海原县卫生和计划生育局2019年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育事业发展的规划，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和自治区的生育政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施肥优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十四）指导乡镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。  

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县卫生和计划生育局下设办公室、财务室、公共卫生科、人事股、系统工会办、医政医改办、项目办、少生快富办、流动人口办、信访办。

海原县卫生和计划生育局部门预算包括：海原县卫生和计划生育局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县卫生和计划生育局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、海原县卫生和计划生育局（本级）

2、海原县人民医院

3、海原县中医医院

4、海原县疾病预防控制中心

5、海原县妇幼保健计划生育服务中心

6、海原县卫生计生监督所

7、乡镇卫生院

海原县卫生和计划生育局编制人数为1123人，其中：行政编制人数为20人，事业编制为1103人。2018年末实有人数有在职人员1030人，离休1人，其中：一般公共预算财政拨款开支人数26人，一般公共预算财政补助开支人数1005人。

第二部分   2019年部门预算表（见附件）

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于海原县卫生和计划生育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县卫生和计划生育局（汇总）2019年财政拨款收入预算 23093.94万元，其中：本年收入22813.94 万元，包括一般公共预算拨款22461.94万元，政府性基金预算拨款352万元；上年结转结余280万元。财政拨款支出预算23093.94万元，包括：社会保障和就业支出1861.59万元、住房保障支出1689.96万元、卫生健康支出19190.4万元。其中：

海原县卫生和计划生育局（本级）2019年财政拨款收入预算 9430.3万元，其中：本年收入9150.3万元，包括一般公共预算拨款8798.3万元，政府性基金预算拨款352万元；上年结转结余280万元。财政拨款支出预算9430.3万元，包括：社会保障和就业支出53.73万元、住房保障支出45万元、卫生健康支出8979.57万元。

海原县人民医院2019年财政拨款收入预算3175.66万元，其中：本年收入3175.66万元，包括一般公共预算拨款3175.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3175.66万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出603.22万元、住房保障支出456.15万元、卫生健康支出2116.28万元。

海原县中医医院2019年财政拨款收入预算1680.5万元，其中：本年收入1680.5万元，包括一般公共预算拨款1680.5万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1680.5万元，包括：社会保障和就业支出316.9万元、住房保障支出245.19万元、卫生健康支出1118.42万元。

海原县疾病预防控制中心2019年财政拨款收入预算1028.42万元，其中：本年收入1028.42万元，包括一般公共预算拨款1028.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1028.42万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出97.07万元、住房保障支出94.91万元、卫生健康支出836.44万元。

海原县卫生计生监督所2019年财政拨款收入预算331.93万元，其中：本年收入331.93万元，包括一般公共预算拨款331.93万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算331.93万元，包括：社会保障和就业支出31.39万元、住房保障支出33.16万元、卫生健康支出267.38万元。

海原县妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收入预算827.35万元，其中：本年收入827.35万元，包括一般公共预算拨款827.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算827.35万元，包括：社会保障和就业支出90.85万元、住房保障支出91.41万元、卫生健康支出645.09万元。

海原县乡镇卫生院2019年财政拨款收入预算6619.78万元，其中：本年收入6619.78万元，包括一般公共预算拨款6619.78万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6619.78万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出668.43万元、住房保障支出724.12万元、卫生健康支出5227.22万元。

二、关于海原县卫生和计划生育局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县卫生和计划生育局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款基本支出14167.48万元，其中：本年收入安排支出14167.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加1492.51万元，增长11.78%。

 人员经费14053.32万元，主要包括：基本工资3329.83万元、津贴补贴1827.05万元、奖金1618.53万元、社会保障缴费2746.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资2199.36万元、其他工资福利支出1127.13万元、离休费13.34万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.8万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金1180.96万元、提租补贴0万元、购房补贴509万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费114.17万元，主要包括：办公费64.8万元、印刷费4万元、邮电费2.4万元、取暖费19.81万元、差旅费5.3万元、其他商品和服务支出17.86万元。

 海原县卫生和计划生育局（本级）2019年一般公共预算财政拨款基本支出666.8万元，其中：本年收入安排支出666.8万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少975.18万元，下降59.39%。

 人员经费621.44万元，主要包括：基本工资104.91万元、津贴补贴114.87万元、奖金60.64万元、社会保障缴费63.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出221.56万元、离休费13.34万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.8万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金32万元、提租补贴0万元、购房补贴13万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费45.36万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费4万元、邮电费2.4万元、取暖费12.21万元、差旅费5.3万元、其他商品和服务支出17.86万元。

