2024年度海原县三河镇卫生院部门决算
| 索引号 | 000014349640522017/2025-00690 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-23 17:07:34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县三河镇卫生院的主要职责是：我单位隶属于海原县卫生健康局的公共卫生单位，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截止2024年12月31日辖区服务人口49710人。始建于20世纪50年代初的固原市黑城镇卫生院，经过几代人70余年的艰苦奋斗，不懈努力，现已初具规模。医院占地面积6600平方米，建筑面积约4455.13平方米。全院现有职工71人，其中编制49人，实有编制51人，聘用16人。职称结构为高级职称8人、中级职称15人、初级职称25人，辖区聘用村医33人，其中拥有乡村全科医师助理执业证的有13人，已建成标准化村卫生室17所，非标准化卫生室8所。我院坚持医疗、公共两手抓，大力落实团队包片责任制，每月与预防接种同步开展妇幼保健、健康教育、计生服务督导指导；定期进村入户开展签约服务、健康扶贫、老年人保健、妇女保健、儿童保健、中医服务为内容的基本公共卫生服务，取得了一定成效。70余年的风雨兼程，我们一直专注于“预防为主，中西医结合”的服务理念，为患者提供专业的医疗服务，并努力获得患者的信赖。
二、机构设置
按照部门预算编报要求，纳入海原县三河镇卫生院部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,453,909.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 4,810,772.77 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,134,738.75 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,184,249.66 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 16,683,969.25 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 997,759.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 20,399,420.72 | 本年支出合计 | 57 | 18,865,977.91 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,223,213.03 | 年末结转和结余 | 59 | 2,756,655.84 | ||
总计 | 30 | 21,622,633.75 | 总计 | 60 | 21,622,633.75 | ||
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 金额单位：元 | |||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 20,399,420.72 | 14,453,909.20 | 0.00 | 4,810,772.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,738.75 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,099,574.00 | 1,053,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,992.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,099,574.00 | 1,053,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,992.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34,382.00 | 34,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678,900.00 | 678,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 386,292.00 | 340,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,992.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 18,291,618.72 | 12,392,099.20 | 0.00 | 4,810,772.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088,746.75 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 693,496.00 | 174,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,196.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 693,496.00 | 174,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,196.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,737,203.52 | 8,356,880.00 | 0.00 | 4,810,772.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,550.75 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 13,737,203.52 | 8,356,880.00 | 0.00 | 4,810,772.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,550.75 | ||||
21004 | 公共卫生 | 3,350,019.20 | 3,350,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,318,097.20 | 3,318,097.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31,922.00 | 31,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 430,900.00 | 430,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 296,200.00 | 296,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 134,700.00 | 134,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,008,228.00 | 1,008,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,008,228.00 | 1,008,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 674,832.00 | 674,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 333,396.00 | 333,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 |
| 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 18,865,977.91 | 13,067,694.31 | 5,798,283.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,184,249.66 | 1,184,249.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,184,249.66 | 1,184,249.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34,382.00 | 34,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 764,142.27 | 764,142.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 385,725.39 | 385,725.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 16,683,969.25 | 10,885,685.65 | 5,798,283.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 693,496.00 | 0.00 | 693,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 693,496.00 | 0.00 | 693,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,049,520.06 | 10,374,751.66 | 1,674,768.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 12,049,520.06 | 10,374,751.66 | 1,674,768.