2024年度海原县中医院部门决算
| 索引号 | 000014349640522017/2025-00789 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-22 11:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县中医院的主要职责是：海原县中医医院成立于1986年，是我县唯一一所二级甲等中医医院，承担着全县近47万回汉人民群众的中医、中西医结合医疗服务工作和乡、村两级中医工作的培训指导工作。新院搬迁后占地面积约100亩，建有10356㎡的门诊大楼、8425㎡的住院部大楼及428㎡的附属用房。全院设有临床科室9个、医技科室6个，职能科室10个；设有9个病区（糖尿病科、治未病科、针灸推拿科、普外肛肠科、骨伤科、心血管病科、妇产科、肺病科、急诊科）。2024年末实有人数264人，其中在编人员177人，离休人员0人，退休人员15人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县中医院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。具体如下：海原县中医医院
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,473,616.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 38,556,235.46 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 3,069,612.57 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,223,928.01 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 72,963,103.08 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,000,000.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,735,912.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 72,099,464.31 | 本年支出合计 | 57 | 81,922,943.09 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 14,512,958.02 | 年末结转和结余 | 59 | 4,689,479.24 | ||
总计 | 30 | 86,612,422.33 | 总计 | 60 | 86,612,422.33 | ||
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 72,099,464.31 | 30,473,616.28 | 0.00 | 38,556,235.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069,612.57 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,223,928.01 | 4,223,928.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58,033.01 | 58,033.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 58,033.01 | 58,033.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,165,895.00 | 4,165,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 276,165.00 | 276,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,593,120.00 | 2,593,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,296,610.00 | 1,296,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 63,139,624.30 | 21,513,776.27 | 0.00 | 38,556,235.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069,612.57 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 59,092,588.03 | 17,466,740.00 | 0.00 | 38,556,235.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069,612.57 | ||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 54,055,366.03 | 15,175,960.00 | 0.00 | 38,556,235.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,170.57 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,037,222.00 | 2,290,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746,442.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 20,612.27 | 20,612.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 20,612.27 | 20,612.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 380,265.00 | 380,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 373,900.00 | 373,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,465.00 | 3,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,646,159.00 | 1,646,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,132,240.00 | 1,132,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 513,919.00 | 513,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3,735,912.00 | 3,735,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3,735,912.00 | 3,735,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,469,661.00 | 2,469,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1,266,251.00 | 1,266,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | ||||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 81,922,943.09 | 73,034,286.38 | 8,888,656.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,223,928.01 | 4,165,895.00 | 58,033.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58,033.01 | 0.00 | 58,033.