海原县商务和经济技术合作局2018年度部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县商经局主要承担执行国家及区市县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策；组织拟定全县招商引资优惠政策；监督检查招商引资优惠政策的贯彻落实；工业商贸流通行业安全生产监管；中小企业发展的宏观指导；推进商务信息化发展等职能。

二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）

海原县商经局为独立核算单位1个，独立编制单位1个，下设办公室、财务室、招商股、电商股、工业股、商贸股。我局事业编制15人，2017年末，实有在职人员15人。比上年年末增加2人，原因是7月份、8月份各调入1人，共计2人。

对本部门（单位）及所属预算单位构成说明 

从预算单位构成看，商经局部门预算包括：仅有商经局本级预算。 

第二部分  部门预算表

表1   部门收支总体情况表

表2   部门收入总体情况表

表3   部门支出总体情况表

表4   财政拨款收支总体情况表

表5   一般公共预算支出情况表

表6   一般公共预算基本支出情况表

表7   项目支出预算明细表

表8   政府性基金预算支出情况表

表9  “三公”经费支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

我局2018年部门预算收入255.26万元，较2017年预算增长36.97%，主要原因为一般公共服务支出183.67万元，较2017年预算增长33.52%。

二、机关运行经费安排情况说明

我局2018年运行经费预算安排9万元，其中：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费2.9万元、公务接待费3.6万元、工会经费0.5万元。

三、政府采购安排情况说明

我局2018年政府采购预算安排0万元，

四、“三公”经费预算增减变动情况说明

我局2018年“三公”经费预算3.6万元（其中：车辆运行维护费及购置0元、公务接待3.6万元、因公出国（境）0万元），较2017年预算增长3.6万元，原因为2017年度公务接待未列预算。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，0组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

指与财政或部门业务内容相关的专业术语或词汇

 一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

六、财政对生育保险基金的补助：反映对生育保险基金的补助。

七、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出农：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。09515103533

九、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十、林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

十一、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

十二：未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）开支的离退休支出。