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 3,350,019.20 | 0.00 | 3,350,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,318,097.20 | 0.00 | 3,318,097.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31,922.00 | 0.00 | 31,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 510,933.99 | 510,933.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 332,126.19 | 332,126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 178,807.80 | 178,807.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 997,759.00 | 997,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 997,759.00 | 997,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 664,363.00 | 664,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 333,396.00 | 333,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,453,909.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,041,470.48 | 1,041,470.48 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12,482,466.52 | 12,482,466.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 997,759.00 | 997,759.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 14,453,909.20 | 本年支出合计 | 59 | 14,521,696.00 | 14,521,696.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 170,868.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 103,081.74 | 103,081.74 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 170,868.54 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 14,624,777.74 | 总计 | 64 | 14,624,777.74 | 14,624,777.74 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 14,521,696.00 | 9,242,876.80 | 5,278,819.20 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,041,470.48 | 1,041,470.48 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,041,470.48 | 1,041,470.48 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34,382.00 | 34,382.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 667,355.09 | 667,355.09 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 339,733.39 | 339,733.39 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 12,482,466.52 | 7,203,647.32 | 5,278,819.20 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 174,300.00 | 0.00 | 174,300.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 174,300.00 | 0.00 | 174,300.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,373,469.97 | 6,698,969.97 | 1,674,500.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,373,469.97 | 6,698,969.97 | 1,674,500.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 3,350,019.20 | 0.00 | 3,350,019.20 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,318,097.20 | 0.00 | 3,318,097.20 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31,922.00 | 0.00 | 31,922.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 504,677.35 | 504,677.35 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 325,869.55 | 325,869.55 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 178,807.80 | 178,807.80 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 997,759.00 | 997,759.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 997,759.00 | 997,759.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 664,363.00 | 664,363.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 333,396.00 | 333,396.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 9,168,094.80 | 302 | 商品和服务支出 | 40,400.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,054,900.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,324,396.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,336,680.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,173,300.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 667,355.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 339,733.39 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 325,869.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 178,807.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 54,689.97 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 664,363.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 48,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34,382.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 34,382.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 9,202,476.80 | 公用经费合计 | 40,400.00 | |||||||
