海原县2019年2月份财政预算执行情况

一、一般公共预算收支情况

（一）基本情况

2月份，全县一般公共预算收入完成2319万元，同比增长3.4倍。其中：税收收入完成687万元，同比增长55.8%；非税收入完成1632万元，同比增长17.1倍。全县一般公共预算支出完成103275万元，同比增长79.7%。

1-2月份，全县一般公共预算收入完成4022万元，完成年度预算19.2%，同比增长124.3%。

---税收收入完成2288万元，完成年度预算16.9%，同比增长49.2%。其中:主体税种增值税完成598万元，完成年度预算的16.2%，同比增长0.8%；企业所得税完成528万元，完成年度预算的27.8％，同比增长15.5%。

---非税收入完成1734万元，完成年度预算的23.1%，同比增长5.7倍。

1-2月份，全县一般公共预算支出完成116276万元，完成变动预算的30.5%，同比增长69.6%。

（二）预算执行特点及分析

财政收入成倍增长，入库进度加快。2月份，全县一般公共预算收入同比增长3.4倍。受当月财政收入大幅增长影响，1-2月份，全县一般公共预算收入同比增长1.2倍，较上月提高89.4个百分点。从收入进度看，全县一般公共预算收入完成年度预算的19.2%，超序时进度2.5个百分点，超收522万元。其中：税收收入完成年度预算的16.9%，超序时进度个0.2百分点，超收38万元；非税收入完成年度预算的23.1%，超序时进度个6.4百分点，超收484万元。

税收收入中契税贡献突出。1-2月份，税收收入完成2288万元，同比增长49.2%。其中：契税对税收收入增长的贡献最突出，1-2月份完成597万元，同比增收526万元，增长7.4倍，占税收收入的26.9%。

非税收入支撑财政收入快速增长。1-2月份，全县非税收入完成1734万元，同比增长5.7倍，由上月的负增长转为成倍增长，增幅较上月提高609.1个百分点。1-2月份，一般公共预算收入同比增收2229万元，其中非税收入同比增收1475万元，支撑财政收入快速增长。今年非税收入增长的主要原因是：华润集团对我县扶贫捐赠收入完成1500万元。

财政支出增长加快，八项支出成倍增长。1-2月份，一般公共预算支出完成116276万元，完成变动预算的30.5%，超序时进度13.8个百分点，同比增长69.6%，较上月提高52.1个百分点。其中：与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成891146万元，同比增支49498万元，增长1.2倍。今年财政支出增减的主要原因：一是社会保障和就业支出完成31631万元，同比增支12871万元，增长686%。二是卫生健康支出完成23332万元，同比增支19797万元，增长5.6倍。三是住房保障支出完成19634万元，同比增支11344万元，增长1.4倍。四是农林水支出完成5004万元，同比减支13699万元，下降73.2%。

二、政府性基金收支情况

（一）基本情况

2月份，全县政府性基金预算收入完成47万元，同比下降91.5%。政府性基金预算支出完成250万元，同比增支250万元。

1-2月份，全县政府性基金预算收入完成47万元，完成年度预算的0.9%，同比下降98.4%。政府性基金预算支出完成809万元，完成年度预算的9.0%，同比增支809万元。

（二）预算执行特点及分析

政府性基金预算收入大幅下降，入库进度缓慢。1-2月份，政府性基金预算收入完成47万元，同比下降98.4%。从收入进度看，政府性基金预算支出完成年度预算的0.9%，落后序时进度15.8个百分点。今年政府性基金预算收入下降的主要原因是：国有土地使用权出让收入完成47万元，同比减收2924万元，下降98.4%。

政府性基金预算支出有所增长，支出进度缓慢。1-2月份，政府性基金预算支出完成809万元，同比增支809万元。从支出进度看，政府性基金预算支出完成变动预算的9.0%，落后序时进度7.7个百分点。本月政府性基金预算支出增长的主要原因是：城乡社区支出完成787万元，同比增支787万元。

总体来看，1-2月份全县财政预算执行情况良好。财政收入成倍增长，超序时进度2.5个百分点。财政支出增长加快，2月份单月支出超过10亿元，超序时进度13.8个百分点。在新的一年，财政部门要把思想和行动统一到全区财政工作会议和县委、县政府的战略部署上来，做到计划早安排，措施早落实，工作早动手，以确保财政收支的持续发展和稳定增长。