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 58,033.01 | 0.00 | 58,033.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,165,895.00 | 4,165,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 276,165.00 | 276,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,593,120.00 | 2,593,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,296,610.00 | 1,296,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 72,963,103.08 | 65,132,479.38 | 7,830,623.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 68,916,066.81 | 63,486,320.38 | 5,429,746.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 63,824,206.38 | 63,486,320.38 | 337,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,091,860.43 | 0.00 | 5,091,860.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 20,612.27 | 0.00 | 20,612.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 20,612.27 | 0.00 | 20,612.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 380,265.00 | 0.00 | 380,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 373,900.00 | 0.00 | 373,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,465.00 | 0.00 | 3,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,646,159.00 | 1,646,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,132,240.00 | 1,132,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 513,919.00 | 513,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3,735,912.00 | 3,735,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3,735,912.00 | 3,735,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,469,661.00 | 2,469,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1,266,251.00 | 1,266,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,473,616.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,223,928.01 | 4,223,928.01 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21,513,776.27 | 21,513,776.27 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,735,912.00 | 3,735,912.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 30,473,616.28 | 本年支出合计 | 59 | 30,473,616.28 | 30,473,616.28 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,791.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,791.32 | 1,791.32 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,791.32 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 30,475,407.60 | 总计 | 64 | 30,475,407.60 | 30,475,407.60 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 30,473,616.28 | 24,464,706.00 | 6,008,910.28 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,223,928.01 | 4,165,895.00 | 58,033.01 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58,033.01 | 0.00 | 58,033.01 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 58,033.01 | 0.00 | 58,033.01 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,165,895.00 | 4,165,895.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 276,165.00 | 276,165.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,593,120.00 | 2,593,120.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,296,610.00 | 1,296,610.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 21,513,776.27 | 16,562,899.00 | 4,950,877.27 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 17,466,740.00 | 14,916,740.00 | 2,550,000.00 | ||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 15,175,960.00 | 14,916,740.00 | 259,220.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,290,780.00 | 0.00 | 2,290,780.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 20,612.27 | 0.00 | 20,612.27 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 20,612.27 | 0.00 | 20,612.27 | ||||