合 计 | 9,242,876.80 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 金额单位：元 | |||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县三河镇卫生院 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计21,622,633.75元，与2023年度相比，收、支总计各增加976,206.91元，增长4.73%，主要原因:2024年社会失业保险局拨入职业年金做实资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计20,399,420.72元，其中：财政拨款收入14,453,909.20元，占70.85%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入4,810,772.77元，占23.58%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,134,738.75元，占5.56%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计18,865,977.91元，其中：基本支出13,067,694.31元，占69.27%；项目支出5,798,283.60元，占30.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计14,624,777.74元，与2023年度相比，收、支总计各减少166,710.79元，下降1.13%主要原因:2024年度减少医疗卫生机构能力建设项目补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14,521,696.00元，占本年支出合计的76.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98,923.99元，下降0.68%，主要原因:2024年度减少了农村医养结合项目，由于人员职称提高，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出14,521,696.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,041,470.48元,占7.17%；卫生健康(类)支出12,482,466.52元,占85.96%；住房保障(类)支出997,759.00元,占6.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为14,521,696.00元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是；具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为34,382.00元，支出决算为34,382.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中退休1人，发放离退休费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为678,900.00元，支出决算为667,355.09元，决算数大于预算数的主要原因是：年中退休1人，导致预算结余。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为340,300.00元，支出决算为339,733.39元，决算数大于预算数的主要原因是：年中退休1人，导致预算结余。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为174,300.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加医疗卫生机构能力建设项目补助资金。
5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为0.00元，支出决算为8,373,469.97元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加基本药物制度补助资金、医疗废物处置补助资金、乡镇卫生院事业运行经费、从业人员预防性健康体检补助资金等项目资金。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为321,000.00元，支出决算为3,318,097.20元，决算数大于预算数的主要原因是：县级配套资金在年初做预算，年中追加中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为31,922.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本项资金由海原县计划生育服务中心统一做预算，实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为296,200.00元，支出决算为325,869.55元，决算数大于预算数的主要原因是：当年新招录3人，事业单位医疗支出增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为134700.00元，支出决算为178,807.80元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支；当年调入3人，工资在本单位列支。
10.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为80,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加2024年中医药事业传承与发展项目资金。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为644,530.00元，支出决算为664,363.00元，决算数大于预算数的主要原因是：当年新招录3人，住房公积金支出增加。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为376,700.00元，支出决算为333,396.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中退休1人，导致预算结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,242,876.80元，其中：人员经费9,202,476.80元，公用经费40,400.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9,168,094.80元，较2024年度年初预算数增加409,186.20元，增长4.27%，主要原因是较2023年工资正常增长及新招录3人。较2023年度决算数增加52,452.06元，增长0.58%。
2.商品和服务支出40,400.00元，较2024年度年初预算数增加40,400.00元，增长0.00%，主要原因是在编人员配套工会经费。较2023年度决算数减少110,926.89元，下降73.30%。
3.对个人和家庭的补助34,382.00元，较2024年度年初预算数增加34,382.00元，增长0.00%，主要原因是2024年新增退休1人。较2023年度决算数增加17,810.00元，增长107.47%。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无。较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县三河镇卫生院2024年度机关（单位）运行经费支出40,400.00元，比2023年度减少110,926.89元，下降73.30%。主要原因：乡镇卫生院执行收支两条线，上交的2023年事业收入在本年财政预算中纳入，主要用于维持本单位日常运行的经费。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县三河镇卫生院2024年度政府采购支出总额12,798.00元。其中：政府采购货物支出12,798.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额3,898.00元，占政府采购支出总额的30.46%，其中：授予小微企业合同金额3,898.00元，占授予中小企业合同金额的30.46%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积4,455平方米，共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县妇幼保健计划生育服务中心组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目5个，共涉及预算资金527.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县三河镇卫生院在2024年度部门决算中反映“2024年基本药物制度补助资金”、“2024年基本公共卫生服务项目补助资金项目”、“医疗废物处置项目”、“从业人员体检项目”等5个重点项目绩效自评结果。
1、宁夏海原县三河镇卫生院“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“基本公共卫生服务”项目自评得分为90分。项目全年预算数331.81万元,执行数为331.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上。存在的问题及原因：乡村两级的主动意识均不强、不细。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
2、宁夏海原县三河镇卫生院“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“基本药物制度补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数21.19万元,执行数为21.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:海原县三河镇卫生院把建立健全补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保卫生院及卫生室基本药物制度顺利实施，努力降低门急诊均次费用。存在的问题及原因：（1）配送公司常会有缺药的情况，使机构在临床使用药品时没有延续性。（2）基层能采购的药品品种不多，特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确认后回社区管理的病人用药需求；（3）部分网采低价药品基本网采不到；常用慢性病药品不在基药目录中。下一步改进措施：（1）各机构所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务站人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。（2）基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。
