2024年度海原县贾塘乡人民政府部门决算
| 索引号 | 000014349640522041/2025-00071 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-22 19:09:10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县贾塘乡人民政府的主要职责是：一是社会管理。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济、三是公共服务、四是基层建设。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县贾塘乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。具体如下：海原县贾塘乡党委内设三个中心：农业服务中心、综治中心、民生服务中心。五个办公室：社会事务办公室、党政综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 48,177,588.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8,917,508.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 918,568.91 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 469,069.80 |
八、其他收入 | 8 | 12,245,719.65 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,268,940.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 479,394.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 6,680,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,131,288.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 35,239,511.64 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,122,627.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 223,905.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 62,869.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 61,341,877.16 | 本年支出合计 | 57 | 61,595,116.41 |
使用非财政拨款结余 （含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,584,693.77 | 年末结转和结余 | 59 | 1,331,454.52 |
总计 | 30 | 62,926,570.93 | 总计 | 60 | 62,926,570.93 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 61,341,877.16 | 49,096,157.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,245,719.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,967,083.63 | 8,816,424.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,658.88 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,705,718.75 | 8,705,718.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,170,218.75 | 8,170,218.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 535,500.00 | 535,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 28,724.00 | 27,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 27,560.00 | 27,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | ||
20132 | 组织事务 | 214,240.88 | 64,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,494.88 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 64,746.00 | 64,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 149,494.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,494.88 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 343,670.00 | 343,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 343,670.00 | 343,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 343,670.00 | 343,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,268,940.96 | 1,462,035.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,905.01 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,420,035.95 | 1,420,035.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 271,345.95 | 271,345.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,893.00 | 765,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 382,797.00 | 382,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 806,905.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,905.01 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 806,905.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,905.01 | ||
210 | 卫生健康支出 | 479,394.00 | 479,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 479,394.00 | 479,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 329,508.00 | 329,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 149,886.00 | 149,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6,680,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 6,680,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960,000.00 | ||
2110301 | 大气 | 6,680,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,133,835.74 | 1,791,518.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,342,316.96 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 877,998.87 | 877,998.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 877,998.87 | 877,998.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,093,519.91 | 913,519.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,093,519.91 | 913,519.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,162,316.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,162,316.96 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,162,316.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,162,316.96 | ||
213 | 农林水支出 | 35,280,050.35 | 32,296,250.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983,800.00 | ||
21301 | 农业农村 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 25,358,872.43 | 22,375,072.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983,800.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 25,358,872.43 | 22,375,072.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983,800.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9,571,177.92 | 9,571,177.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4,899,377.92 | 4,899,377.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,671,800.00 | 4,671,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,122,627.68 | 1,122,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,122,627.68 | 1,122,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 766,241.00 | 766,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 356,386.68 | 356,386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,405.00 | 3,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3,405.00 | 3,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3,405.00 | 3,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 62,869.80 | 60,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.80 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,049.00 | 5,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,049.00 | 5,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 57,820.80 | 55,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.80 | ||