21004 | 公共卫生 | 380,265.00 | 0.00 | 380,265.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 373,900.00 | 0.00 | 373,900.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,465.00 | 0.00 | 3,465.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,646,159.00 | 1,646,159.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,132,240.00 | 1,132,240.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 513,919.00 | 513,919.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3,735,912.00 | 3,735,912.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3,735,912.00 | 3,735,912.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,469,661.00 | 2,469,661.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1,266,251.00 | 1,266,251.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 23,849,741.00 | 302 | 商品和服务支出 | 158,840.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 5,493,786.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,020,620.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 4,484,655.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 2,574,153.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,593,120.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1,296,610.00 | 30207 | 邮电费 | 5,040.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,132,240.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 513,919.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 148,103.86 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 2,469,661.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 122,872.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 456,125.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 271,125.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 185,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 153,800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 24,305,866.00 | 公用经费合计 | 158,840.00 | |||||||
合计 | 24,464,706.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 0 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县中医院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
0 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计86,612,422.33元，与2023年度相比，收、支总计各减少7,106,573.63元，下降7.58%，主要原因:因医保结算冲减以前年度的预收款，2024年直接收到的医疗收入现金较2023年减少744.39万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计72,099,464.31元，其中：财政拨款收入30,473,616.28元，占42.27%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入38,556,235.46元，占53.48%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,069,612.57元，占4.26%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计81,922,943.09元，其中：基本支出73,034,286.38元，占89.15%；项目支出8,888,656.71元，占10.85%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计30,475,407.60元，与2023年度相比，收、支总计各增加2,161,546.42元，增长7.63%主要原因:2024年较上年度新增项目收入，为公立医院改革与高质量发展示范项目财政拨款190万元；糖尿病足病专科建设项目100万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30,473,616.28元，占本年支出合计的37.20%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,161,546.42元，增长7.63%，主要原因:2024年较上年度新增项目收入，为公立医院改革与高质量发展示范项目财政拨款190万元；糖尿病足病专科建设项目100万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30,473,616.28元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4,223,928.01元,占13.86%；卫生健康(类)支出21,513,776.27元,占70.60%；农林水(类)支出1,000,000.00元,占3.28%；住房保障(类)支出3,735,912.00元,占12.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,835,675.00元，支出决算为30,473,616.28元，完成年初预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区转移支付项目以及部分县级项目资金未纳入年初预算。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0.00元，支出决算为58,033.01元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年医疗“组团式”帮扶暨省际医疗卫生人才合作培养项目44，620.01元青年拔尖人才培养经费13,413.00元未纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为420,540.00元，支出决算为276,165.00元，完成年初预算的65.67%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员住房补贴年初预算测算结果偏大。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,582,500.00元，支出决算为2,593,120.00元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招聘及调入7人未纳入年初预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,291,300.00元，支出决算为1,296,610.00元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招聘及调入7人未纳入年初预算。