2024年度海原县树台乡卫生院部门决算
| 索引号 | 000014349640522017/2025-00658 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-23 11:05:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县树台乡卫生院为海原县卫生健康局所属的二级预算事业单位。单位的主要职责是：1、海原县树台乡卫生院在政府领导、上级卫生健康行政部门及业务部门指导下开展基本医疗、公共卫生、预防保健、妇幼保健、城乡医保、执行国家基本药物制度，药品实行零差率销售。为居民建立了健康档案、免费进行健康体检，对高血压、糖尿病、重症精神障碍、肺结核进行随访跟踪管理，对孕产妇进行健康指导、孕期检查、0-6岁儿童健康指导、免费体检、预防接种，65岁以上老年人免费体检和健康指导。传染病及突发公共卫生处理上报。对常见病、多发病、慢性病等提供基本医疗服务。2、完成上级单位交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县树台乡卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,073,795.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 1,953,237.38 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 145,098.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 809,970.48 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 11,599,140.02 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 729,571.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 13,172,130.93 | 本年支出合计 | 57 | 13,138,681.50 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 462,099.57 | 年末结转和结余 | 59 | 495,549.00 | ||
总计 | 30 | 13,634,230.50 | 总计 | 60 | 13,634,230.50 | ||
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 13,172,130.93 | 11,073,795.55 | 0.00 | 1,953,237.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,098.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 808,597.00 | 808,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 808,597.00 | 808,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17,436.00 | 17,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527,540.00 | 527,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263,621.00 | 263,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11,633,962.93 | 9,535,627.55 | 0.00 | 1,953,237.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,098.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 337,799.00 | 337,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 337,799.00 | 337,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 161,111.00 | 161,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 161,111.00 | 161,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,012,999.38 | 6,914,664.00 | 0.00 | 1,953,237.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,098.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 9,012,999.38 | 6,914,664.00 | 0.00 | 1,953,237.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,098.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1,693,715.05 | 1,693,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,662,467.05 | 1,662,467.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31,248.00 | 31,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 331,718.00 | 331,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 228,068.00 | 228,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 103,650.00 | 103,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 96,620.50 | 96,620.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 96,620.50 | 96,620.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 729,571.00 | 729,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 729,571.00 | 729,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 496,817.00 | 496,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 232,754.00 | 232,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 13,138,681.50 | 8,722,335.95 | 4,416,345.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 809,970.48 | 809,970.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 809,970.48 | 809,970.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17,436.00 | 17,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528,678.36 | 528,678.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263,856.12 | 263,856.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11,599,140.02 | 7,182,794.47 | 4,416,345.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 337,799.00 | 0.00 | 337,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 337,799.00 | 0.00 | 337,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 161,111.00 | 0.00 | 161,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 161,111.00 | 0.00 | 161,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,978,176.47 | 6,851,076.47 | 2,127,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,978,176.47 | 6,851,076.47 | 2,127,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1,693,715.05 | 0.00 | 1,693,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,662,467.05 | 0.00 | 1,662,467.