2299999 | 其他支出 | 57,820.80 | 55,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.80 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 61,595,116.41 | 11,999,181.39 | 49,595,935.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,917,508.75 | 8,170,218.75 | 747,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,705,718.75 | 8,170,218.75 | 535,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,170,218.75 | 8,170,218.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 535,500.00 | 0.00 | 535,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 28,724.00 | 0.00 | 28,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 27,560.00 | 0.00 | 27,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,164.00 | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 164,666.00 | 0.00 | 164,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 64,746.00 | 0.00 | 64,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 99,920.00 | 0.00 | 99,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 469,069.80 | 0.00 | 469,069.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 469,069.80 | 0.00 | 469,069.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 125,399.80 | 0.00 | 125,399.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 343,670.00 | 0.00 | 343,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,268,940.96 | 2,226,940.96 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,420,035.95 | 1,420,035.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 271,345.95 | 271,345.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,893.00 | 765,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 382,797.00 | 382,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 806,905.01 | 806,905.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 806,905.01 | 806,905.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 479,394.00 | 479,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 479,394.00 | 479,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 329,508.00 | 329,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 149,886.00 | 149,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6,680,000.00 | 0.00 | 6,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 6,680,000.00 | 0.00 | 6,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 6,680,000.00 | 0.00 | 6,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,131,288.78 | 0.00 | 6,131,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 877,998.87 | 0.00 | 877,998.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 877,998.87 | 0.00 | 877,998.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,093,519.91 | 0.00 | 1,093,519.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,093,519.91 | 0.00 | 1,093,519.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,159,770.00 | 0.00 | 4,159,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,159,770.00 | 0.00 | 4,159,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35,239,511.64 | 0.00 | 35,239,511.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 198,260.00 | 0.00 | 198,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 28,260.00 | 0.00 | 28,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25,290,073.72 | 0.00 | 25,290,073.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 25,290,073.72 | 0.00 | 25,290,073.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9,571,177.92 | 0.00 | 9,571,177.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4,899,377.92 | 0.00 | 4,899,377.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,671,800.00 | 0.00 | 4,671,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,122,627.68 | 1,122,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,122,627.68 | 1,122,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 766,241.00 | 766,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 356,386.68 | 356,386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 223,905.00 | 0.00 | 223,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 223,905.00 | 0.00 | 223,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 223,905.00 | 0.00 | 223,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 62,869.80 | 0.00 | 62,869.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,049.00 | 0.00 | 5,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,049.00 | 0.00 | 5,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 57,820.80 | 0.00 | 57,820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 57,820.80 | 0.00 | 57,820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 48,177,588.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,816,424.75 | 8,816,424.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 918,568.91 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 469,069.80 | 469,069.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,462,035.95 | 1,462,035.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 479,394.00 | 479,394.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,791,518.78 | 877,998.87 | 913,519.91 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 32,324,510.35 | 32,324,510.35 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,122,627.68 | 1,122,627.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 223,905.00 | 223,905.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 5,5 | 60,831.00 | 55,782.00 | 5,049.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,7 | 49,096,157.51 | 本年支出合计 | 59 | 49,470,317.31 | 48,551,748.40 | 918,568.91 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 374,160.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 374,160.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 49,470,317.51 | 总计 | 64 | 49,470,317.51 | 48,551,748.60 | 918,568.91 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 48,551,748.40 | 11,192,276.38 | 37,359,472.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,816,424.75 | 8,170,218.75 | 646,206.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,705,718.75 | 8,170,218.75 | 535,500.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,170,218.75 | 8,170,218.75 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 535,500.00 | 0.00 | 535,500.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 27,560.00 | 0.00 | 27,560.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 27,560.00 | 0.00 | 27,560.00 | ||