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,600,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年医疗保障能力提升项目补助资金1,600,000.00元未纳入年初预算。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为19,022,775.00元，支出决算为15,175,960.00元，完成年初预算的79.78%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年部分工资项目，如绩效工资等按全额预算，实际支付按70%差额支付。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,290,780.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年公立医院改革项目经费300,780.00元、千名医师下基层补助经费90,000.00元、公立医院改革与高质量发展示范项目资金1,900,000.00元未纳入年初预算。
8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为0.00元，支出决算为20,612.27元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年基本药物制度补助资金20,612.27元未纳入年初预算。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,900.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年妇幼保健项目建设补助资金2,900.00元未纳入年初预算。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为373,900.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年基本公共卫生服务补助资金373,900.00元未纳入年初预算。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为3,465.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年布病包虫病防治工作经费3,465.00元未纳入年初预算。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,127,800.00元，支出决算为1,132,240.00元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招聘及调入7人未纳入年初预算。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为511,900.00元，支出决算为513,919.00元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招聘及调入7人未纳入年初预算。
14.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为400,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年康复科建设项目补助资金400,000.00元未纳入年初预算。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年糖尿病足病专科建设项目资金1,000,000.00元未纳入年初预算。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2,437,960.00元，支出决算为2,469,661.00元，完成年初预算的101.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招聘及调入7人未纳入年初预算。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1,440,900.00元，支出决算为1,266,251.00元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按全额口径测算，实际支付按差额支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24,464,706.00元，其中：人员经费24,305,866.00元，公用经费158,840.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出23,849,741.00元，较2024年度年初预算数减少3,409,594.00元，下降12.51%，主要原因是较2023年度决算数增加340,678.33元，增长1.45%。
2.商品和服务支出158,840.00元，较2024年度年初预算数减少1,002,000.00元，下降86.32%，主要原因是年初预算时部分工资项，如绩效工资按全额口径预算，实际支付按70%差额支付。较2023年度决算数增加7,140.00元，增长4.71%。
3.对个人和家庭的补助456,125.00元，较2024年度年初预算数增加40,625.00元，增长9.78%，主要原因是2024年下半年驻村人员生活补助未纳入年初预算，为预算调整。较2023年度决算数增加249,949.00元，增长121.23%，主要原因是填报口径变化，2023年将体检费在工资福利支出医疗费列表，2024年在对个人和家庭补助医疗费补助列报。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：我单位无国有资本经营支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县中医院2024年度机关（单位）运行经费支出158,840.00元，比2023年度增加7,140.00元，增长4.71%。主要原因：一是2024年退休人员增加，离退休人员管理费预算增加；二是在编人员工资调资增资，按比例计提划拨的工会经费增加。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县中医院2024年度政府采购支出总额12,366,503.40元。其中：政府采购货物支出10,723,386.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务1,643,117.00元。授予中小企业合同金额12,297,168.40元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额3,534,768.40元，占授予中小企业合同金额的28.58%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积25,205平方米，共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县中医院组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目15个，共涉及预算资金6,008,910.28元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县中医院在2024年度部门决算中反映“2024年度医疗服务与保障能力提升项目”、“2024年度基本公共卫生服务项目”、2个重点项目绩效自评结果。