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31,248.00 | 0.00 | 31,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 331,718.00 | 331,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 228,068.00 | 228,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 103,650.00 | 103,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 96,620.50 | 0.00 | 96,620.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 96,620.50 | 0.00 | 96,620.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 729,571.00 | 729,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 729,571.00 | 729,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 496,817.00 | 496,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 232,754.00 | 232,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,073,795.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 809,970.48 | 809,970.48 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9,538,853.54 | 9,538,853.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 729,571.00 | 729,571.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 11,073,795.55 | 本年支出合计 | 59 | 11,078,395.02 | 11,078,395.02 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,599.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,599.47 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 11,078,395.02 | 总计 | 64 | 11,078,395.02 | 11,078,395.02 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 11,078,395.02 | 6,662,049.47 | 4,416,345.55 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 809,970.48 | 809,970.48 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 809,970.48 | 809,970.48 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17,436.00 | 17,436.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528,678.36 | 528,678.36 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263,856.12 | 263,856.12 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9,538,853.54 | 5,122,507.99 | 4,416,345.55 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 337,799.00 | 0.00 | 337,799.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 337,799.00 | 0.00 | 337,799.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 161,111.00 | 0.00 | 161,111.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 161,111.00 | 0.00 | 161,111.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,917,889.99 | 4,790,789.99 | 2,127,100.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,917,889.99 | 4,790,789.99 | 2,127,100.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1,693,715.05 | 0.00 | 1,693,715.05 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,662,467.05 | 0.00 | 1,662,467.05 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31,248.00 | 0.00 | 31,248.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 331,718.00 | 331,718.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 228,068.00 | 228,068.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 103,650.00 | 103,650.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 96,620.50 | 0.00 | 96,620.50 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 96,620.50 | 0.00 | 96,620.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 729,571.00 | 729,571.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 729,571.00 | 729,571.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 496,817.00 | 496,817.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 232,754.00 | 232,754.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,528,813.47 | 302 | 商品和服务支出 | 110,450.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,245,292.00 | 30201 | 办公费 | 11,430.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,719,472.00 | 30202 | 印刷费 | 4,070.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 822,222.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5,350.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,051,308.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5,350.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 528,678.36 | 30206 | 电费 | 10,127.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 263,856.12 | 30207 | 邮电费 | 24,062.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228,068.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103,650.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 33,449.99 | 30211 | 差旅费 | 1,865.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 496,817.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 36,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,029.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17,436.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 17,166.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10,695.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8,980.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 270.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30,200.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,990.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6,546,249.47 | 公用经费合计 | 115,800.00 | |||||||