3、宁夏海原县三河镇卫生院 “医疗废物处置补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“医疗废物处置补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以乡村为单位补贴卫生院数量≧1个；补贴乡村卫生室数量≧2个；补贴经费使用合理合规；医疗废物处置规范性规范；补贴经费到位及时率100%；医疗废物处置及时性及时；医疗废物处置费用支出总额≦0.38万元；卫生院和乡村卫生室补贴标准2元/天/床；医疗废物处置能力和水平不断提高；城乡居民生产生活环境质量有效保障；健康县城工作开展积极推进；对环境造成的污染有效防控；可持续影响指标健全完善；城乡居民满意度≧95%；医疗系统工作人员满意度≧95%。存在的问题及原因：县财政按照60%补贴，卫生院面临经费不足等问题。下一步改进措施：绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
4、宁夏海原县三河镇卫生院 “从业人员体检资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“从业人员体检补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求，做好海原县从业人员健康检查工作，海原县三河镇卫生院按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则，对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。存在的问题及原因：1.健康意识薄弱。部分用人单位对从业人员预防性健康体检的重要性认识不足，将其视为负担，存在冒名顶替、应付了事的现象；从业人员对自身健康状况关注不足，缺乏主动参与体检的意识。2.组织管理不规范。体检机构在进行体检时，缺乏有效的组织和管理，导致体检流程混乱，信息登记不全等问题。3.绩效监督机制不健全。缺乏科学合理的绩效评价指标体系，难以对资金使用效益进行客观，全面评价。下一步改进措施：加强对从业人员预防性健康体检重要性的宣传，提高用人单位和从业人员的认识，营造良好的社会氛围，加强对体检过程的监督和指导，提高服务质量和水平，保证体检结果准确性和可靠性。建立健全科学合理的绩效评价指标，在规范绩效管理方面需要细化，将资金使用效益与体检覆盖率、体检质量等挂钩。
5.宁夏海原县三河镇卫生院 “医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“从业人员体检补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为7.43万元，执行数为7.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:云服务平台账号建成并覆盖海原县三河镇卫生院及辖区22家村卫生室，目前运行稳定。通过云服务平台，使得基层医疗系统配置率和卫生院信息标准化建设较上年提高，基层医疗机构信息化建设成本有效降低，卫生室开展疾病诊疗能力进一步提高，门诊就诊率进一步增加。2024年乡村两级门诊诊疗62275人次，较去年同期增幅61.5%，其中：乡级门诊诊疗42170人次，增幅78.2%，村级门诊诊疗20105人次，增幅41.2%。存在的问题及原因分析部分村卫生室网络条件差，基层医务人员信息化应用水平有待提高，各村卫生室专业技术人员发展不均衡，缺少拔尖的优秀年轻技术骨干和学科带头人。建议和改进措施加强村卫生室网络基础设施建设，开展基层医务人员信息化应用培训，坚持人才培养，加大人才引进，同时要在用好人才和留住人才方面下力气。
（三）绩效评价结果
海原县三河镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评表
（2024年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 基本公共卫生服务项目 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 海原县卫生健康局 | 资金使用单位 | 海原县三河镇卫生院 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 331.8 | 331.8 | 100.00% | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | 285.8 | 285.8 | 100.00% | ||||
市县区财政资金 | |||||||
其他资金 | 46 | 46 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
根据宁财社发（2016）588号文件，基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担，地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担 | 2024年中央财政资金配套完成比率100% | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 中央财政资金配套比率 | 80% | 80% | |||
中央财政资金配套人口规模 | 31678 | 31678 | |||||
质量指标 | 电子健康档案建档率 | 78%以上 | 104.17% | ||||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 75%以上 | 83.20% | |||||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 90%以上 | 97.60% | |||||
孕期保健服务 | 5次以上 | 477次 | |||||
孕前健康管理率、产后访视率保持 | 95%以上 | 98.00% | |||||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 75%以上 | 94.00% | |||||
血糖、血压控制率 | 60%以上 | 80.00% | |||||
严重精神障碍患者发现率 | 4.0‰以上 | 4.48‰ | |||||
患者管理率 | 85%以上 | 92% | |||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 90%以上 | 90% | |||||
时效指标 | 中央财政资金配套到位及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 中央财政资金配套到位及时率 | 100% | 100% | ||||
中央财政资金配套人均金额 | 82.5元/人 | 82.5元/人 | |||||
社会效益 | 基本公共卫生服务开展 | 有效保障 | 有效保障 | ||||
社会公众基本健康服务需求 | 有效保障 | 有效保障 | |||||
公众对健康关注度 | 持续公众 | 持续公众 | |||||
可持续影响 | 基本公共卫生服务保障机制 | 中长期 | 中长期 | ||||
档案管理完备性 | 完备 | 完备 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 社会公众满意度 | ≧95% | 98% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
海原县三河镇卫生院基本药物制度补助项目绩效目标自评表
（2024年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 基本药物制度补助项目 | ||||||
中央主管部门 | 海原县卫生健康局 | ||||||
地方主管部门 | 海原县卫生健康局 | 资金使用单位 | 海原县三河镇卫生院 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 21.19 | 21.19 | 1 | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | 21.19 | 21.19 | 1 | ||||
市县区财政资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 完成 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | |||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | |||||
效 | 经济效益 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | |||
社会效益 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 中长期 | ||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
海原县三河镇卫生院医疗废物处置项目资金绩效自评表
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 医疗废物处置项目资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县三河镇卫生院 | |||||||