 海原县人民医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出3175.66万元，其中：本年收入安排支出3175.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增长198.03万元，增长6.65%。

 人员经费3175.66万元，主要包括:基本工资706.36万元、津贴补贴389.17万元、奖金330.98万元、社会保障缴费849.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资481.03万元、其他工资福利支出97.1万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金321.15万元、提租补贴0万元、购房补贴135万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、其他商品和服务支出0万元。

 海原县中医医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1680.5万元，其中：本年收入安排支出1680.5万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加204.57万元，增长13.86%。

 人员经费1680.5万元，主要包括：基本工资391.31万元、津贴补贴220.28万元、奖金195.51万元、社会保障缴费446.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资194.8万元、其他工资福利支出61.45万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金170.69万元、提租补贴0万元、购房补贴74.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、其他商品和服务支出0万元。

 海原县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出880.46万元，其中：本年收入安排支出880.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加187.58万元，增长27.07%。

 人员经费857.26万元，主要包括：基本工资247.27万元、津贴补贴120万元、奖金93.6万元、社会保障缴费151.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资149.86万元、其他工资福利支出26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金68.91万元、提租补贴0万元、购房补贴26万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费23.2万元，主要包括：办公费15.6万元、印刷费0万元、邮电费0万元、取暖费7.6万元、差旅费0万元、其他商品和服务支出0万元。

 海原县卫生计生监督所2019年一般公共预算财政拨款基本支出316.93万元，其中：本年收入安排支出316.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加52.58万元，增长19.89%。

 人员经费286.93万元，主要包括：基本工资76.94万元、津贴补贴40.24万元、奖金36万元、社会保障缴费49.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资51.55万元、其他工资福利支出10万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金23.16万元、提租补贴0万元、购房补贴10万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费30万元，主要包括：办公费30万元、印刷费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、其他商品和服务支出0万元。

 海原县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出827.35万元，其中：本年收入安排支出827.35万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加202.6万元，增长32.43%。

 人员经费811.75万元，主要包括：基本工资231.73万元、津贴补贴104.94万元、奖金93.6万元、社会保障缴费141.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资148.16万元、其他工资福利支出26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金65.41万元、提租补贴0万元、购房补贴26万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费15.6万元，主要包括：办公费15.6万元、印刷费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、其他商品和服务支出0万元。

海原县乡镇卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出6619.78万元，其中：本年收入安排支出6619.78万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加1622.33万元，增长32.46%。

 人员经费6619.78万元，主要包括：基本工资1571.3万元、津贴补贴837.54万元、奖金808.2万元、社会保障缴费1044.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资1173.96万元、其他工资福利支出685.02万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金499.62万元、提租补贴0万元、购房补贴224.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、其他商品和服务支出0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县卫生和计划生育局(汇总)2019年一般公共预算财政拨款项目支出8494.46万元，其中：本年收入安排支出8214.46万元，上年结转结余资金安排支出280万元。包括：2100201-综合医院2019年预算380万元，比2018年执行数减少621.52万元，下降62.06%，主要用于药品加成补助资金、对口支援补助资金、县医院妇儿楼建设项目资金；2100302-乡镇卫生院2019年预算280万元，比2018年执行数增加177.71万元，增长176.73%，主要用于医疗服务能力提升（临床服务能力建设）补助资金、乡镇卫生院项目补助资金;2100399-其他基层医疗卫生机构支出2019年预算2613万元，比2018年执行数增加2042.19万元，增长357.77%，主要用于医疗救助补助、乡镇卫生院能力建设项目补助资金、离岗乡村医生生活补助、乡村医生成人大专学历补助资金;2100408-基本公共卫生服务2019年预算98万元，比2018年执行数（决算数）增加76.56万元，增长357.09%，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费；2100499-其他公共卫生支出2019年预算100万元，比2018年执行数增加41.54万元，增长71.06%，主要用于乡村两级医保一卡通网络费;2100717-计划生育服务2019年预算9万元，比2018年执行数减少31.67万元，下降77.87%，主要用于独生子女保健费、少生快富项目管理费;2100799-其他计划生育事务支出2019年预算258万元，比2018年执行数增加24.66万元，增长10.56%，主要用于少生快富纯女户养老和缴费补贴、政府阳光补贴及春蕾补贴、社会抚养费;2101301-城乡医疗救助2019年预算4309万元，比2018年执行数增加3792.01万元，增长733.48%，主要用于健康扶贫患者政府兜底资金、医疗救助补助;2109901其他卫生健康支出2019年预算47万元，比2018年执行数减少44.6万元，下降48.69%，主要用于普惠性健康体检工作经费、全科基本知识技能竞赛培训资金；2100299-其他公立医院支出2019年预算206万元，比2018年执行数增加206万元，增长100%，主要用于公立医院综合改革补助资金；2100409-重大公共卫生专项2019年预算111.5万元，比2018年执行数增加103.37万元，增长1271.9%，主要用于孕产妇住院分娩补助、婚前医学检查补助经费、贫困地区儿童营养改善专项经费、母婴阻断项目；2100402-卫生监督机构2019年预算15万元，比2018年执行数增加15万元，增长100%，主要用于卫生罚没收入；2100401-疾病预防控制机构2019年预算147.96万元，比2018年执行数增加92.96万元，增长169.01%，主要用于鼠疫防治、结核病防治、预防接种。