1、宁夏海原县中医医院“2024年医疗服务与保障能力提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“2024年医疗服务与保障能力提升”项目自评得分95分。项目全年预算数160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在2024年度内，引入糖尿病足病专项诊疗设备，优化科室对糖尿病足病的诊断流程，提高早期诊断准确率；完成医护人员糖尿病足病诊疗专项培训，组建专业诊疗小组。持续降低糖尿病足病患者的截肢率，提升治愈率，打造县域内糖尿病足病诊疗标杆科室，辐射周边地区，为更多患者提供优质、专业服务，增强医院在糖尿病专科领域的影响力。存在的问题及原因：设备维护保养专业人员不足，虽设备运行总体良好，但偶尔出现小故障时，依赖厂家远程指导或上门维修，耗时较长，影响临床使用连续性。新技术推广初期，部分患者对技术持有怀疑太多，认可度有待进一步提高。下一步改进措施：选派1-2名设备科技术人员参加设备厂家组织的专业维护培训课程，学习设备原理、常见故障排除方法，考取相关维修资质，同时与周边大型医院设备维修部门建立互助合作关系，确保设备维修及时性，保障临床工作不受影响。制作通俗易懂的新技术宣传资料，包括宣传视频、图文手册等，利用门诊候诊、病房查房等时机向患者及家属详细讲解新技术原理、优势及临床案例，安排已治愈患者分享亲身经历，增强患者信任度，提高新技术接受率。
2、宁夏海原县中医医院“2024年度基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“2023年度基本公共卫生服务”项目自评得分95分。项目全年预算数37.39万元,执行数为37.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023年，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇健康管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%；二是开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医药结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。存在的问题及原因：项目绩效管理全面性、专业性不强，村级的主动意识不强、不细。下一步改进措施：规范绩效管理，细化考核指标，科学合理的设计和社区实际情况相适应的管理体系。
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||||||||
单位名称：海原县中医医院 （2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（县域医疗机构建设） | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县中医医院 | ||||||||||||
自评得分 | 85 | ||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 160 | 100% | |||||||||||
年度总体 | 年初设定目标 | 引入糖尿病足病专项诊疗设备，优化科室对糖尿病足病的诊断流程，提高早期诊断准确率；完成医护人员糖尿病足病诊疗专项培训，组建专业诊疗小组。持续降低糖尿病足病患者的截肢率，提升治愈率，打造县域内糖尿病足病诊疗标杆科室，辐射周边地区，为更多患者提供优质、专业服务，增强医院在糖尿病专科领域的影响力。 | 年度总体目标完成情况综述 | 引入糖尿病足病专项诊疗设备，优化科室对糖尿病足病的诊断流程，提高早期诊断准确率；完成医护人员糖尿病足病诊疗专项培训，组建专业诊疗小组。 | |||||||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||||||||
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | |||||||||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | ||||||||||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | |||||||||||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | |||||||||||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | |||||||||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 制度有效 | 7 | ||||||||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 绩效监控有效 | 2 | ||||||||||
管理制度有效性 | 6 | － | 管理制度有效性 | 6 | |||||||||||
项目产出 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 5 | 较上年提高 | 较上年度提高 | 5 | |||||||||
数量指标 | 资产负债率 | 5 | 较上年降低 | 较上年度下降 | 5 | ||||||||||
数量指标 | 基本建设、设备购置长期负债占总资产比例 | 5 | 较上年降低 | 无长期负债 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 平均住院日 | 5 | 较上年降低或≤9.35天 | 8.9天 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 及时完成项目任务 | 5 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | ||||||||||
成本指标 | 百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 5 | 较上年降低 | 较上年降低 | 5 | ||||||||||
项目效益 | 社会效益 | 每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 5 | 较上年降低 | 较上年降低 | 5 | |||||||||
社会效益 | 出院者平均医院费用增长比例 | 5 | 较上年降低 | 较上年降低 | 5 | ||||||||||
可持续 | 万元收入能耗支出 | 5 | 较上年降低 | 较上年增长 | 0 | ||||||||||
可持续 | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | 5 | 较上年降低 | 较上年下降 | 5 | ||||||||||
服务对象 | 门诊患者满意度 | 5 | ≥89分 | 98.5 | 5 | ||||||||||
服务对象 | 住院患者满意度 | 5 | ≥90分 | 99.2 | 5 | ||||||||||
服务对象 | 职工满意度 | 5 | ≥75分 | 99.5 | 5 | ||||||||||
合计 | 100 | 95 | |||||||||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||||||||
单位名称：海原县中医医院 （2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目补助资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县中医医院 | ||||||||||||
自评得分 | 90 | ||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
37.39 | 1.5 | 0 | 37.39 | 100% | |||||||||||
年度总体 | 年初设定目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2024年，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇健康管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%2.开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医药结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | 年度总体目标完成情况综述 | 一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2024年，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇健康管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100% | |||||||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||||||||
