2024年度海原县西安镇卫生院部门决算
| 索引号 | 000014349640522017/2025-00791 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-22 11:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县西安镇卫生院的主要职责是：我单位隶属于海原县卫生健康局，是财政补助事业单位，执行政府会计制度。截至2024年12月31日，在编人数37人，实有人数37人。承担着辖区及周边农村群众的居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。设内科、外科、妇产科、中医科、急救室等临床科室，开展彩超、检验、心电图、远程会诊等功能科室。西安镇卫生院辖区服务西安镇行政村10个，自然村58个。资产管理部门设置主管院长、财务会计、资产保管等主要岗位。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县西安镇卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。具体如下：
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,181,832.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 2,112,679.39 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 524,806.78 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,118,937.94 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 9,799,917.29 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 715,949.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 11,819,318.28 | 本年支出合计 | 57 | 11,634,804.23 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 124,302.14 | 年末结转和结余 | 59 | 308,816.19 | ||
总计 | 30 | 11,943,620.42 | 总计 | 60 | 11,943,620.42 | ||
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 11,819,318.28 | 9,181,832.11 | 0.00 | 2,112,679.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524,806.78 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,124,332.58 | 804,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,865.58 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,124,332.58 | 804,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,865.58 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34,367.00 | 34,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520,956.00 | 513,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,756.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 569,009.58 | 256,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,109.58 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9,947,258.70 | 7,629,638.11 | 0.00 | 2,112,679.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,941.20 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 247,832.00 | 43,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,532.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 247,832.00 | 43,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,532.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 98,707.65 | 98,707.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 98,707.65 | 98,707.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,147,578.89 | 5,034,490.30 | 0.00 | 2,112,679.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.20 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,147,578.89 | 5,034,490.30 | 0.00 | 2,112,679.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.20 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2,032,440.16 | 2,032,440.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,994,193.16 | 1,994,193.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 38,247.00 | 38,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 320,700.00 | 320,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 100,200.00 | 100,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 747,727.00 | 747,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 747,727.00 | 747,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 511,476.00 | 511,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 236,251.00 | 236,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 11,634,804.23 | 8,949,908.68 | 2,684,895.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,118,937.94 | 1,118,937.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,118,937.94 | 1,118,937.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32,028.92 | 32,028.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516,532.96 | 516,532.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 570,376.06 | 570,376.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9,799,917.29 | 7,115,021.74 | 2,684,895.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 246,566.44 | 0.00 | 246,566.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 246,566.44 | 0.00 | 246,566.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 98,707.65 | 0.00 | 98,707.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 98,707.65 | 0.00 | 98,707.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,005,729.08 | 6,798,547.78 | 207,181.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,005,729.08 | 6,798,547.78 | 207,181.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2,032,440.16 | 0.00 | 2,032,440.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,994,193.16 | 0.00 | 1,994,193.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 38,247.00 | 0.00 | 38,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,473.96 | 316,473.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 219,683.08 | 219,683.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,790.88 | 96,790.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 715,949.00 | 715,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 715,949.00 | 715,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 479,698.00 | 479,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 236,251.00 | 236,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,181,832.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 806,828.36 | 806,828.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,625,232.22 | 7,625,232.22 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 715,949.00 | 715,949.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 9,181,832.11 | 本年支出合计 | 59 | 9,148,009.58 | 9,148,009.58 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26,487.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 60,310.49 | 60,310.49 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 26,487.96 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 9,208,320.07 | 总计 | 64 | 9,208,320.07 | 9,208,320.07 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 9,148,009.58 | 6,666,380.47 | 2,481,629.11 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 806,828.36 | 806,828.36 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 806,828.36 | 806,828.36 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32,028.92 | 32,028.92 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516,532.96 | 516,532.96 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 258,266.48 | 258,266.48 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 7,625,232.22 | 5,143,603.11 | 2,481,629.11 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 43,300.00 | 0.00 | 43,300.