20132 | 组织事务 | 64,746.00 | 0.00 | 64,746.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 64,746.00 | 0.00 | 64,746.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 469,069.80 | 0.00 | 469,069.80 | ||
20701 | 文化和旅游 | 469,069.80 | 0.00 | 469,069.80 | ||
2070109 | 群众文化 | 125,399.80 | 0.00 | 125,399.80 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 343,670.00 | 0.00 | 343,670.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,462,035.95 | 1,420,035.95 | 42,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,420,035.95 | 1,420,035.95 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 271,345.95 | 271,345.95 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,893.00 | 765,893.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 382,797.00 | 382,797.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 479,394.00 | 479,394.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 479,394.00 | 479,394.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 329,508.00 | 329,508.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 149,886.00 | 149,886.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,720,000.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 2,720,000.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | ||
2110301 | 大气 | 2,720,000.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 877,998.87 | 0.00 | 877,998.87 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 877,998.87 | 0.00 | 877,998.87 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 877,998.87 | 0.00 | 877,998.87 | ||
213 | 农林水支出 | 32,324,510.35 | 0.00 | 32,324,510.35 | ||
21301 | 农业农村 | 198,260.00 | 0.00 | 198,260.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 28,260.00 | 0.00 | 28,260.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接 | 22,375,072.43 | 0.00 | 22,375,072.43 | ||
2130505 | 生产发展 | 22,375,072.43 | 0.00 | 22,375,072.43 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9,571,177.92 | 0.00 | 9,571,177.92 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4,899,377.92 | 0.00 | 4,899,377.92 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,671,800.00 | 0.00 | 4,671,800.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,122,627.68 | 1,122,627.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,122,627.68 | 1,122,627.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 766,241.00 | 766,241.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 356,386.68 | 356,386.68 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 223,905.00 | 0.00 | 223,905.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 223,905.00 | 0.00 | 223,905.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 223,905.00 | 0.00 | 223,905.00 | ||
229 | 其他支出 | 55,782.00 | 0.00 | 55,782.00 | ||
22999 | 55,782.00 | 0.00 | 55,782.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 55,782.00 | 0.00 | 55,782.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 9,938,066.84 | 302 | 商品和服务支出 | 969,663.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,087,028.00 | 30201 | 办公费 | 229,800.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,896,451.84 | 30202 | 印刷费 | 41,622.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,546,515.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 916,072.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 765,893.00 | 30206 | 电费 | 102,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 382,797.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 329,508.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149,886.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,675.00 | 30211 | 差旅费 | 30,295.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 766,241.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 73,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 284,545.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 271,345.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 73,273.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44,500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 171,690.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 224,483.00 | ||||||
人员经费合计 | 10,222,612.79 | 公用经费合计 | 969,663.59 | |||||
合 计 | 11,192,276.38 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | |||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 918,568.91 | 918,568.91 | 0.00 | 918,568.91 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 913,519.91 | 913,519.91 | 0.00 | 913,519.91 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 913,519.91 | 913,519.91 | 0.00 | 913,519.91 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 913,519.91 | 913,519.91 | 0.00 | 913,519.91 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | 0.00 | 5,049.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | 0.00 | 5,049.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | 0.00 | 5,049.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 单位：宁夏海原县贾塘乡人民政府 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计62,926,570.93元，与2023年度相比，收、支总计各增加4,981,029.06元，增长8.60%，主要原因:为推进乡村振兴工作全面发展，本年度非财政拨款项目资金较去年增加，如堡台村村集体建设原生态小型石磨作坊缺口资金、华润希望乡村--美丽黄坪建设项目款、贾塘乡农村冬季清洁取暖项目款等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计61,341,877.16元，其中：财政拨款收入49,096,157.51元，占80.04%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入12,245,719.65元，占19.96%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计61,595,116.41元，其中：基本支出11,999,181.39元，占19.48%；项目支出49,595,935.02元，占80.52%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计49,470,317.51元，与2023年度相比，收、支总计各减少4,697,188.71元，下降8.67%，主要原因:2024年财政拨款项目个数较去年减少，主要包括农村基础设施建设项目支出、其他农林水支出、其他城乡社区公共设施支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出48,551,748.40元，占本年支出合计的78.