海原县三河镇人民政府2017年度部门预算

海原县三河镇人民政府2017年度部门预算

第一部分  单位概况

一、部门预算单位构成

纳入2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

二、部门职责和机构设置

    2008年由固原市原州区划拨中卫市海原县。主管部门是海原县人民政府，法人代表高强。主要职责；一是执行政策职能。包括：1贯彻执行上级政府的各项方针政策，保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权利；2加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是经济发展职能，三是公共服务职能，四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位，人员编制52名，其中行政编制32名，事业编制20名。

第二部分  2017年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、财政预算支出明细表

三、公共财政预算支出明细表

四、项目支出预算明细表

五、纳入预算管理的非税收入支出预算表

六、三公经费支出预算汇总表

第三部分  2017年度部门预算数据说明

一、关于海原县三河镇人民政府2017年度预算收入总体情况说明

按功能分类，2017年度部门总收入  12569003.00 元，其中：一般公共服务支出  6746688.68元，文化体语与传媒支出  467822.10 元，2社会保障和就业支出  1347952.62元，医疗卫生与计划生育支出954084.57 元，农林水支出 2220490.50 元，国土海洋气象等支出85412.80元，住房保障支出746551.73元。

二、关于海原县三河镇人民政府2017年度收入预算情况说明

按经济分类，工资福利性支出10709372.37元，商品和服务支出1063278.90元，对个人和家庭的补助支出796351.73元。

2017年度“三公”经费”预算支出 9 万元，其中公务接待费 5万元，比上年决算数下降 0.8%，主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，压减了相关支出；公务车辆运行维护费 4 万元，比上年决算数下降 66 %，主要原因是单位执行公务用车改革制度，减少车辆运行维护支出。

三、关于海原县三河镇人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入 0  元。

                                     海原县三河镇人民政府

2017年1月5日