合 计 | 6,662,049.47 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县树台乡卫生院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13,634,230.50元，与2023年度相比，收、支总计各增加1,657,598.71元，增长13.84%，主要原因:2024年新增设备采购资金230万元，村卫生室中医阁建设资金6万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计13,172,130.93元，其中：财政拨款收入11,073,795.55元，占84.07%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,953,237.38元，占14.83%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入145,098.00元，占1.10%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计13,138,681.50元，其中：基本支出8,722,335.95元，占66.39%；项目支出4,416,345.55元，占33.61%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11,078,395.02元，与2023年度相比，收、支总计各增加2,262,033.74元，增长25.66%。主要原因:2024年新增设备采购项目资金230万元，村卫生室中医阁建设项目资金6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,078,395.02元，占本年支出合计的84.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,266,633.21元，增长25.72%，主要原因:2024年新增设备采购项目资金230万元，村卫生室中医阁建设项目资金6万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,078,395.02元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出809,970.48元,占7.31%；卫生健康(类)支出9,538,853.54元,占86.10%；住房保障(类)支出729,571.00元,占6.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6，963,707.00元，支出决算为11,078,395.02元，超年初预算的59.09%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务资金。
具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为21，780.00元，支出决算为17,436.00元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为512,100.00元，支出决算为528,678.36元，超年初预算的3.24%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年度结余结转资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为255,900.00元，支出决算为263,856.12元，超年初预算的3.11%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年度结余结转资金。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为337,799.00元，超年初预算337，799.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本项资金由海原县卫生健康局统一做预算，实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为161,111.00元，超年初预算161,111.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本项资金由海原县卫生健康局统一做预算，实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为5009077.00元，支出决算为6,917,889.99元，超年初预算的38.11%，决算数大于预算数的主要原因是：一是县级配套基本公共卫生服务补助资金年初预算由我单位做；二是支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务资金。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为71,800.00元，支出决算为1,662,467.05元，超年初预算的2215.41%,决算数大于预算数的主要原因：一是县级配套基本公共卫生服务补助资金年初预算由我单位做；二是支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务资金。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为31,248.00元，超年初预算31,248.000元,决算数大于预算数的主要原因是：本项资金由海原县疾病预防控制中心统一做预算，实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为221,800.00元，支出决算为228,068.00元，超年初预算的2.83%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年度结余结转资金。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为100,800.00元，支出决算为103,650.00元，超年初预算的2.83%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年度结余结转资金。
11.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为96,620.50元，超年初预算96620.50元,决算数大于预算数的主要原因是：本项资金由海原县卫生健康局统一做预算，实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为489,150.00元，支出决算为496,817.00元，超年初预算的15.59%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年度结余结转资金。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为281,300.00元，支出决算为232,754.00元，完成年初预算的82.74%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,662,049.47元，其中：人员经费6,546,249.47元，公用经费115,800.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,528,813.47元，较2024年度年初预算数增加6,528,813.47元，增长100.00%，主要原因是较2023年度决算数减少41,014.54元，下降0.62%。
2.商品和服务支出110,450.00元，较2024年度年初预算数增加110,450.00元，增长100.00%，主要原因是较2023年度决算数增加77,812.16元，增长238.41%。
3.对个人和家庭的补助17,436.00元，较2024年度年初预算数增加17,436.00元，增长100.00%，主要原因是较2023年度决算数减少44,444.00元，下降71.82%。
