九彩乡人民政府2014年部门决算公开说明

九彩乡人民政府2014年部门决算公开说明

  一、单位概况

  九彩乡人民政府，级别正科，内设2个机构；下属事业单位共3个，分别为：人口和计划生育服务中心、文化体育服务中心和民生服务中心。

  2014年编制数28人，其中：行政14人，事业14人。年末实有人数34人，其中：在职21人，离退休13人。

  二、决算收入情况

  根据财政局《关于批复2014年度部门决算的通知》海财发［2015］424号文件，九彩乡人民政府决算收入总计1377.91万元，其中：上年结转和结余25.78万元，本年收入1352.13万元。其中:基本支出收入321.13万元,项目支出收入1031万元。本年收入中财政拨款收入1352.13万元。

  三、决算支出情况

  2014年九彩乡人民政府决算支出总额1357.91万元，其中：基本支出决算321.13万元，项目支出决算1036.78万元。

  基本支出321.13万元，占23.65%，其中：工资福利支出154.6万元，社会保障和就业支出96.41万元，主要用于离退休人员支出。商品和服务支出70.12万元。主要用于本部门公用经费支出。

  项目支出决算1036.78万元，占76.35%。其中：退耕还林现金补贴资金185.47万元，美丽村庄建设补助资金571.56，良种补贴14万元，草原生态建设补助资金246.46，村道及村容村貌建设资金8.53万元，生态移民补助资金4.25，民生中心建设补助资金6.51万元。

  2014年“三公经费”财政拨款支出共10.19万元，具体情况如下：

  1、无因公出国(境)费用支出。

  2、2014年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。用于日常公务活动。2014年，公务车保有量3辆，全年运行维护费支出9.14万元，平均每辆3.05万元。

  3、公务接待费支出1.05万元，接待120批次，250人次。主要用于开展大型活动及培训就餐。在公务接待中，贯彻中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》和区、市、具体要求，严格执行相关规定。

  四、名词解释

  1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

  2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

  3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  附表：

  1、财决01收入支出决算总表

  2、财决06项目收入支出决算表

  3、财决07公共预算财政拨款收入支出决算表

  4、财决09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  5、财决11财政专户管理资金收入支出决算表

  6、财决附06“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

    九彩乡人民政府  

二〇一五年九月十六日