海原县住建局2019年度部门预算

目  录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县住房和城乡建设局主要承担市政基础设施（城市道路、给排水、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等）的规划、建设和管理；工程项目招投标、工程报建、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工的管理；墙改和建筑节能的推广和监管；房地产开发监督管理、房地产权属登记管理、房产交易市场的监管工作及物业公司运营的监管；城区环境卫生清扫清运、环卫设施的运营和管理，市容市貌和违章建筑管理；县城供水、供暖及污水处理运行管理工作。

  二、部门预算单位构成

海原县住建局下设招标办、公用事务管理所、城市管理综合执法局（挂牌机构）、人防办。我局行政编制9人，事业编制165人，2018年末，实有在职人员163人，其中行政人员7人，事业人员156人;离休人员1人。增加原因是2018年度有新进职员。

三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看，住建局部门预算包括：仅有住建局本级预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

第三部分  部门预算情况说明

    一、关于住建局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县住建局2019年财政拨款收入预算25501万元，其中：本年收入25264万元，包括一般公共预算拨款25264万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余237万元。财政拨款支出预算25501万元，包括：社会保障和就业支出270万元、卫生健康支出144万元、城乡社区支出6836万元、住房保障支出18251万元。

二、关于住建局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

住建局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2518万元，其中：本年收入安排支出2518万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加322万元，增长11%。主要原因为人员工资预算按照上年11月份工资的1.1倍预算。

人员经费2396万元，主要包括：基本工资6495687.6元、津贴补贴3382210.48元、奖金3030095元、绩效工资3989501.14元、机关事业单位基本养老保险缴费2407827.55元、职工基本医疗保险缴费963131.02元、公务员医疗补助缴费481565.51元、其他社会保障缴费160869.74元、住房公积金1908389.64元、其他工资福利支出975000元。离休费134313.9元、生活补助28320元。

公用经费122万元，主要包括：办公费100000元、印刷费50000元、水费20000元、电费20000元、邮电费50000元、取暖费604791元、差旅费95000元、公务接待费83000元、劳务费50000元、委托业务费20000元、工会经费30000元、其他商品和服务支出98920元。

（二）项目支出情况说明

住建局2019年一般公共预算财政拨款项目支出22982万元，其中：本年收入安排支出22745万元，上年结转结余资金安排支出237万元。包括：

2120104-城管执法 2019年预算安排156万元，比2018年决算数减少88万元，下降36%，主要用于城管执法经费；

2120199-其他城乡社区管理事务支出2019年预算安排1855.6万元，比2018年决算数增加1847万元，增长227%，主要用于城市环卫经费、城市照明经费等；

2120399-其他城乡社区公共设施支出2019年预算安排2339万元，比2018年决算数减少3788万元，下降62%，主要用于革命老区转移支付收入用于海原县运动广场项目、供暖公司运营补助资金等；

2120501-城乡社区环境卫生2019年预算安排655.38万元，比2018年决算数增加655.38万元，增长100%，主要用于乡镇农村环境卫生整治；

2210103-棚户区改造2019年预算600万元，比2018年决算数减少24328万元，下降97%，主要用于2019年保障性安居工程项目；

2210105-农村危房改造2019年预算安排17140万元，比2018年决算数减少2266万元，下降12%，主要用于2019年危房危窑改造项目；

2210107-保障性住房租金支出2019年预算安排237万元，比2018年决算数增加237万元，增长100%，主要用于廉租住房租金补贴等。

三、关于住建局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

住建局2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费8.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为未安排出国经费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆购置预算安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆；公务接待费减少0.15万元，主要原因厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

四、关于住建局2019年政府性基金预算拨款情况说明

住建局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于住建局2019年收支预算情况的总体说明

住建局2019年收入总预算25501万元，其中：本年收入25264万元，上年结转结余237万元；支出总预算25501万元，其中：本年支出25501万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入25501万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出25501万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，住建局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算122万元，比2018年预算增加11万元，增长10%。主要原因是：人员增加导致综合定额增多。住建局2019年预算，仅本级部门预算。

（二）政府采购情况

2019年，住建局政府采购预算计划0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，住建局房屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本级部门房屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年住建局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。