海原县曹洼乡人民政府2018年度部门预算

为了进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，根据新《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和海原县财政局《关于公开2018年部门预算信息的通知》（海财发〔2018〕9号）的要求，现将我乡2018年部门预算公示如下：

第一部分 曹洼乡概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、农林水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生和计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况及部门预算单位构成

全乡共有职工编制28人，其中行政编制15人，事业编制13人；全乡干部职工现实有32人，其中行政编制12人，事业编制20人。乡政府设有两个办公室（党政办公室、综治办公室）、两个中心（经济社会发展中心、民生服务中心）、一个执法大队（综合执法队）。

对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看，曹洼乡部门预算包括：仅有曹洼乡本级预算。

第二部分  部门预算表

表1   部门收支总体情况表

表2   部门收入总体情况表

表3   部门支出总体情况表

表4   财政拨款收支总体情况表

表5   一般公共预算支出情况表

表6   一般公共预算基本支出情况表

表7   项目支出预算明细表

表8   政府性基金预算支出情况表

表9  “三公”经费支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

我乡2018年部门预算收入943.62万元，较2017年预算增长2.8%，主要原因为增加了职工购房补贴。

二、机关运行经费安排情况说明

我乡2018年运行经费预算安排99.02万元，其中：办公费9.8万元、印刷费5.1万元、电费4.4万元、邮电费0.7万元、差旅费3.3万元、公务接待费2.5万元、劳务费6.4万元、车辆运行费4万元、公务交通补贴8.06万元、其他商品和服务支出12万元、机关事业单位基本医疗保险支出33.12万元。

三、政府采购安排情况说明

我乡2018年政府采购预算没有安排资金。

四、“三公”经费预算增减变动情况说明

我乡2018年“三公”经费预算6.5万元（其中：车辆运行维护费及购置4万元、公务接待2.5万元、因公出国（境）0万元），较2017年预算减少2.8%，主要原因为文化活动出县增加，政府接待调研、检查活动增加。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积2642.7平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      六、预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，曹洼乡人民政府组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。曹洼乡人民政府今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

（一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

（二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

（三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（一）水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

（二）农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

（一）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

（二）生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

（一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出。

（二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。