海原县卫生和计划生育局(本级)2019年一般公共预算财政拨款项目支出8331.5万元，其中：本年收入安排支出8051.5万元，上年结转结余资金安排支出280万元。包括：2100201-综合医院2019年预算380万元，比2018年执行数减少621.52万元，下降62.06%，主要用于药品加成补助资金、对口支援补助资金、县医院妇儿楼建设项目资金；2100302-乡镇卫生院2019年预算280万元，比2018年执行数增加177.71万元，增长176.73%，主要用于医疗服务能力提升（临床服务能力建设）补助资金、乡镇卫生院项目补助资金;2100399-其他基层医疗卫生机构支出2019年预算2613万元，比2018年执行数增加2042.19万元，增长357.77%，主要用于医疗救助补助、乡镇卫生院能力建设项目补助资金、离岗乡村医生生活补助、乡村医生成人大专学历补助资金;2100408-基本公共卫生服务2019年预算98万元，比2018年执行数（决算数）增加76.56万元，增长357.09%，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费；2100499-其他公共卫生支出2019年预算100万元，比2018年执行数增加41.54万元，增长71.06%，主要用于乡村两级医保一卡通网络费;2100717-计划生育服务2019年预算9万元，比2018年执行数减少31.67万元，下降77.87%，主要用于独生子女保健费、少生快富项目管理费;2100799-其他计划生育事务支出2019年预算258万元，比2018年执行数增加24.66万元，增长10.56%，主要用于少生快富纯女户养老和缴费补贴、政府阳光补贴及春蕾补贴、社会抚养费;2101301-城乡医疗救助2019年预算4309万元，比2018年执行数增加3792.01万元，增长733.48%，主要用于健康扶贫患者政府兜底资金、医疗救助补助;2109901其他卫生健康支出2019年预算47万元，比2018年执行数减少44.6万元，下降48.69%，主要用于普惠性健康体检工作经费、全科基本知识技能竞赛培训资金；2100299-其他公立医院支出2019年预算206万元，比2018年执行数增加206万元，增长100%，主要用于公立医院综合改革补助资金；2100409-重大公共卫生专项2019年预算111.5万元，比2018年执行数增加103.37万元，增长1271.9%，主要用于孕产妇住院分娩补助、婚前医学检查补助经费、贫困地区儿童营养改善专项经费、母婴阻断项目。

海原县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出147.96万元，其中：本年收入安排支出147.96万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2100401-疾病预防控制机构2019年预算147.96万元，比2018年执行数增加92.96万元，增长169.01%，主要用于鼠疫防治、结核病防治、预防接种。

海原县卫生计生监督所2019年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2100402-卫生监督机构2019年预算15万元，比2018年执行数增加15万元，增长100%，主要用于卫生罚没收入。

三、关于海原县卫生和计划生育局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县卫生和计划生育局本级及所属事业单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

 海原县卫生和计划生育局（汇总）2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5.47 万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行费减少0.12万元，主要原因是公务车辆改革；公务接待费减少5.35万元，主要原因是严格执行公务接待相关制度，减少相关支出。其中：

 海原县卫生和计划生育局（本级）2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4.82万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行费减少0万元，主要原因公务车辆改革；公务接待费减少4.82万元，主要原因单位严格执行公务接待相关制度，压减了相关支出。

