海原县发展和改革局2019年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门，主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制，国民经济运行预警监测，项目建设与管理，价格认证等工作。

二、单位基本情况

1、机构情况

我局下设办公室、投资股、农经股、社会股、能源办、造价审核股、信访办、价格认证中心8个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位2个。

2、人员情况

我局行政编制10人，行政工勤编2人，事业编制25人，事业单位控制编制1人。2018年末，实有在职人员39人，其中:行政人员25人，事业人员14人。

从预算单位构成看，我局部门预算包括本单位本级预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

我局2019年财政拨款收入预算684.36万元，其中：本年收入684.36万元，包括一般公共预算拨款684.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算684.36万元，其中：一般公共服务支出535.71万元、社会保障和就业支出56.23万元、卫生健康支出31.79万元、住房保障支出60.63万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

我局2019年一般公共预算财政拨款基本支出574.36万元，其中：本年收入安排支出574.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少8.81万元，下降1.51%。

人员经费539.53万元，其中：基本工资144.14万元、津贴补贴123.87万元、奖金75.19万元、社会保障缴费88.02万元、绩效工资35.85万元、其他工资福利支出22.50万元、生活补助6.83万元、住房公积金43.13万元。

公用经费 34.83万元，其中：办公费1.5万元、印刷费2.5万元、水费0.25万元、电费1万元、邮电费0.8万元、取暖费4.17万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费4.3万元、其他商品和服务支出13.91万元。

（二）项目支出情况说明

我局2019年一般公共预算财政拨款项目支出110万元，其中：本年收入安排支出110万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：2010401行政运行2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）0万元，增长100%（2018年执行数在2010408物价运行下，今年由于机构改革职能划分调整到2010401行政运行中），主要用于根据国家的价格方针、政策执行落实情况进行监督检查的费用；2010402一般行政管理事务2019年预算100万元，比2018年执行数（决算数）151万元，下降33.7%，主要用于加强政府投资项目管理,提高项目建设资金使用效率,通过委托第三方公司对预算单位编制的招标控制价进行的审核费。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）4万元，主要原因是主要原因为公车改革后保留公务车辆预算在由机关事务服务中心；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

我局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

我局2019年收入总预算684.36万元，其中：本年收入684.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算684.36万元，其中：本年支出684.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入684.36万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出684.36万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，我局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.83万元，比2018年决算减少23.51万元，下降40.29%，主要原因是单位严格执行相关制度，压减了相关支出。

（二）政府采购情况

2019年，我局政府采购预算40.67万元，其中：政府采购货物预算40.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，我局占用使用国有资产总体情况为房屋1960平方米，价值486.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值6万元（待报废车辆）；办公家具价值13.48万元；其他资产价值96.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1960平方米，价值486.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值6万元（待报废车辆）；办公家具价值13.48万元；其他资产价值96.68万元。

所属部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，我单位还需说明的事项有：中央、自治区、市专项资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。