海原县扶贫办2019年度部门预算

目    录

第一部分  单位概况

 一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、2019年部门预算收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、主要职能

 海原县扶贫开发办公室是主管扶贫开发和生态移民工作的县人民政府组成部门，主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于扶贫开发工作方针政策，负责全县扶贫开发工作，编制、组织管理与实施全县整村推进、双到扶贫、社会部门帮扶等项目，负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。

二、部门预算单位构成

   我办内设综合股、整村推进股、双到扶贫股、互助资金股、项目规划股、社会扶贫股、移民管理股、移民工程股等8个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位2个。事业编制42人，实有在职人员41人，其中，行政人员34人，事业人员7人。

  根据预算管理有关规定，海原县扶贫开发办公室部门预算涵盖海原县扶贫开发服务中心。对本部门（单位）及所属预算单位构成说明从预算单位构成看，扶贫办部门预算包括：仅有扶贫办本级预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

   一、关于扶贫办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 扶贫办2019年财政拨款收入预算32046.31万元，其中：本年收入32046.31万元，包括一般公共预算拨款32046.31万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算32046.31万元，一般公共服务支出32046.31万元、卫生健康支出38.51,社会保障和就业支出68万元、住房保障支出 72.85万元,农林水支出31866.96万元。

 二、关于扶贫办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 扶贫办2019年一般公共预算财政拨款基本支出685.31万元，其中：本年收入安排支出685.31万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少 47.69万元，减少6.5  %。

 人员经费639.59万元，主要包括：基本工资174.76万元、津贴补贴169.27、奖金92.1万元、绩效工资24.1万元、社会保障缴费106.51万元、住房公积金52.35万元、其他工资福利支出20.5万元。

 公用经费45.73万元，主要包括：办公费5万元、水费0.1万元、电费1.6万元、取暖费4.45万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费6万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出19.08。

 （二）项目支出情况说明

 扶贫办2019年一般公共预算财政拨款项目支出31361万元，其中：本年收入安排支出31361万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（20130501）行政运行50万元，比2018年决算数增加20万元，增加66.7%；用于2019年“十三五”易地搬迁项目20万元，增加0万元，增加0%；2019年脱贫攻坚工作经费30万元，较2018年增加20万元，增加200%；（2130599）其他扶贫支出500万元为县级配套扶贫资金，增加0万元，增加0%；（20130505）生产发展资金30811万元，减少12249万元，减少28.45%；主要用于2019年全县产业发展项目及其他扶贫项目支出。主要为后期扶贫资金未下达，资金未确定。

 三、关于扶贫办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 扶贫办2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费6万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因无车辆购置安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因参加车改；公务接待费减少0.4万元，主要原因压缩经费支出，严格中央八项规定。

四、关于扶贫办2019年政府性基金预算拨款情况说明

扶贫办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于扶贫办2019年收支预算情况的总体说明

扶贫办2019年收入总预算32046.31万元，其中：本年收入32046.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算    32046.61万元，其中：本年支出 32046.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入32046.31万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入0    万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

 本年支出包括：行政支出32046.31万元，占 100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占 0%。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，扶贫办本级1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.73万元，比2018年决算减少2.74 万元，较少6 %。主要原因是：其他商品服务支出较少。

（二）政府采购情况

 2019年，扶贫办政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，扶贫办占用使用国有资产总体情况为房屋1688平方米，价值205.95万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆4辆，价值 67.91万元；办公家具价值0万元；其他资产价值81.45万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋1688平方米，价值 205.95万元；土地0   平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值67.91万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 81.45万元。

 所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆  0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

   （四）预算绩效情况

2019年扶贫办重点项目绩效评价情况，本年度扶贫办未实施项目，资金根据整合方案全部拨付到其他部门。没有绩效评价安排。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区资金、无法确定资金规模，未纳入年初预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。