4.资本性支出5,350.00元，较2024年度年初预算数增加5,350.00元，增长100.00%，主要原因是较2023年度决算数增加5,350.00元，增长100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有发生公务用车购置及运行维护费，其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县树台乡卫生院2024年度机关（单位）运行经费支出2,475.00元，比2023年度减少30,162.84元，下降92.42%。主要原因是单位主要承担基本公共卫生服务工作，单位运行费维持本单位日常运行的经费通过基本公共卫生服务经费列收列支。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县树台乡卫生院2024年度政府采购支出总额2,284,899.00元。其中：政府采购货物支出2,284,899.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额1,862,200.00元，占政府采购支出总额的81.50%，其中：授予小微企业合同金额1,862,200.00元，占授予中小企业合同金额的81.50%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积2,817平方米，共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县树台乡卫生院组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目7个，共涉及预算资金228.62万元，占一般公共预算项目支出总额的82.30%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县树台乡卫生院在2024年度部门决算中反映“2024年基本药物制度补助资金”、“2024年基本公共卫生服务项目补助资金项目”等2个重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县树台乡卫生院“2024年基本公共卫生服务项目补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“基本公共卫生服务”项目自评得分为89.8分。项目全年预算数176.67万元,执行数为166.63万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上。存在的问题及原因：乡村两级的主动意识均不强、不细。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
宁夏海原县树台乡卫生院“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“基本药物制度补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数11.50万元,执行数为11.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:海原县关庄乡卫生院把建立健全补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保卫生院及卫生室基本药物制度顺利实施，努力降低门急诊均次费用。存在的问题及原因：（1）配送公司常会有缺药的情况，使机构在临床使用药品时没有延续性；（2）基层能采购的药品品种不多，特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确认后回卫生院管理的病人用药需求；下一步改进措施：（1）各机构所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，卫生院人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力；（2）基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。
2024年海原县树台乡卫生院项目支出绩效目标评价表 | |||||
项目名称 | 2024年基本药物制度补助项目资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 树台乡卫生院 | ||
项目负责人及电话 | 田彬-15121997520 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
资金申请政策依据 | 根据《财政部 关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165号)《财政部国家卫生健康委关于提前下达2022年基本药物制度补助资金预算的通知》(财社〔2021]170号)和《财政 部办公厅关于卫生健康领域有关直达资金备案审核的意见》(财办社〔2021〕62号) | 文件名称及文号 | 宁财(社)指标〔2021〕684号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 11.5 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 11.5 | ||||
市县资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||
社会效益 指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | |||
2024年海原县树台乡卫生院项目支出绩效目标评分表
项目名称 | 2024年县级基本公共卫生服务项目补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县树台乡卫生院 | |||||||||
项目负责人及电话 | 田彬-15121997520 | |||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | |||||||||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称 及文号 | 宁财(社)指标〔2021〕685号 | |||||||||
项目资金/万元 | 资金来源 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额： | 176.67 | 166.63 | 94% | 9.4 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 169.49 | 159.45 | ||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
市县资金 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||
总体 目标 | 根据宁财(社)指标〔2021〕685号，全年县级配套基本公共卫生服务经费176.67万元。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 完成值 | 得分 | ||||||
产出 指标 （40分） | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 2 | 1910人 | 1974 | 2 | ||||||
2型糖尿病患者管理人数 | 2 | 580人 | 587 | 2 | ||||||||
质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | 95.70% | 2 | |||||||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | 5 | 2 | ||||||||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | 95% | 2 | ||||||||
高血压患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | 99.9% | 2 | ||||||||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | 72% | 2 | ||||||||
群众基本公共卫生服务信息知晓率 | 2 | 75%以上 | 68.89% | 1.8 | ||||||||
电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | 100% | 2 | ||||||||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | 5.3‰ | 2 | ||||||||
适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | 96.48% | 2 | ||||||||
糖尿病患者管理率 | 2 | 85%以上 | 99% | 2 | ||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | 100% | 100% | 8 | |||||||
成本指标 | 人均金额 | 8 | 90元/人 | 90% | 8 | |||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 5 | 有效保障 | 得到保障 | 5 | ||||||
社会公众基本健康服务需求 | 5 | 有效保障 | 得到保障 | 5 | ||||||||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | 提高 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 档案管理完备性 | 10 | 完备 | 完备 | 10 | |||||||
基本公共卫生服务保障机制 | 10 | 中长期 | 长期 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧90% | 91.67% | 10 | ||||||
得分合计 | 89.8 | |||||||||||
（三）绩效评价结果
海原县树台乡卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评报告
为提升基本公共卫生服务质量和效果，确保基本公共卫生服务项目任务目标全面完成，根据自治区卫生健康委《关于开展2024年度文件健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及绩效监控工作的通知》（【2025】237号）文件要求，我院组织开展了2024年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作，现将绩效自评情况报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
(一)项目概况