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | |||||||||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | ||||||||||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | |||||||||||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | |||||||||||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | |||||||||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 制度有效 | 4 | 进一步完善项目实施方案和考核标准 | |||||||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 绩效监控有效 | 2 | ||||||||||
管理制度有效性 | 6 | － | 管理制度有效性 | 6 | |||||||||||
项目产出 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 2 | ≥90% | 100% | 2 | |||||||||
数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 2 | ≥90% | ≥90% | 2 | ||||||||||
数量指标 | 孕产妇健康管理率 | 2 | ≥90% | 100% | 2 | ||||||||||
数量指标 | 老年人健康管理率 | 2 | ≥70% | 100% | 2 | ||||||||||
数量指标 | 高血压患者健康管理人数 | 2 | 200人次 | 223人次 | 2 | ||||||||||
数量指标 | 2型糖尿病患者健康管理人数 | 2 | 80人次 | 81人次 | 2 | ||||||||||
质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 2 | ≥75% | 100% | 2 | ||||||||||
质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2 | ≥75% | 100% | 2 | ||||||||||
质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | 2 | ≥80% | 100% | 2 | ||||||||||
质量指标 | 结核病患者管理率 | 2 | ≥90% | 100% | 2 | ||||||||||
时效指标 | 及时有效完成 | 5 | 及时支付到位 | 及时支付 | 3 | ||||||||||
成本指标 | 按服务人次补助，每人次不低于27元。 | 5 | 不低于补助标准 | 不低于补助标准 | 5 | ||||||||||
项目效益 | 社会效益 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 5 | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | |||||||||
社会效益 | 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害 | 5 | 逐步降低 | 逐步降低 | 5 | ||||||||||
社会效益 | 全区居民健康素养水平 | 5 | ≥20% | 持续提高 | 5 | ||||||||||
可持续 | 基层公共卫生服务水平 | 10 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | ||||||||||
服务对象 | 居民对基本公共卫生服务项目的满意度 | 5 | ≥80% | ≥80% | 5 | ||||||||||
服务对象 | 使用避孕药具群众满意度 | 5 | ≥80% | ≥80% | 5 | ||||||||||
合计 | 100 | 95 | |||||||||||||
（三）绩效评价结果
海原县中医医院2024年医疗服务与能力保障提升项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。海原县中医医院2024年医疗服务与能力保障提升（县域医疗机构建设）项目主要用于糖尿病足病专科及风湿骨病科专科联盟建设相关设备采购。
（二）项目绩效目标情况。
（1）在2024年度内，引入糖尿病足病专项诊疗设备，优化科室对糖尿病足病的诊断流程，提高早期诊断准确率；完成医护人员糖尿病足病诊疗专项培训，组建专业诊疗小组。持续降低糖尿病足病患者的截肢率，提升治愈率，打造县域内糖尿病足病诊疗标杆科室，辐射周边地区，为更多患者提供优质、专业服务，增强医院在糖尿病专科领域的影响力。
（2）引入风湿骨病专项诊疗设备，优化科室对风湿骨病的治疗辅助器材，提高治疗疗效；完成医护人员对仪器设备培训及使用以及专项项培训，组建专业诊疗小组
二、项目实施及管理情况
医院召开专题会议，制定项目总体实施方案及绩效目标，开展设备采购专项论证等工作。严格资金管理，加强专款专用。2024年医疗服务与能力保障提升（县域医疗机构建设）项目资金160万元，采购体外冲击波治疗仪（53.45万元）、多功能臭氧治疗仪（30.72万元）、全自动臭氧治疗仪（17.56万元）、经皮氧分压（双通道）（69万元）等设备，截止2024年11月以全部完成设备采购及支付工作。
三、项目绩效自评开展情况
医院及时开展项目自评工作，跟踪评价设备使用率及使用效率。
四、项目复核开展情况
及时复核项目实施方案和项目执行情况是否一致，复核设备采购、合同管理、资金支付等合规性。
五、项目目标实现情况分析
中卫市22项绩效考核指标涉及我院的绩效指标共13项。截止2024年底，13项绩效指标中已达标12项，未达标1项。
绩效目标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例≥35%。
完成情况：达标。2024年，医疗收入50915169.76元，药品收入22274197.62元，卫生材料收入1016291.99元，检查收入4250365.9元，化验收入3161719.02元，医疗服务收入占比39.7%。
绩效目标2：按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例≥90%。
完成情况：达标。2024年，医院总住院参保人员数7827人次，其中按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数7701人次，占比98%。
绩效目标3：实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例100%。
完成情况：达标。经报请县委组织部备案，县卫健局于2022年10月28日批复成立县中医医院党委，下设党支部3个，建立起来党委领导下的院长负责制。
绩效目标4：参与同级检查结果互认的公立医院占比100%。
完成情况：达标。2024年9月26日，《自治区卫生健康委办公室关于确认临床检验结果互认公立医疗机构及互认检验项目的通知》（〔2024〕1163号），我院取得临床检验结果互认资格。
绩效目标5：实现收支平衡的公立医院占比100%。
完成情况：达标。2024年，医院总收入84758398.61元，总支出84268906.09元，收支结余额48.9万元。
绩效目标6：管理费用占公立医院费用总额的比重≤9%。
完成情况：达标。2024年，医院费用合计77020134.50元，其中：管理费用4717078.47元、占比6.12%。
绩效目标7：无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比100%。
完成情况：达标。县中医医院现址于2017年立项建设，2020年6月投入使用，预算基本建设项目资金近1.2亿元，设备采购资金近4300万元，由海原县委、县政府承担办医主体责任，全额投资建设。县中医医院无基本建设和设备购置非流动负债。
