海原县公安局2018年度部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责

二、单位基本情况

海原县公安局属一级财政预算拨款单位，内设科室10个，派出所、分局等派出机构20个，看守所、拘留所等直属机构2个。海原县公安局编制265人，民警编制261人，事业编制4人，离休人员2人，2017年行政人员在职254人员，事业工勤38人员。

第二部分  部门预算表

表1   部门收支总体情况表

表2   部门收入总体情况表

表3   部门支出总体情况表

表4   财政拨款收支总体情况表

表5   一般公共预算支出情况表

表6   一般公共预算基本支出情况表

表7   项目支出预算明细表

表8   政府性基金预算支出情况表

表9  “三公”经费支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

我局2018年部门预算收入7929.49万元，较2017年预算增长10.71%，主要原因为2018年将人民警察岗位执勤津贴、人民警察法定日工作之外上涨部门列入预算。

二、机关运行经费安排情况说明

我局2018年运行经费预算安排649.58万元，其中：办公费60万元、取暖费65.58万元、其他商品服务支出140万元、差旅费120万元、电费80万元、培训费10万元、印刷费40万元、水费8万元、邮电费8万元、物业管理费1万元、会议费3万元、公务接待费5万元、专用材料费30万、委托业务费20万、劳务费50万元、公会福利费9万元。

三、政府采购安排情况说明

我局2018年政府采购未安排预算。

四、“三公”经费预算增减变动情况说明

我局2018年“三公”经费预算5万元（其中：车辆运行维护费及购置0万元、公务接待5万元、因公出国（境）0万元），较2017年预算减少200%，主要原因为公务接待2017年支出5万余元，根据上年支出情况相应调整了本年公务接待预算。

五、国有资产占有情况说明

本部门固定资产总值47452366.91元，房屋面积10474.05平方米，价值7175517元；车辆84辆，全部为执法执勤车辆，价值10122956.94元；其他固定资产30153892.97元；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单价500万元（含）以上的通用设备0（台、套）。

六、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。  

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。