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 43,300.00 | 0.00 | 43,300.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 98,707.65 | 0.00 | 98,707.65 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 98,707.65 | 0.00 | 98,707.65 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,034,310.45 | 4,827,129.15 | 207,181.30 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,034,310.45 | 4,827,129.15 | 207,181.30 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2,032,440.16 | 0.00 | 2,032,440.16 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,994,193.16 | 0.00 | 1,994,193.16 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 38,247.00 | 0.00 | 38,247.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,473.96 | 316,473.96 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 219,683.08 | 219,683.08 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,790.88 | 96,790.88 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 715,949.00 | 715,949.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 715,949.00 | 715,949.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 479,698.00 | 479,698.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 236,251.00 | 236,251.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,604,251.55 | 302 | 商品和服务支出 | 30,100.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,513,338.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,695,001.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 408,028.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,373,793.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 516,532.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 258,266.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219,683.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96,790.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,120.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 479,698.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 15,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32,028.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 32,028.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6,636,280.47 | 公用经费合计 | 30,100.00 | |||||||
合计 | 6,666,380.47 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县西安镇卫生院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11,943,620.42元，与2023年度相比，收、支总计各增加299,642.09元，增长2.57%，主要原因:2024年较上年门诊就诊人次增加，事业收、支增加，且财政项目经费收、支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11,819,318.28元，其中：财政拨款收入9,181,832.11元，占77.68%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入2,112,679.39元，占17.87%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入524,806.78元，占4.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11,634,804.23元，其中：基本支出8,949,908.68元，占76.92%；项目支出2,684,895.55元，占23.08%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9,208,320.07元，与2023年度相比，收、支总计各减少316,298.21元，下降3.32%主要原因:2024年退休一人，辞职2人，人员经费收、支及社保缴费等收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9,148,009.58元，占本年支出合计的78.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少342,920.74元，下降3.61%。主要原因:2024年退休一人，辞职2人，人员经费收入及社保缴费等收入相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9,148,009.58元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出806,828.36元,占8.82%；卫生健康(类)支出7,625,232.22元,占83.35%；住房保障(类)支出715,949.00元,占7.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,128,604.00元，支出决算为9,148,009.58元，完成年初预算的128.33%。决算数大于预算数的主要原因是；具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为77,540.00元，支出决算为32,028.92元，完成年初预算的41.31%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员年初预算偏大，实际按照执行数完成。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为513,200.00元，支出决算为516,532.96元，完成年初预算的100.65%，决算数大于预算数的主要原因是：年末新录用三名规培生及一名大学生在岗村医，支出上年结转3331.96元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为256,900.00元，支出决算为258,266.48元，完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因是：年末新录用三名规培生及一名大学生在岗村医，支出上年结转1366.48元。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为43,300.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加医疗服务与保障能力提升项目（信息化建设云服务）资金43300元。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为98,707.65元，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转全科医生特设岗位补助资金。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为5,111,104.00元，支出决算为5,034,310.45元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休及辞职共三名，人员经费等实际支出减少。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为80,900.00元，支出决算为1,994,193.16元，完成年初预算的2,465.01%，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加中央及自治区基本公共卫生服务资金。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为元，支出决算为38,247.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加重大公共卫生服务经费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为220,500.00元，支出决算为219,683.08元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休及辞职共三名，人员事业单位医疗实际支出减少。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为100,200.00元，支出决算为96,790.88元，完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休及辞职共三名，人员公务员医疗补助实际支出减少。
11.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加中医（民族医）药专项经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为493,060.00元，支出决算为479,698.00元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休及辞职共三名，人员住房公积金实际支出减少。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为275,200.00元，支出决算为236,251.00元，完成年初预算的85.85%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休及辞职共三名，人员购房补贴实际支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,666,380.47元，其中：人员经费6,636,280.47元，公用经费30,100.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,604,251.55元，较2024年度年初预算数减少297,812.45元，下降4.31%。主要原因是：2024年退休1人，辞职2人，人员经费及社保缴费等支出相应减少。较2023年度决算数减少225,194.62元，下降3.30%。
2.商品和服务支出30,100.00元，较2024年度年初预算数减少840.00元，下降2.71%。主要原因是：退休人员管理费840元未支出。较2023年度决算数减少190,275.33元，下降86.34%。
3.对个人和家庭的补助32,028.92元，较2024年度年初预算数减少44,671.08元，下降58.24%。主要原因是：年初预算偏大，实际按照执行数执行。较2023年度决算数增加32,028.92元，增长100.00%。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是：无资本性支出。较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县西安镇卫生院2024年度机关（单位）运行经费支出30,100.00元，比2023年度减少190,275.33元，下降86.34%。主要原因：2024年支出只有工会经费，无其他运行经费。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县西安镇卫生院2024年度政府采购支出总额7,014.00元。其中：政府采购货物支出7,014.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额250.00元，占政府采购支出总额的3.56%，其中：授予小微企业合同金额250.00元，占授予中小企业合同金额的3.56%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积2,451平方米，共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县西安镇卫生院组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金2043800元，占一般公共预算项目支出总额的82.36%。政府性基金预算项目个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县西安镇卫生院在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目补助资金”、“基本药物制度补助资金”、等2个重点项目绩效自评结果。
