海原县政协办公室2019年度部门预算

                      目     录 

    第一部分 单位概况

     一、主要职责

    二、部门预算单位构成

    第二部分  2019年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分  2019年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责处理机关日常事务性工作，为领导当好参谋和助手，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能；负责上传下达，办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作；负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作；加强同区、市政协办公室的联系承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作，督查各项工作的落实。

二、部门预算单位构成

政协海原县委员会办公室下设办公室、财务室、专委会。核定编制21人，其中：机关后勤编制4人。在职人员共24人，其中：机关后勤编制4人，领生活补助的政协委员32人，遗属8人。无二级预算单位。

对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看，政协办部门预算包括：仅有政协办本级预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于政协办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协办公室2019年财政拨款预算收入569.01万元，其中：本年收入569.01万元，包括一般公共预算拨款569.01万元，政府基金预算拨款0万元。财政拨款支出569.01万元，包括一般公共服务支出446.27万元，社会保障和就业支出47.36万元，卫生健康支出26.87万元，住房保障支出48.51万元。

二、关于政协办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

    （一）基本支出情况说明

政协办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出552.57万元，其中：本年收入安排支出552.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少1.30万元，增长-0.24%.

人员经费4700260.49元，主要包括基本工资1，304，748.6元，津贴补贴1，246，143.05元，奖金612，267元，社会保障缴费742，322.84元，其他工资福利支出434，672元，住房公积金360，107元，生活补助19，560元。

公用经费805920元，主要包括政协会议费400，000元，公务接待费45，000元，差旅费17，400元，工会经费25，000元，印刷费3，000元，电费1，000元，劳务费8，000元，邮电费9，600元，福利费28，000元，办公费2，5400元，其他商品和服务支出217920元。

（二）项目支出情况说明

政协办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出16.44万元，其中：本年收入安排16.44元，上年结转结余资金安排0元全部为2010205一般公共服务支出--政协事务---委员视察支出，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政协委员开展各类视察支出。

三、关于政协办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无因公出国人员；公务车购置费增加0万元，主要原因：无车辆购置安排，公务用车运行费减少10万元，主要原因为实行公车改革，公务用车统一由县机关事务服务中心管理；公务接待费增加0元，主要原因：实行厉行节约，严格控制公务接待。

四、关于政协办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

政协办公室2019年无政府性基金预算财政拨款。

五、关于政协办公室2019年收支预算情况的总体说明

政协办公室2019年收入总预算569.01万元，其中；本年收入569.01万元，上年结转结余0万元；支出总预算569.01万元，其中：本年支出569.01万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入569.01万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出569.01万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2019年政协办公室本级（无所属单位）机关运行经费财政拨款预算20万元，比2018年预算减少12.4万元，下降38.27%，主要是核减公务用车运行费。

   （二）政府采购情况

2019年，政协办公室政府采购预算5.66万元，其中：政府采购货物预算5.66万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日， 政协办公室占有使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3.85万元；办公家具价值21.41万元；其他资产价值26.92万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年政协办公室，只有委员视察项目预算，没有重点项目预算，所以未安排重点项目进行评价。

    （五）其他需要说明的事项

     无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费。

6.公务车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    8.政协会议费：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

    9.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。