 海原县卫生计生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.65万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行费减少0.12万元，主要原因是各单位压缩三公经费支出；公务接待费减少0.53万元，主要原因严格执行公务接待相关制度，减少支出。

四、关于海原县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县卫生和计划生育局2019年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出352万元，其中：本年收入安排支出352万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出2019年预算352万元，比2018年执行数增加352万元，增长100%，主要用于城乡医疗救助。

五、关于海原县卫生和计划生育局2019年收支预算情况的总体说明

海原县卫生和计划生育局(汇总)2019年收入总预算23093.94万元，其中：本年收入22813.94万元，上年结转结余280万元；支出总预算23093.94万元，其中：本年支出23093.94万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入23093.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出9430.3万元，占40.83%；事业支出13663.64万元，占59.17%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

海原县卫生和计划生育局(本级)2019年收入总预算9430.3万元，其中：本年收入9150.3万元，上年结转结余280万元；支出总预算9430.3万元，其中：本年支出9430.3万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9430.3万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出9430.3万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

海原县人民医院2019年收入总预算3175.66万元，其中：本年收入3175.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算3175.66万元，其中：本年支出3175.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3175.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3175.6万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

海原县中医医院2019年收入总预算1680.5万元，其中：本年收入1680.5万元，上年结转结余0万元；支出总预算1680.5万元，其中：本年支出1680.5万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1680.5万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1680.5万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

海原县卫生计生监督所2019年收入总预算331.93万元，其中：本年收入331.93万元，上年结转结余0万元；支出总预算331.93万元，其中：本年支出331.93万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入331.93万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出331.93万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

海原县妇幼保健计划生育服务中心2019年收入总预算827.35万元，其中：本年收入827.35万元，上年结转结余0万元；支出总预算827.35万元，其中：本年支出827.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入827.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出827.35万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

海原县疾病预防控制中心2019年收入总预算1028.42万元，其中：本年收入1028.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算1028.42万元，其中：本年支出1028.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1028.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1028.42万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

海原县乡镇卫生院2019年收入总预算6619.78万元，其中：本年收入6619.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算6619.78万元，其中：本年支出6619.78万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6619.78万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出6619.78万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，海原县卫生和计划生育局本级及所属预算事业单位等1个行政单位和6个事业单位的机关运行经费财政拨款预算114.17万元，比2018年预决算增加69.91万元，增长157%。主要原因是：人员增加，导致办公费增加。

（二）政府采购情况

2019年，海原县卫生和计划生育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海原县卫生和计划生育局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋61452.21平方米，价值6,421.73万元；土地86889.14平方米，价值0万元；车辆62辆，价值816.66万元；办公家具价值871.57万元；其他资产价值18760.17万元。国有资产分布情况为：

 海原县卫生和计划生育局（本级）部门房屋2,857.00平方米，价值318.33万元；土地2600平方米，价值0万元；车辆5辆，价值81.11万元；办公家具价值82.16万元；其他资产价值271.69万元。

 海原县人民医院房屋11,750.11平方米，价值1,407.60万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值132.48万元；办公家具价值214.38万元；其他资产价值11900.65万元。

 海原县中医医院房屋5,452.56平方米，价值530.17万元；土地5325.69平方米，价值0万元；车辆5辆，价值62.25万元；办公家具价值21.63万元；其他资产价值1992.01万元。

 海原县妇幼保健计划生育服务中心房屋2,123.00平方米，价值65.05万元；土地1100平方米，价值0万元；车辆2辆，价值27.74万元；办公家具价值13.44万元；其他资产价值659.95万元。

 海原县疾病预防控制中心房屋6,021.00平方米，价值436.18万元；土地6265平方米，价值0万元；车辆7辆，价值108.84万元；办公家具价值71.59万元；其他资产价值553.18万元。

海原县卫生计生监督所房屋1,500.00平方米，价值318.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值63.06万元；办公家具价值13.78万元；其他资产价值137.24万元。

海原县乡镇卫生院房屋31748.54平方米，价值3345.77万元；土地71598.45平方米，价值0万元；车辆33辆，价值341.18万元；办公家具价值454.59万元；其他资产价值   4117.02万元。

（四）预算绩效情况

2019年海原县卫生和计划生育局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。  

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规划，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分   名词解释 

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。