海原县李俊乡人民政府2018年度部门预算

第一部分  单位概况

一、部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

二、部门职责和机构设置    

一是社会管理职能，包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能；三是公共服务职能；四是基层建设职能。海原县李俊乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。人员编制30人，其中行政编制15人，事业编制15人。

第二部分  2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、财政拨款收入情况表

三、财政拨款支出情况表

四、一般公共预算财政拨款支出预算总表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、项目支出预算明细表

七、政府基金预算支出情况表

八、三公经费支出情况表

第三部分  2018年度部门预算数据说明

一、关于海原县李俊乡人民政府2018年度预算收入总体情况说明

按功能分类：2018年度部门总收入 847.77万元，其中：一般公共服务支出  397.58万元，文化体育与传媒支出11.09万元，社会保障和就业支出 88.3万元，医疗卫生与计划生育支出45.45万元，农林水支出239.06万元，住房保障支出66.29万元。

二、关于海原县李俊乡人民政府2018年度收入预算情况说明

按经济分类：工资福利性支出715.8万元，商品和服务支出111.14万元，对个人和家庭的补助支出20.83万元。

2018年度“三公”经费”预算支出9万元，其中公务接待费 5万元，比上年决算数下降-400%，主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，历年尾欠公务接待费太大；公务车辆运行维护费 4 万元，比上年决算数下降-22%，主要原因是单位执行公务用车改革制度，减少车辆运行维护支出。

三、关于海原县李俊乡人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入0元。

综上所述，我乡镇机关预算收支较上年有所增长，主要原因为人员工资较上年有所增长，今年实施乡镇经费包干预算。

四、机关运行经费预算安排情况

我乡2018年运行经费预算安排如下：办公费25.5万元，接待费5万元，取暖费12万元。

五、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，海原县李俊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4048平方米，价值530.16万元；土地6789.72平方米，价值0.0001万元；车辆:4辆，价值23.08万元；办公家具价值81.04万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4048平方米，价值530.16万元；土地  6789.72平方米，价值0.0001万元；车辆4辆，价值23.08万元；办公家具价值81.04万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年李俊乡人民政府重点项目绩效评价：目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。

七、政府采购安排情况说明

本单位无政府采购安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目 

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入。 

二、支出科目 

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

三、“三公”经费科目 

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。