项目资金 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 0.58 | 0.58 | 10 | 100.00% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：财政拨款 | 0.38 | 0.38 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度 | 根据海政办发（2013）10号文件，2024年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，县政府按60%补贴费用，全年4750元。 | 根据年初预算财政安排资金0.58万元 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 | 数量指标 | 补贴卫生院数量 | 5 | ≧1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | |||
补贴乡村卫生室数量 | 5 | ≧2个 | 22个 | 5 | ||||||
质量指标 | 补贴经费使用合规性 | 5 | 合规 | 合规 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 5 | ||||
医疗废物处置规范性 | 5 | 规范 | 规范 | 5 | ||||||
时效指标 | 补贴经费到位及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||
医疗废物处置及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5 | ||||||
成本指标 | 医疗废物处置费用支出总额 | 4 | ≦0.475万元 | 0.475万元 | 4 | |||||
卫生院和乡村卫生室补贴标准 | 6 | 2元/天/床 | 2元/天/床 | 6 | ||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 | 医疗废物处置能力和水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 10 | |||
城乡居民生产生活环境质量 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | ||||||
健康县城工作开展 | 10 | 积极推进 | 积极推进 | 10 | ||||||
生态效益 | 对环境造成的污染 | 5 | 有效防控 | 有效防控 | 5 | |||||
可持续影响 | 医疗废物处置管理机制 | 5 | 健全完善 | 健全完善 | 5 | |||||
满意度指标（20分） | 满意度 | 城乡居民满意度 | 5 | ≧95% | 96% | 同效益指标得分计算方式。 | 5 | |||
医疗系统工作人员满意度 | 5 | ≧95% | 98% | 5 | ||||||
总 分 | 100 | |||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
海原县三河镇卫生院从业人员预防性健康体检项目绩效自评表
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 从业人员预防性健康体检项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县三河镇卫生院 | |||||||
项目资金 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 28.05 | 28.05 | 10 | 100.% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：财政拨款 | 28.05 | 28.05 | 10 | 100.% | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 | 根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金35.848万元。 | 根据年初预算财政安排资金35.848万元 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 | 数量指标 | 从业人员健康证办理人数 | 10 | 1993人 | 2773人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
质量指标 | 从业人员健康证办理流程 | 10 | 规范 | 规范 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 10 | ||||
从业人员健康证办理覆盖面 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||||
从业人员健康体检结果准确率 | 5 | ≧98% | ≧98% | 5 | ||||||
时效指标 | 从业人员健康证体检发证及时性 | 5 | 按照规定时限 | 按照规定时限 | 5 | |||||
成本指标 | 预防性体检费支出总额 | 5 | ≦35.848万元 | 35.848万元 | 5 | |||||
人均健康证办理费用标准 | 5 | 100元/人 | 93.8元/人 | 5 | ||||||
效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 为服务从业人员节省办证费用支出情况 | 5 | 有效节省 | 有效节省 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 5 | |||
社会效益 | 服务场所健康卫生保障水平 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | |||||
消费者健康卫生权益 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | ||||||
传染性疾病防控能力和水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | ||||||
可持续 | 全民预防性体检工作机制 | 3 | 中长期 | 中长期 | 3 | |||||
档案管理完备性 | 2 | 完备 | 完备 | 2 | ||||||
满意度指标（20分） | 服务对象 | 办证人员满意度 | 4 | ≧95% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 | 4 | |||
体检服务机构满意度 | 3 | ≧95% | 96% | 3 | ||||||
从业人员服务单位满意度 | 3 | ≧95% | 97% | 3 | ||||||
总 分 | 100 | |||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
海原县三河镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设）绩效自评表
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设） | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县三河镇卫生院 | |||||||
项目资金 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：财政拨款 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 | 按照以评促建、以评促改的指导方针，卫生院基本医疗和基本公共卫生服务等工作稳步推进，综合服务水平逐步提升，医务人员的服务质量、服务效率、群众满意度明显提高 | 根据年初预算财政安排资金100万元 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 | 数量指标 | 受支持的国家乡村振兴重点帮扶基层医院数量 | 10 | 1家 | 1家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
质量指标 | 自评基本指标数量 | 10 | 35个A | 35个A | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 10 | ||||
县域内基层医疗卫生机构门急诊占比 | 10 | ≧65% | ≧65% | 10 | ||||||
时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 基层医疗卫生机构优质基层服务行拨付资金 | 10 | 100万元 | 100万元 | 10 | |||||
效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 基层医疗机构收入 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 10 | |||
社会效益 | 结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备 | 10 | 较上年增加 | 较上年增加 | 10 | |||||
可持续 | 门诊就诊率 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | |||||
满意度指标（20分） | 服务对象 | 医务人员满意度 | 10 | 较上年提高 | 较上年提高 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |||
就诊患者满意度 | 10 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | |||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
