海原县科学技术协会2018年度部门预算

为了进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，根据新《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和海原县财政局《关于公开2018年部门预算信息的通知》（海财发【2018】9号）的要求，现将我单位2018年部门预算公示如下：

第一部分  单位概况

一、海原县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。主要职能为开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

二、从预算单位构成看，海原县科学技术协会部门预算包括：海原县科学技术协会本级预算。

第二部分  部门预算表

表1   部门收支总体情况表

表2   部门收入总体情况表

表3   部门支出总体情况表

表4   财政拨款收支总体情况表

表5   一般公共预算支出表

表6   一般公共预算基本支出情况表

表7   项目支出预算明细表

表8   政府性基金预算支出情况表

表9  “三公”经费支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、2018年预算总收入1420250.01元、预算总支出1420250.01元，收入支出较上年增长25%。主要为人员工资调资变动。

二、2018年机关运行经费安排79200元，较上年降低73.7%。主要为车改后车辆运行费降低。

三、2018年无政府采购预算

四、2018年“三公”经费预算7000元，全部为公务接待费预算，无因公出国境、公务车购置费、公务车运行费预算。本年“三公”经费预算较上年降低85%，主要为车改后单位无保留车辆，因此车辆运行费降低。

五、国有资产占用情况说明：

2018年初，我单位占用国有资产229094元。具体情况如下:

1. 办公用房为占用其他单位房屋（审计局综合楼）。

2. 科普大篷车1辆，价值143500元。

3. 单价50万元以上的通用设备：无。

4. 单价100万元以上的专用设备：无。

5. 其他固定资产85594元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年我单位未开展重点项目预算绩效目标评价。

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释。

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附：海原县科学技术协会2018年部门预算公示表