2024年度海原县文化旅游广电局本级部门决算
| 索引号 | 000014349640522020/2025-00033 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-24 16:17:12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县文广局 | 责任部门 | 验海原县文广局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县文化旅游广电局本级的主要职责是：海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视体制机制改革。（三）举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动，指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作，推进全县应急广播体系建设。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。（七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖据、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。(九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）负责全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，办理重大案件，维护市场秩序。（十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县文化旅游广电局本级2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括4个二级预算单位。具体如下：分别是海原县文化旅游广电局（本级）、海原县图书馆、海原县文化馆及海原县文物管理所。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,390,691.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 248,570.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 24,526,952.59 |
八、其他收入 | 8 | 100,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,333,136.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 286,509.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 622,570.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 332,670.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 26,739,261.19 | 本年支出合计 | 57 | 28,101,837.59 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 11,038,184.46 | 年末结转和结余 | 59 | 9,675,608.06 |
总计 | 30 | 37,777,445.65 | 总计 | 60 | 37,777,445.65 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 26,739,261.19 | 26,639,261.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23,164,376.19 | 23,064,376.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 18,766,466.14 | 18,666,466.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 3,420,865.20 | 3,420,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,166,560.00 | 1,166,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 4,699,400.00 | 4,699,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9,279,060.94 | 9,179,060.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20702 | 文物 | 2,812,907.46 | 2,812,907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2,812,907.46 | 2,812,907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 1,585,002.59 | 1,585,002.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070807 | 传输发射 | 1,585,002.59 | 1,585,002.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,333,136.00 | 2,333,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,333,136.00 | 2,333,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,673,280.00 | 1,673,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439,737.00 | 439,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,119.00 | 220,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 286,509.00 | 286,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 286,509.00 | 286,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 197,181.00 | 197,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,328.00 | 89,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 622,570.00 | 622,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 622,570.00 | 622,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 442,333.00 | 442,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 180,237.00 | 180,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 332,670.00 | 332,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 248,570.00 | 248,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 248,570.00 | 248,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 84,100.00 | 84,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 84,100.00 | 84,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,101,837.59 | 6,663,080.20 | 21,438,757.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24,526,952.59 | 3,420,865.20 | 21,106,087.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20,129,042.54 | 3,420,865.20 | 16,708,177.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 3,420,865.20 | 3,420,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,166,560.00 | 0.00 | 1,166,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 4,699,400.00 | 0.00 | 4,699,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,641,637.34 | 0.00 | 10,641,637.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2,812,907.46 | 0.00 | 2,812,907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2,812,907.46 | 0.00 | 2,812,907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 1,585,002.59 | 0.00 | 1,585,002.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070807 | 传输发射 | 1,585,002.59 | 0.00 | 1,585,002.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,333,136.00 | 2,333,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,333,136.00 | 2,333,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,673,280.00 | 1,673,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439,737.00 | 439,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,119.00 | 220,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 286,509.00 | 286,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 286,509.00 | 286,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 197,181.00 | 197,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,328.00 | 89,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 622,570.00 | 622,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 622,570.00 | 622,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 442,333.00 | 442,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 180,237.00 | 180,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 332,670.00 | 0.00 | 332,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 248,570.00 | 0.00 | 248,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 248,570.00 | 0.00 | 248,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 84,100.00 | 0.00 | 84,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 84,100.00 | 0.00 | 84,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,390,691.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 248,570.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24,526,952.59 | 24,526,952.59 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,333,136.00 | 2,333,136.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 286,509.00 | 286,509.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 622,570.00 | 622,570.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 332,670.00 | 84,100.00 | 248,570.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 26,639,261.19 | 本年支出合计 | 59 | 28,101,837.59 | 27,853,267.59 | 248,570.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,086,150.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,623,574.27 | 6,623,574.27 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,086,150.67 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 34,725,411.86 | 总计 | 64 | 34,725,411.86 | 34,476,841.86 | 248,570.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 27,853,267.59 | 6,663,080.20 | 21,190,187.39 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24,526,952.59 | 3,420,865.20 | 21,106,087.39 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20,129,042.54 | 3,420,865.20 | 16,708,177.34 | ||
2070101 | 行政运行 | 3,420,865.20 | 3,420,865.20 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,166,560.00 | 0.00 | 1,166,560.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 4,699,400.00 | 0.00 | 4,699,400.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,641,637.34 | 0.00 | 10,641,637.34 | ||
20702 | 文物 | 2,812,907.46 | 0.00 | 2,812,907.46 | ||
2070204 | 文物保护 | 2,812,907.46 | 0.00 | 2,812,907.46 | ||
20708 | 广播电视 | 1,585,002.59 | 0.00 | 1,585,002.59 | ||
2070807 | 传输发射 | 1,585,002.59 | 0.00 | 1,585,002.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,333,136.00 | 2,333,136.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,333,136.00 | 2,333,136.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,673,280.00 | 1,673,280.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439,737.00 | 439,737.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,119.00 | 220,119.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 286,509.00 | 286,509.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 286,509.00 | 286,509.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 197,181.00 | 197,181.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,328.00 | 89,328.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 622,570.00 | 622,570.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 622,570.00 | 622,570.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 442,333.00 | 442,333.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 180,237.00 | 180,237.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 84,100.00 | 0.00 | 84,100.00 | ||
