；辖区内农贸市场、城市监察、环境卫生和绿化管理与服务；大县城（棚户区改建）建设规划区内的征收拆迁工作。

    二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，海原县老城区管理委员会部门预算包括：海原县老城区管理委员会本级预算。内设党政综合办公室、财务室、社会事务综合服务中心。本单位核定行政编制12名，事业编制35名。核定领导职数8名，其中书记1名（由县领导兼任），主任1名；副书记兼纪委书记1名，副主任4名，武装部长1名。实际配备书记1名，主任1名，副书记1名，副主任4名（分别兼任各内设机构负责人职务），武装部长1名。

   第二部分  2019年部门预算表（见附件）

  第三部分 2019年部门预算情况说明

    一、关于海原县老城区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县老城区管理委员会2019年财政拨款收入预算1819.94万元，其中：本年收入1819.94万元，包括一般公共预算拨款 1819.94万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1819.94万元，包括：社会保障和就业支出82.51万元、住房保障支出88.9万元、城乡社区支出1602.01万元、卫生健康支出46.52万元。

     二、关于海原县老城区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县老城区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出1190.94万元，其中：本年收入安排支出1190.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加78.73万元，增长7%。

 人员经费1051.27万元，主要包括：基本工资205.76万元、津贴补贴、奖金250.48万元、社会保障缴费82.51万元、绩效工资93.82万元、其他工资福利支出283.28万元、医疗费46.52万元、住房公积金62.4万元、购房补贴26.5万元；

 公用经费139.68万元，主要包括：办公费11万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费10万元、物业管理费1万元、差旅费3.5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费5.3万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出92.88万元。

（二）项目支出情况说明

海原县老城区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出629万元，其中：本年收入安排支出629万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（1）2120199-其他城乡社区管理事务支出2019年预算479万元，比2018年执行数（决算数）增加169.67万元，增长54%，主要用于8个社区取暖费16万元、团结社区办公楼租赁费3万元、违建集中拆除及垃圾清理费用400万元、社区为民服务资金40万元、安排公务用车（1辆）采购资金20万元。（2）2120501-城乡社区环境卫生2019年预算150万元，比2018年执行数（决算数）减少51.4万元，下降25%，主要用于社区环境及公厕卫生清理费。

三、关于海原县老城区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县老城区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置20万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加19.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加20万元，主要原因根据工作需要，安排公务用车1辆，采购资金20万元；公务用车运行费增加1万元，主要原因大县城建设、旧城改造宅院拆除工作任务繁重，工作需要，本年运行成本增加；公务接待费减少1.5万元，主要原因节约开支。

 四、关于海原县老城区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县老城区管理委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于海原县老城区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

海原县老城区管理委员会2019年收入总预算1819.94万元，其中：本年收入1819.94万元，上年结转结余0万元；支出总预算1819.94万元，其中：本年支出1819.94万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1819.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出1819.94万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，海原县老城区管理委员会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算139.68万元，比2018年预算减少33.81万元，下降19%。主要原因是：2018年有支付2017年未支付完的经费。

 （二）政府采购情况

2019年，海原县老城区管理委员会政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海原县老城区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋551平方米，价值104.28万元；车辆2辆，价值25.45万元；办公家具价值58.42万元；其他资产价值84.51万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋551平方米，价值104.28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25.45万元；办公家具价值58.42万元；其他资产价值84.51万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

 （四）预算绩效情况

  2019年海原县老城区管理委员会无重点项目绩效评价。

 （五）其他需说明的事项

 除以上几点外，本单位无其他需说明的事项。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。