2019年

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海原县七营镇人民政府2019年度部门预算

索引号	640522037/2019-00013	文号		生成日期	2019-03-18 17:25:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县七营镇	责任部门	海原县七营镇人民政府

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括本级预算。海原县七营镇下设党政办公室、社会综合治理办公室、农林水事务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心等6个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。

三、人员情况

行政编制19人，事业编制17人。2018年末，实有在职人员48人，其中，行政人员17人，事业人员31人；遗属人员14人。行政人员本年度退休2人，新增1人，调离1人，事业人员本年度退休1人，新增1人。

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1051.44	一、本年支出	1051.44	1051.44	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1051.44	（一）一般公共服务支出	469.58	469.58	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	20.45	20.45	0
		（八）社会保障和就业支出	77.64	77.64	0
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出	74.96	74.96	0
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出	326.38	326.38	0
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出	82.42	82.42	0

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1051.44	支出总计1051.44

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
[150]海原县七营镇		1026.58	1051.44	1051.44	0	24.86		0.02
[150001]海原县七营镇党委		74.17	86.89	86.89	0	12.72		0.17
2013101	行政运行	60.33	63.96	63.96	0	3.63		0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	8.26	8.26	0	0.47		0.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.2	0.2	0	0.01		0.05
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08	0	0		0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.19	0.19	0	0.02		0.12
2101101	行政单位医疗	3.11	3.3	3.3	0	0.19		0.06
2210201	住房公积金		6.75	6.75	0	6.75
2210203	购房补贴	2.5	2.5	2.5	0	0		0.00
[150002]海原县七营镇政府		792.47	738.92	738.92	0	-53.55		-0.07
2010301	行政运行	421.81	405.62	405.62	0	-16.19		-0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	41.37	41.37	0	4.63		0.13
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	1.03	1.03	0	0.94		10.44
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.63	0.63	0	0.29		0.85
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.6	0.93	0.93	0	0.33		0.55
2101101	行政单位医疗	16.12	16.55	16.55	0	0.43		0.03
2101103	公务员医疗补助	9.18	8.27	8.27	0	-0.91		-0.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.59	217	217	0	-76.59		-0.26
2210201	住房公积金		33.51	33.51	0	33.51
2210203	购房补贴	14	14	14	0	0		0.00
[150003]海原县七营镇文化服务中心		27.13	28.63	28.63	0	1.5		0.06
2070109	群众文化	20.3	20.45	20.45	0	0.15		0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.93	2.93	0	0.02		0.01
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.07	0.07	0	0.02		0.40
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.06	0.06	0	0.01		0.20
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.07	0	0		0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.17	1.17	0	0.01		0.01
2101103	公务员医疗补助	1.59	0.59	0.59	0	-1		-0.63
2210201	住房公积金		3.31	3.31	0	3.31
2210203	购房补贴	1	1	1	0	0		0.00
[150005]海原县七营镇计划生育服务中心		39.5	43.69	43.69	0	4.19		0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.5	4.5	0	0.25		0.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.11	0.11	0	0.07		1.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.9	0.9	0	0.36		0.67
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.1	0.1	0	0.01		0.11
2100716	计划生育机构	29.47	31.17	31.17	0	1.7		0.06
2101102	事业单位医疗	1.71	1.8	1.8	0	0.09		0.05
2101103	公务员医疗补助	1.9	0.9	0.9	0	-1		-0.53
2210201	住房公积金		3.53	3.53	0	3.53
2210203	购房补贴	1.5	1.5	1.5	0	0		0.00
[150007]海原县七营镇农业科技服务中心		93.31	153.31	153.31	0	60		0.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	15.95	15.95	0	5.66		0.55
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.4	0.4	0	0.12		0.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.32	0.32	0	0.16		1.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.36	0.36	0	0.15		0.71
2101102	事业单位医疗	3.08	6.38	6.38	0	3.3		1.07
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.19	3.19	0	-0.51		-0.14
2130104	事业运行	70.59	109.38	109.38	0	38.79		0.55
2210201	住房公积金		12.33	12.33	0	12.33
2210203	购房补贴	5	5	5	0			0.00