绩效目标8：建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例100%；
完成情况：达标。医保部门组织及时动态调整医疗服务价格，仅2024年，依据《中卫市医疗保障局关于公布新增、修订、转归、停用部分医疗服务价格项目的通知》（卫医保发〔2024〕33号），新增核准试行项目36项；《中卫市医疗服务价格结构性调整实施方案》（〔2024〕37号）结构性调整51项。
绩效目标9：合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例100%；
完成情况：达标。我院大力推进同工同酬管理，坚持参照干部职工工资管理相关规定，每年对干部职工薪酬进行动态调整，2024年医院职工平均工资水平达到12.83万元，位居全市前列。同时，2025年县委、县政府对院长薪酬实行了年薪制管理。
绩效目标10：公立医院薪酬中稳定收入的比例目标≥64%；
完成情况：达标。在职职工工资性收入33860327.39元，其中：薪酬中稳定收入23190938.23元、占比68.49%。
绩效目标11：公立医院门诊和住院患者满意度分别为≥92%和≥95%；
完成情况：达标。2024年，医院门诊患者满意度93.80%，住院患者满意度95.00%。
绩效目标12：公立医院医务人员满意度≥90%。
完成情况：达标。2024年，职工满意度94.00%。
绩效目标13：公立医院门诊和住院次均费用增幅≤3%。
完成情况：住院次均费用未达标。2024年，门诊诊疗数88447人次，门诊次均费用168.79元，增幅0.72%；出院人数7925人次，住院次均费用4277.7元，增幅14.54%。
六、结论
（一）主要指标情况及结论。医院各项指标得到进一步优化提升。总诊疗人次109818人，较上年增长2.63%；其中门急诊人次101893人次，较上年增长2.23%；出院人数7925人，较去年增长8.74%。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例39.70%，较上年增长6.06%；药品收入占医疗收入比重43.75%，较上年下降4.02%；不含中药饮片药品收入占医疗收入比重20.08%，较上年下降9.97%。资产负债率7.09%，较期初下降2.53%。
（二）主要经验及做法。按照既定采购流程，与正规医疗设备供应商签订采购合同，所有设备在合同约定期限内送达医院。设备科协同糖尿病科及风湿骨病科专业人员、厂家工程师，迅速组织安装调试工作。及时开展业务培训，科室医护人员熟练掌握操作技巧，设备安装调试成功率达100%，及时投入临床使用。
（三）存在的困难、问题。设备维护保养专业人员不足，虽设备运行总体良好，但偶尔出现小故障时，依赖厂家远程指导或上门维修，耗时较长，影响临床使用连续性。新技术推广初期，部分患者对技术持有怀疑太多，认可度有待进一步提高。
（四）工作建议。选派1-2名设备科技术人员参加设备厂家组织的专业维护培训课程，学习设备原理、常见故障排除方法，考取相关维修资质，同时与周边大型医院设备维修部门建立互助合作关系，确保设备维修及时性，保障临床工作不受影响。制作通俗易懂的新技术宣传资料，包括宣传视频、图文手册等，利用门诊候诊、病房查房等时机向患者及家属详细讲解新技术原理、优势及临床案例，安排已治愈患者分享亲身经历，增强患者信任度，提高新技术接受率。
海原县中医医院2024年度基本公共卫生服务补助资金
绩效评价报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，海原县中医医院托管西湖社区卫生服务站积极开展基本公共卫生服务项目支出绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，国家基本公共卫生均等化服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。目前，国家基本公共卫生均等化服务项目有14项基本内容和2019年新增的19项重大公共卫生服务。即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。2019年新增的19项地方病防治，职业病防治，重大疾病与健康危害因素监测，人禽流感、SARS防控项目管理，鼠疫防治项目管理，国家卫生应急队伍运维保障管理，农村妇女“两癌”检查项目管理，基本避孕服务项目管理，贫困地区儿童营养改善项目管理，贫困地区新生儿疾病筛查项目管理，增补叶酸预防神经管缺陷项目管理，国家免费孕前优生健康检查项目管理，地中海贫血防控项目管理，食品安全标准跟踪评价项目，健康素养促进项目管理，国家随机监督抽查项目管理，老年健康与医养结合服务管理，人口监测项目，卫生健康项目监督管理。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
全县医疗机构电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持 75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上进行全面督导考核。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县所有医疗机构。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，2024年度基本公共卫生服务工作经费自评得分95分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
转移支付（项目）名称 | 基本公共卫生服务项目补助资金 | |||
中央主管部门 | 国家卫生健康委 | |||
地方主管部门 | 海原县卫生健康局 | 资金使用单位 | 海原县中医医院 | |
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |
年度资金总额： | 37.39 | 37.39 | 100.00% | |
其中：中央和自治区财政资金 | 35.89 | 35.89 | 100.00% | |
市县区财政资金 | 1.5 | 1.5 | 100.00% | |
其他资金 | ||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件（基本公共卫生服务补助资金绩效目标自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
按照项目工作经费规范管理合理使用、确保工作顺利开展。
（二）项目过程情况。
海原县工作经费的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
“扎实推进，落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则，按照《2024年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》，我院紧盯目标任务，年初对专干、各村医细化了指标任务，使工作压力逐级传导，每季度督导考核一次，以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面，对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法，使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题，主管院长和社区站长一对一指导整改的“二级责任联动”办法，使得工作质量逐步提升。一年来，西湖社区卫生服务站公共卫生服务扎实落实新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重症病患者体检、癫痫病患者体检等项目。及时做好预防接种、健康教育等项目。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。
（二）存在的问题
目前，在公共卫生服务方面，村级的主动意识不强、不细。这一年都是在医院管理层面不断督促，不断推动下才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使村级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强村医队伍管理、制度管理考核等各项规章制度、从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附 件
无
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
