海原县公证处2018年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

海原县公证处是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

二、单位基本情况及部门预算单位构成

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。下设主任室，办公室两个机构。

根据预算管理有关规定，海原县公证处部门预算只包含海原县公证处本级预算。

第二部分  部门预算表（后附）

表1   部门收支总体情况表

表2   部门收入总体情况表

表3   部门支出总体情况表

表4   财政拨款收支总体情况表

表5   一般公共预算支出情况表

表6   一般公共预算基本支出情况表

表7   项目支出预算明细表

表8   政府性基金预算支出情况表

表9  “三公”经费支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

公证处2018年部门预算收入586412.35元，较2017年预算减少3.2%，主要原因为人员减少。

二、机关运行经费安排情况说明

公证处2018年运行经费预算安排49000元，其中：办公费2000元、印刷费2000元、电费1000元、差旅费3000元、公务接待费1000元、车辆运行费40000元

三、政府采购安排情况说明

公证处2018年政府采购预算无安排。

四、“三公”经费预算增减变动情况说明

公证处2018年“三公”经费预算41000元（其中：车辆运行维护费40000元、公务接待1000元、因公出国（境）0万元），与2017年一样，无增减变化。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。因我单位无项目，所以没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。因我单位无项目，所以部门决算中没有项目绩效自评结果。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位无项目，所以没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位无项目，所以没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位无项目，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。