1、项目实施主体。根据国家基本公共卫生服务项目及自治区卫生健康委的具体工作要求，卫生院和村卫生室均开展了国家基本公共卫生服务项目工作，卫健局负责牵头组织项目的实施，疾控中心、妇计中心负责指导项目实施，卫生院具体实施国家基本公共卫生服务项目，单位指定专人负责，并组建了项目工作领导组织，严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》服务内容，真抓实干，全面有序推进国家基本公共卫生服务项目深入开展。
2、项目覆盖范围。我乡辖区内常住人口及连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务。
3、项目主要内容。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病(高血压、2型糖尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等14类54项服务内容。
(二)项目绩效目标情况
2024年下达安排项目资金176.67万元(其中央转移支付资金169.49万元、地方财政配套资金7.18万元)，全部用于乡村两级基本公共卫生服务支出，均能及时足额拨付项目资金，拨付比例达到100%，乡镇卫生院根据考核结果足额发放了村医补助资金，卫生院按照财务制度和会计制度要求，将项目经费独立核算，项目资金使用符合要求。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
本年度安排下达预算项目资金176.67万元，实际到位金额176.67万元，拨付率100%。截至2024年12月31日预算资金实际支付166.63万元，实际支付率是94%，主要是对村卫生室奖励性绩效经费未能及时支付，原因是公共卫生科室对村卫生室考核结果在财政预算一体化支付关网之前没有统计出来，未完成支付。
（二）资金管理情况分析
1、卫生院对基本公共卫生服务项目工作的预算资金176.67万元，按要求列入了单位年初部门预算，项目资金在2024年12月31日以前到位率达到了100%。实际支付166.63万元，支付率是94%。所有公共卫生项目资金全部用于免费向辖区居民提供基本公共卫生服务工作。支付村卫生室基本公共卫生服务劳务费76.95万元；支付家庭医生签约服务支出10万元；卫生院基本公共卫生服务支出79.28万元；不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象，不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。
2、我单位制定了项目实施方案、资金管理制度、绩效考核办法，建立工作机制，明确基本公共卫生服务项目管理人员，职责分工明确，落实服务责任，建立家庭医生服务团队，推行家庭医生签约服务工作，采用了多种方式,宣传国家基本公共卫生服务项目，不断提高居民知晓率;卫生院对村卫生室进行了日常指导、人员培训、绩效考核，绩效考核结果及时通报，将考核结果与补助资金挂钩，指导评价村卫生室覆盖率达到100%，对上级以及本次考核中发现的问题能及时整改，建立了以居民健康档案为基础的信息系统。
（三）总体绩效目标完成情况分析
本次绩效评价依据《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》等执行;内容包括项目组织管理、资金管理、项日执行、项目效果等，绩效目标基本完成了指标要求，根据评价得分情况：其中项目资金执行情况得分9.4分；产出指标得分39.8分；效益指标得分40分，满意度指标得分10分，总得分99.2分（具体见绩效评分表）。
(四)项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
截至2024年12月底，电子档案建档率为100%,健康档案使用率61.2%;适龄儿童免疫规划疫苗接种率达96.48%;新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率分别为95.70%、93.63%,早孕建册率、产后访视率分别为84.33%、95.70%;65岁以上老年人健康管理率为72.54%;高血压患者管理1974人,规范管理率为99.9%，2型糖尿病患者管理587人,规范管理率为99%;严重精神障碍患者管理110人，规范管理率为90%;肺结核患者管理率为95%:传染病、突发公共卫生事件信息报告率均达100%,卫生计生监督协管巡查143次，信息报告率100%;老年人中医药健康管理1846人，管理率100%，0-3岁儿童中医药健康管理460人，管理率95%;各基层医疗卫生机构均能按照要求开展健康教育活动。
2、效益指标完成情况分析
资金能及时到位，基本公共卫生服务开展得到了有效保障，社会公众对基本公共卫生服务的需求月了明显的提高，对自己健康关注度由了明显的提高，基本公共卫生服务机制得到了有效的保障，居民健康档案使用率由了明显的提高。
3、满意度指标
基本公共卫生服务项目服务对象综合知晓率达到68.89%,满意度达到91.67%,城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标存在的问题
1、宣传还不完全到位，村民参检意识还不够强烈，有时候导致体检时间延长。
2、体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高。
3、医院投入的人力、物力高，时间跨度长，工作人员高度疲劳。
4、医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。
（二）下一步改进措施
1、加强宣传，加强村民健康意识教育。
2、加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度。
3、加强与有关部门的联系,特别是进一步获得政府和村委的支持配合，提高工作效率。
4、加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我院将利用本项目的自评结果来完善下一年度的绩效项目的指标设定，并在规定的范围内进行公开。为进一步提高基本公共卫生服务质量，建立基于信息系统的动态绩效考核机制。绩效考核系统将定量考核和定性考核相结合，实现人机结合考核方式，考核结果更精确、更公平、更科学，进一步减轻基层负担。项目宣传形式多样，居民知晓率逐年提高。我院将基本公共卫生项目宣传作为一项提升居民知晓率的有效手段，长期坚持、每年开展。
2024年度实施国家基本药物制度绩效自评报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据自治区卫生健康委《关于开展2024年度文件健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及绩效监控工作的通知》（【2025】237号）文件要求，我院组织开展了2024年度基本药物制度补助项目绩效评价工作，现将绩效自评情况报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
中央、区级下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。2024年度下达区级专项转移支付预算11.5万元，
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况。2024年度收到区级配套11.5万元，均已到位。
2、项目资金执行情况。2024年度基药补助11.5万元。
3、项目资金管理情况。我单位严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对医疗机构基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
2024年，我院及辖区卫生服务室全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。
2、效益指标完成情况分析。
基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个街道社区及村镇，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。
3、满意度指标完成情况分析。
每年发放医务人员及患者调查问卷，对基层医疗机构基药实施情况进行调查，居民满意度及职工满意度均能达到90%以上。
（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，2024年度国家基本药物制度补助经费支出绩效自评得分10分，整体自评一般，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
项目名称 | 2024年基本药物制度补助资金 | ||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县树台乡卫生院 |
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 11.5 | |
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||
自治区财政补助 | 11.5 | ||
市县资金 | 0.00 | ||
其他资金 | 0.00 | ||
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
海原县树台乡卫生院把建立健全社区卫生服务补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保社区卫生服务站及社区卫生服务室基本药物制度顺利实施，努力降低门急诊均次费用。
四、基本药物制度实施工作的问题和建议。
(一)存在的问题。
1、配送公司常会有缺药的情况，使机构在临床使用药品时没有延续性。
2、基层能采购的药品品种不多，特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确认后回社区管理的病人用药需求。
3、部分网采低价药品基本网采不到；常用慢性病药品不在基药目录中。
（二）相关建议。
1、各机构所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务站人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。
2、基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
