海原县安全生产监督管理局2018年度部门预算

为了进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，根据新《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和海原县财政局《关于公开2018年部门预算信息的通知》（海财发【2018】9号）的要求，现将我单位2018年部门预算公示如下：

                       第一部分  单位概况

一、海原县安全生产监督管理局主要承担全县安全生产综合监督管理，指导、协调、监督、检查有关部门和乡镇安全生产工作，对全县非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹等行业领域的安全生产工作进行监督管理，组织全县安全生产大检查和专项整治、专项检查。同时承办上级业务部门和县委、政府交办的其他工作任务。

二、从海原县安监局下设办公室、财务室、执法检查室、综合监管室，正式职工有15人。预算单位构成看，海原县安全生产监督管理局部门预算包括：海原县安全生产监督管理局本级预算。

                      第二部分  部门预算表

表1   财政拨款收支总体情况表

表2   财政拨款收入情况表

表3   财政拨款支出情况表

表4  一般公共预算财政拨款支出预算总表

表5   一般公共预算基本支出情况表

表6   项目支出预算明细表

表7   政府性基金预算支出情况表

表8  “三公”经费支出情况表

                    第三部分  部门预算情况说明 

一、2018年预算总收入2622845.08元、预算总支出2622845.08元，收入支出较上年增加18.3%，主要原因为人员工资有所增加，并安排了部分专项业务经费。

二、2018年机关运行经费安排120840元，较上年降低20%。

三、2018年无政府采购预算

四、2018年“三公”经费预算49000元（其中：车辆运行维护费40000元、公务接待9000元，较上年预算车辆运行费无变动，公务接待费增加8%，主要为下乡检查多。

五、国有资产占用情况说明

   截止2017年12月31日，安监局占用国有资产  2485778.79 元，具体情况如下：

1、房屋 1578平方米，价值 1327236.79 元。

2、车辆 2辆，价值510821元，已调拨到海原县机关事务中心，单位未下账。

3、办公家具价值133181元。

   4、其他资产价值514540元

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年我单位未开展重点项目预算绩效目标评价

  第四部分  名词解释 

一、收入科目 

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入。 

二、支出科目 

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

三、“三公”经费科目 

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。