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1051.44	1051.44	157.80
301	一、工资福利支出	889.34	889.34
30101	基本工资	194.5	194.5
30102	津贴补贴	141.91	141.91
30103	奖金	96.37	96.37
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	81.71	81.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.99	72.99
30109	职业年金缴费	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.2	29.2
30111	公务员医疗补助缴费	14.6	14.6
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65
30113	住房公积金	58.42	58.42
30114	医疗费	0	0
30199	其他工资福利支出	195	195
302	二、商品和服务支出	157.8		157.8
30201	办公费	36.2		36.2
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	8		8
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	5		5
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0.3		0.3
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	92.3		92.3
303	三、对个人和家庭的补助	0		0
30301	离休费	0		0
30302	退休费	0		0
30303	退职（役）费	0		0
30304	抚恤金	0		0
30305	生活补助	4.3		4.3
30306	救济费	0		0
30307	医疗费补助	0		0
30308	助学金	0		0
30309	奖励金	0		0
30310	个人农业生产补贴	0		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		0
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.9

3.9

21.46

19.52

1.94

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1051.44	一、行政支出	1051.44
（1）一般公共预算财政拨款收入	1051.44	其中：财政拨款支出	1051.44
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1051.44	本年支出合计	1051.44

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1051.44	支出总计	1051.44

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1051.44

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[150]海原县七营镇		1051.44
[150001]海原县七营镇党委		86.89
2013101	行政运行	63.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19
2101101	行政单位医疗	3.3
2210201	住房公积金	6.75
2210203	购房补贴	2.5
[150002]海原县七营镇政府		738.92
2010301	行政运行	405.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93
2101101	行政单位医疗	16.55
2101103	公务员医疗补助	8.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.00
2210201	住房公积金	33.51
2210203	购房补贴	14.00
[150003]海原县七营镇文化服务中心		28.63
2070109	群众文化	20.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07
2101102	事业单位医疗	1.17
2101103	公务员医疗补助	0.59
2210201	住房公积金	3.31
2210203	购房补贴	1.00
[150005]海原县七营镇计划生育服务中心		43.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10
2100716	计划生育机构	31.17
2101102	事业单位医疗	1.80
2101103	公务员医疗补助	0.90
2210201	住房公积金	3.53
2210203	购房补贴	1.50
[150007]海原县七营镇农业科技服务中心		153.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36
2101102	事业单位医疗	6.38
2101103	公务员医疗补助	3.19
2130104	事业运行	109.38
2210201	住房公积金	12.33
2210203	购房补贴	5.00

第三部分部门预算情况说明

一、关于海原县七营镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2019年财政拨款收入预算1051.44万元，其中：本年收入1051.44万元，包括一般公共预算拨款1051.44万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1051.44万元，包括：一般公共服务支出469.58万元、社会保障和就业支出77.64万元、住房保障支出82.42万元、文化体育与传媒支出20.45万元、卫生健康支出74.96万元、农林水支出326.38万元。

二、关于海原县七营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县七营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1051.44万元，其中：本年收入安排支出1051.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加24.86万元，增长2%。

人员经费889.34万元，主要包括：基本工资194.5万元、津贴补贴141.91万元、奖金96.37万元、社会保障缴费77.65万元、伙食补助费万元、绩效工资81.71万元、其他工资福利支出195万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.29万元、医疗费43.8万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金58.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费157.8万元，主要包括：办公费36.2万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费1万元、差旅费8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费5万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费0.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出92.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县七营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于海原县七营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县七营镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因2018年和2019年因公出国（境）费为0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公务用车购置费2018年和2019年年初无预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2018年和2019年年初预算相同；公务接待费减少3.9万元，主要原因2018年预算为3.9，2019年预算为0万元。

四、关于海原县七营镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

海原县七营镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县七营镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2019年收入总预算1051.44万元，其中：本年收1051.44 万元，上年结转结余0万元；支出总预算1051.44万元，其中：本年支出1051.44万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1051.44万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1051.44万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，海原县七营镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 157.8万元，比2018年预算增加1.5万元，增长0.96 %。主要原因是：2019年公用经费增加了1.5万元。

（二）政府采购情况

2019年，海原县七营镇人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海原县七营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋944平方米，价值105.62万元；土地13248平方米，价值12.1万元；车辆8辆，价值 59.67万元；办公家具价值51.09万元；其他资产价值31.3万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2944平方米，价值 105.62 万元；土地13248平方米，价值12.1万元；车辆 8 辆，价值59.67 万元；办公家具价值51.09 万元；其他资产价值 31.3万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年海原县七营镇人民政府重点项目绩效评价

2019年七营镇人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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海原县七营镇人民政府2019年度部门预算

第三部分 部门预算情况说明

第三部分部门预算情况说明