2019年

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海原县安监局2019年度部门预算

索引号	640522022/2019-00025	文号		生成日期	2019-03-18 16:42:21
公开方式	主动公开	所属机构	海原县应急管理局	责任部门	海原县应急管理局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

海原县安全生产监督管理局主要承担全县安全生产综合监督管理，指导、协调、监督、检查有关部门和乡镇安全生产工作，对全县非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹等行业领域的安全生产工作进行监督管理，组织全县安全生产大检查和专项整治、专项检查。同时承办上级业务部门和县委、政府交办的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县安全生产监督管理局部门预算包括：海原县安全生产监督管理局本级预算，下设办公室、财务室，编制人数13人，年末实有人数14人。

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	321.32	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	321.32	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	24.57	24.57
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	13.89	13.89
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	25.46	25.46
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	257.39	257.39
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	321.32	支出总计	321.32	321.32

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		235.23	321.32	244.32	77	86.09	36.6
[117]海原县安全生产监督管理局		235.23	321.32	244.32		86.09	36.6
[117001]海原县安全生产监督管理局本级		235.23	321.32	244.32		86.09	36.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	23.15	23.15		6.66	40.39
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.58	0.58		0.23	65.7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.32	0.32		0.07	28
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.52	0.52		0.22	73.34
2101101	行政单位医疗	7.21	9.26	9.26		2.05	28.43
2101103	公务员医疗补助	3.6	4.63	4.63		1.63	45.28
2210201	住房公积金	16.56	18.46	18.46		1.9	11.47
2210203	购房补贴	6.8	7	7		0.2	2.95
2240101	行政运行	163.09	190.39	190.39	10	27.3	16.74
2240106	安全监管	20.5	67		67	46.5	226.82

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		244.32	226.56	17.76
301	工资福利支出	226.56	226.56
30101	基本工资	57.09	57.09
30102	津贴补贴	60.30	60.30
30103	奖金	30.33	30.33
30107	绩效工资	14.91	14.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	23.15
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42
30113	住房公积金	18.46	18.46
30199	其他工资福利支出	7	7
302	商品和服务支出	17.76		17.76
30201	办公费	1.3		1.3
30202	印刷费	0.5		0.5
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	5.15		5.15
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	4.9		4		4	0.9	2.15		1.73		1.73	0.42	0.5					0.5
[117]海原县安全生产监督管理局	4.9		4		4	0.9	2.15		1.73		1.73	0.42	0.5					0.5
[117001]海原县安全生产监督管理局本级	4.9		4		4	0.9	2.15		1.73		1.73	0.42	0.5					0.5

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	321.32	一、行政支出	321.32
（1）一般公共预算财政拨款收入	321.32	其中：财政拨款支出	321.32
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	321.32	本年支出合计	321.32

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	321.32	支出总计	321.32

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年

收入

合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

321.32

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		321.32	321.32
[117]海原县安全生产监督管理局		321.32	321.32
[117001]海原县安全生产监督管理局本级		321.32	321.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63
2210201	住房公积金	18.46	18.46
2210203	购房补贴	7	7
2240101	行政运行	190.39	190.39
2240106	安全监管	67	67

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于海原县安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县安监局2019年财政拨款收入预算321.32万元，其中：本年收入321.32万元，包括一般公共预算拨款321.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算321.32万元，具体包括：社会保障和就业支出 24.57万元、卫生健康支出13.89万元、住房保障支出25.46万元、灾害防治及应急管理支出257.39万元。

二、关于海原县安监局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县安监局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 244.32万元，其中：本年收入安排支出 244.32万元，上年结转资金安排0万元。比2018年执行数（决算数）增加86.08万元，增长26.79%。

人员经费226.55万元，主要包括：基本工资57.09万元、津贴补贴60.3万元、绩效工资14.91万元、奖金30.32万元、社会保障缴费37.05万元、住房公积金18.46万元、其他工资福利支出（购房补贴）7万元、其他社会保障1.42万元。

公用经费17.76万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费0.5万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元，公务接待0.5万元，差旅费2万元、劳务费1.1万元，取暖费5.15万元、其他商品服务支出6.01万元。

（二）项目支出情况说明

海原县安监局2019年一般公共预算财政拨款项目支出77万元，其中：本年收入安排支出77万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2160501行政运行2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，主要用于安全生产日常监管工作开支；2150602一般行政管理事务2019年预算30万元，比2018年执行数（决算数）增加20万元，增长200%，主要用于视频监控传输及维护维修；2150605安全生产监管监察2019年预算37万元，比2018年执行数（决算数）增加26.5万元，增长252.38%，主要用于在全县37家重点企业中全面开展安全生产第三方帮扶，建设安全隐患排查系统。

三、关于海原县安监局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无出国人员公务用车；公务用车购置费增加0万元，主要原因：无车辆购置预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因：无公车；公务接待费减少0.4万元，主要原因：严格按照公务接待制度执行。

四、关于海原县安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

海原县安监局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县安监局2019年收支预算情况的总体说明

海原县安监局2019年收入总预算321.32万元，其中：本年收入321.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算321.32万元，其中：本年支出321.32万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入321.32万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出321.32万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海原县安监局的机关运行经费财政拨款预算17.76万元，比2018年预算减少了3.47万元，下降1.95%。主要原因是:减少车辆运行费。

（二）政府采购情况

2019年，海原县安监局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海原县安监局占用使用国有资产总体情况为房屋1578平方米，价值248.57万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值51.08万元；已调拨到机关服务中心，单位未下账；办公家具价值13.31万元，其他资产价值51.45万元。

本级部门房屋1578平方米，价值248.57万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值51.08万元；已调拨到机关服务中心，单位未下账；；办公家具价值13.31万元；其他资产价值51.45万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位无重点项目，所以没有开展2019年重点项目预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，我单位再无其他说明。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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