22999 | 其他支出 | 84,100.00 | 0.00 | 84,100.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 84,100.00 | 0.00 | 84,100.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,488,820.20 | 302 | 商品和服务支出 | 446,180.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,475,100.00 | 30201 | 办公费 | 83,200.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 798,037.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 222,733.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 468,000.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 439,737.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 220,119.00 | 30207 | 邮电费 | 1,044.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197,181.00 | 30208 | 取暖费 | 186,500.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89,328.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,252.00 | 30211 | 差旅费 | 44,956.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 442,333.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 116,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,728,080.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,673,280.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 54,800.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 81,180.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,216,900.20 | 公用经费合计 | 446,180.00 | |||||
合 计 | 6,663,080.20 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 248,570.00 | 248,570.00 | 0.00 | 248,570.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 248,570.00 | 248,570.00 | 0.00 | 248,570.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 248,570.00 | 248,570.00 | 0.00 | 248,570.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 248,570.00 | 248,570.00 | 0.00 | 248,570.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：宁夏海原县文化旅游广电局本级 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计37,777,445.65元，与2023年度相比，收、支总计各减少5,950,558.47元，下降13.61%，主要原因:新建项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计26,739,261.19元，其中：财政拨款收入26,639,261.19元，占99.63%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入100,000.00元，占0.37%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计28,101,837.59元，其中：基本支出6,663,080.20元，占23.71%；项目支出21,438,757.39元，占76.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计34,725,411.86元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,500,345.37元，下降4.14%主要原因:新建项目减少，以前年度建设项目已完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27,853,267.59元，占本年支出合计的99.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少286,338.97元，下降1.02%，主要原因:新建项目减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27,853,267.59元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出24,526,952.59元,占88.06%；社会保障和就业(类)支出2,333,136.00元,占8.38%；卫生健康(类)支出286,509.00元,占1.03%；住房保障(类)支出622,570.00元,占2.24%；其他支出84,100.00元,占0.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,799,329.00元，支出决算为27,853,267.59元，完成年初预算的165.80%。决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务建设专项资金及年中追加项目均未纳入年初预算；具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为4,205,479.00元，支出决算为3,420,865.20元，完成年初预算的81.34%，决算数小于预算数的主要原因是：为了保障职工权益，年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为元，支出决算为1,166,560.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年度中期追加财政专项资金
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为元，支出决算为580.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年度中期追加财政专项资金
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为元，支出决算为4,699,400.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年度中期追加财政专项资金
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为元，支出决算为200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年度中期追加财政专项资金。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为5,495,800.00元，支出决算为10,641,637.34元，完成年初预算的193.63%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年度中期追加财政专项资金。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为3,820,000.00元，支出决算为2,812,907.46元，完成年初预算的73.64%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2024年度中期追加财政专项资金。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为元，支出决算为1,585,002.59元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年度中期追加财政专项资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1,673,280.00元，支出决算为1,673,280.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年预算财政对于退休人员的核定基数总体等于实际执行人员基数。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为433,700.00元，支出决算为439,737.00元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年预算财政对于单位人员的核定基数总体大于实际执行人员基数
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为217,100.00元，支出决算为220,119.00元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年预算财政对于单位人员的核定基数总体大于实际执行人员基数
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为194,700.00元，支出决算为197,181.00元，完成年初预算的101.27%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新分配人员增加1人
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为88,200.00元，支出决算为89,328.00元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新分配人员增加1人
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为409,770.00元，支出决算为442,333.00元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新分配人员增加1人，调入1人。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为261,300.00元，支出决算为180,237.00元，完成年初预算的68.98%，决算数小于预算数的主要原因是：为了保障职工权益，年初预算数据按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成
16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为元，支出决算为84,100.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度中期追加财政专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,663,080.20元，其中：人员经费6,216,900.20元，公用经费446,180.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,488,820.20元，较2024年度年初预算数减少822,448.80元，下降15.48%，主要原因是人员工资增长，属于正常变动范围，较2023年度决算数减少405,411.24元，下降8.28%。
2.商品和服务支出446,180.00元，较2024年度年初预算数减少23,480.00元，下降5.00%主要原因是2024年度中期追加预算较2023年度决算数减少61,232.00元，下降12.07%。
3.对个人和家庭的补助1,728,080.00元，较2024年度年初预算数增加25,480.00元，增长1.50%，主要原因是行政单位离退休费测算较小，较2023年度决算数增加450,555.00元，增长35.27%。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是未发生资本性支出，较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2024年度没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位2024年度没有发生公务用车购置及运行维护费其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于我单位2024年度没有发生公务用车运行维护费支出2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位2024年度没有发生国（境）外接待费。。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位2024年度没有发生国（境）外接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位2024年度没有发生国（境）外接待费2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入248,570.00元，本年支出248,570.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加248,570.00元，增长100.0%。主要原因是新建项目增加
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)年初预算为元，支出决算为248570.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年支付城市书屋前期工程款
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县文化旅游广电局本级2024年度机关（单位）运行经费支出446,180.00元，比2023年度减少61,232.00元，下降12.07%。主要原因：文化馆、非物质文化传承基地办公楼取暖费上年度追加经费有所减少。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县文化旅游广电局本级2024年度政府采购支出总额3,447,212.00元。其中：政府采购货物支出722,212.00元、政府采购工程支出1,720,000.00元、政府采购服务1,005,000.00元。授予中小企业合同金额3,447,212.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,643,700.00元，占授予中小企业合同金额的47.68%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积37,765平方米，共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执法车辆及特种专业技术用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。
我单位2024年度没有项目支出。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县文化旅游广电局本级在2024年度部门决算中反映“0项目”、“0项目”、0个重点项目绩效自评结果。
我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。
我单位2024年度没有项目支出。
我单位2024年度没有重点项目绩效自评
（三）绩效评价结果
我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
我单位2024年度没有项目支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……（备注：可根据本单位实际情况自行添加）
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
……（备注：可根据本单位实际情况自行添加）
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
……（备注：可根据本单位实际情况自行添加）
第五部分 附件
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