海原县西安镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目补助资金 | ||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县西安镇卫生院 | ||||||
项目资金 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 191.3 | 191.3 | 10 | 100% | 1 | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | 191.3 | 191.3 | 10 | 100% | 1 | ||||
其他资金 | |||||||||
年度总体 | 根据宁财社发（2016）588号文件，基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担，地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担。 | 2024年度基本公共卫生经费全部完成，主要用于乡村两级辖区服务人口公共卫生服务工作的正常运行。 | |||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | |
产 | 数量指标 | 县级配套资金比率 | 2 | 20% | 20% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 | ||
县级配套资金人口规模 | 2 | 23037人 | 23037人 | 2 | |||||
质量指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | 95.70% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 2 | |||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | 85%% | 2 | |||||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | 95.48%% | 2 | |||||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | 5.00% | 2 | |||||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | 96.73%% | 2 | |||||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | 96.00% | 2 | |||||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | 81.00% | 2 | |||||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | 4.3‰ | 2 | |||||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | 99.10% | 2 | |||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | 95%以上 | 2 | |||||
时效指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 100% | 100% | 8 | ||||
成本指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 3.5元/人 | 3.5元/人 | 8 | ||||
效益指标（40分） | 社会效益 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 10 | ||
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | |||||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | 持续公众 | 10 | |||||
可持续 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | 中长期 | 5 | ||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | 完备 | 5 | |||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 20 | ≧95% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 | 13 | ||
总 分 | 93 | ||||||||
海原县西安镇卫生院基本药物制度补助资金项目绩效目标自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 海原县卫生健康局 | 资金使用单位 | 海原县西安镇卫生院 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 13.08 | 13.08 | 1 | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | 13.08 | 13.08 | 1 | ||||
市县区财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 2024年度年初预算13.08万元已全部执行完成 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | |||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | |||||
效 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 100% | |||
社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 中长期 | ||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
（三）绩效评价结果
见附件：
《2024年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》
《2024年度基本药物制度补助资金项目绩效评价报告》
2024年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据《海原县进一步深化预算管理制度改革实施方案》(海政发〔2022〕3号），《自治区卫生健康委办公室关于开展2024年度卫生健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及绩效监控工作的通知》（〔2025〕237号）等文件精神，我院积极开展基本公共卫生服务项目绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2024年，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至83.04元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0到6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管12类服务。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县西安镇卫生院乡村两级辖区服务人口。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，基本公共卫生服务项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
海原县西安镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目补助资金 | ||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县西安镇卫生院 | ||||||
项目资金 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 191.3 | 191.3 | 10 | 100% | 1 | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | 191.3 | 191.3 | 10 | 100% | 1 | ||||
其他资金 | |||||||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件：（海原县西安镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
老年人健康管理 | 高血压健康管理 | 糖尿病健康管理 | 儿童健康管理 | 孕产妇健康管理 | 常规疫苗接种人次 | 死因检测报告 | 癫痫健康管理 | 重症健康管理 | 家医签约 | |
任务数 | 2208 | 1290 | 341 | 1553 | 176 | 3000 | 136 | 35 | 98 | 23037 |
完成数 | 1926 | 1751 | 393 | 1479 | 169 | 2881 | 117 | 32 | 111 | 22922 |
完成率 | 87.23% | 135.74% | 115.25% | 95.24% | 96.02% | 96.03% | 86.03% | 91.43% | 113.27% | 99.5% |
（二）项目过程情况。
海原县西安镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
“扎实推进，落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则、按照《2024年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》，我院紧盯目标任务，年初对专干、各村细化了指标任务，使工作压力逐级传导，每季度核对通报一次，以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面，对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法，使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题，主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法，使得工作质量逐步提升。一年来，我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。
（二）存在的问题
目前，在公共卫生服务方面，乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
2024年度基本药物制度补助资金项目绩效评价报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据《海原县进一步深化预算管理制度改革实施方案》(海政发〔2022〕3号），《自治区卫生健康委办公室关于开展2024年度卫生健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及绩效监控工作的通知》（〔2025〕237号）等文件精神，我院积极基本药物制度补助资金支出绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
海原县西安镇卫生院服务人口23037人，分属10个行政村。现有职工57人，其中在编37人，聘用专业技术人员12人，聘用工勤人员2人，“三支一扶”6人。标准化村卫生室10所，配备乡村医生18人。
卫生院共设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、预防接种门诊、心电图、Ｂ超、检验等科室。
为严格落实国家基本药物制度，加快推进基层卫生综和改革，提高基本药物制度补助资金使用效益，2024年度我院严格按照要求临床用药，提升基层医疗卫生服务能力，为辖区内卫生室用药全面配备基本药物，实行零差价销售，更好的服务各辖区服务人口。全年预算13.08万元已全部执行完成。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解我镇基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是为巩固完善我院基本药物配备使用，村卫生室基本药物药品配置数量达到120种以上，优化非基本药物配置使用，推动我院配备使用二级以上医疗卫生机构药品，满足城乡居民和基层卫生服务机构常见病、多发病、慢性病的诊疗用药。提升业务技术水平和服务质量，减少群众用药负担，保障群众用药安全。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县西安镇卫生院乡村两级辖区服务人口。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，基本药物制度补助资金自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
海原县西安镇卫生院基本药物制度补助资金项目绩效目标公开表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 海原县卫生健康局 | 资金使用单位 | 海原县西安镇卫生院 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 13.08 | 13.08 | 1 | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | 13.08 | 13.08 | 1 | ||||
市县区财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件（海原县西安镇卫生院基本药物制度补助资金项目绩效目标自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（二）项目过程情况。
海原县西安镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
实施基本药物制度工作，有效弥补乡村医生开展基本医疗的收入补助，充分发挥了补助资金的杠杆作用，突出绩效评价结果运用和以奖代补，加大了补助力度，进一步提高了基层工作积极性，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。
（二）存在的问题
1、配送公司有时不能及时配送且有缺药的情况，使机构在临床用药时没有延续性。
2、基层能采购的药品品种较少，无法完全满足病人用药需求。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