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,944,514.74元，下降9.24%，主要原因:2024年农村基础设施建设支出、其他农林水支出、其他城乡社区公共设施支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目支出较去年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出48,551,748.40元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8,816,424.75元,占18.16%；文化旅游体育与传媒(类)支出469,069.80元,占0.97%；社会保障和就业(类)支出1,462,035.95元,占3.01%；卫生健康(类)支出479,394.00元,占0.99%；节能环保(类)支出2,720,000.00元,占5.60%；城乡社区(类)支出877,998.87元,占1.81%；农林水(类)支出32,324,510.35元,占66.58%；住房保障(类)支出1,122,627.68元,占2.31%；灾害防治及应急管理支出223,905.00元,占0.46%；其他支出55,782.00元,占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,306,557.00元，支出决算为48,551,748.40元，完成年初预算的297.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员及机关运行经费减少，使得单位基本支出较去年降低，项目类包括农村基础设施建设项目支出、其他农林水支出、其他城乡社区公共设施支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目支出均有所减少；具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为8,349,847.00元，支出决算为8,170,218.75元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人数较去年减少一人，人员经费减少。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为90,000.00元，支出决算为535,500.00元，完成年初预算的595.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了年初预算外效能目标管理考核奖励资金及新时代文明实践、安全生产等资金。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为元，支出决算为18,400.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了年初预算外2024年第五次全国经济普查经费18400元。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为6,000.00元，支出决算为27,560.00元，完成年初预算的459.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年初预算外2024年团组织工作经费专项资金14000元及2024年团支部书记岗位津贴专项资金7560元。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为元，支出决算为64,746.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年初预算外2024年海原县选调生到村任职财政补助资金51813元及2023年选调生到村任职补助资金(第一批)12933元。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为元，支出决算为125,399.80元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付上年度待支付贾塘乡第二届乡村文化旅游农业休闲观光节活动资金125399.8元。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为元，支出决算为343,670.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加年初预算外三馆免费开放补助资金45000元及海原县贾塘乡综合文化站设备购置项目资金298670元。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为374,500.00元，支出决算为271,345.95元，完成年初预算的72.46%，决算数小于预算数的主要原因是：一是预算编制预留充足空间，略高估计；二是实际执行时，本年度退休人员住房补贴及民族团结奖年中根据人社局下发的2023年度退休人员奖励性补贴清算表扣回部分资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为757,100.00元，支出决算为765,893.00元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用人员追加养老保险，同时支付以前年度结余结转养老保险资金，使得年度支出数大于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为378,400.00元，支出决算为382,797.00元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用人员追加职业年金，使得年度支出数大于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为66,000.00元，支出决算为42,000.00元，完成年初预算的63.64%，决算数小于预算数的主要原因是：年初农村老年饭桌运行县级配套资金依据民政局下发文件对王塘村、双河村、马营村三个行政村进行预算编制，平均补助标准2.2万元/个，年中王塘村老年饭桌未运营，故本年度决算数小于预算数。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为325,800.00元，支出决算为329,508.00元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用人员追加医疗保险，使得年度支出数大于预算数。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为148,200.00元，支出决算为149,886.00元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新录用人员追加公务员医疗保险，使得年度支出数大于预算数。
14.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为元，支出决算为2,720,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加年初预算外海原县2024年冬季清洁取暖项目县级配套资金2720000元。
15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为元，支出决算为877,998.87元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加年初预算外环境综合整治提升资金388200元及“三塘灌区”高效节水灌溉管道提升改造资金489798.87元。
16.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为元，支出决算为170,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加年初预算外贾塘乡“厕所革命”整村推进财政奖补资金即南河村吸粪车费用170000元。
17.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为元，支出决算为28,260.00元，决算数大于预算数的主要原因是：半年度支付上年度树木涂红刷白费用28260元。
18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为元，支出决算为180,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加年初预算外海原县2024年乡村绿化及庭院经济建设项目资金180000元。
19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为元，支出决算为22,375,072.43元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年初预算外农业产业到户缺口资金14458769.5元、肉牛产业“保母稳群”饲草补贴项目衔接资金1425000元、人口小额信贷贴息资金1270902.93元、2024年乡村振兴公益性岗位资金1632000元、一次性交通补贴资金208400元、2024年劳务奖补资金2480000元、2024年农村人居环境整治提升项目资金900000元。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为元，支出决算为4,899,377.92元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年初预算外海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡巷道硬化项目4899377.92元。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为4,640,000.00元，支出决算为4,671,800.00元，完成年初预算的100.69%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整减少2024年村级运转保障经费县级配套资金，并且根据第109次政府常务会议纪要追加社区工作者、网格员、村监会委员2024年3-12月补贴提标资金。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为748,610.00元，支出决算为766,241.00元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新录用人员追加住房公积金，故年度支出数大于预算数。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为412,100.00元，支出决算为356,386.68元，完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数的主要原因是：预算编制预留充足空间，略高估计。
24.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为10,000.00元，支出决算为223,905.00元，完成年初预算的2,239.05%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付上年度待支付安全生产缺口资金220500元。
25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为元，支出决算为55,782.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年初预算外办公设备购置55782元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,192,276.38元，其中：人员经费10,222,612.79元，公用经费969,663.59元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9,938,066.84元，较2024年度年初预算数减少176,814.16元，下降1.75%，主要原因是2024年预算依据2023年年末人数编制，本年度人数较上年减少一人。较2023年度决算数减少259,309.16元，下降2.54%。
2.商品和服务支出969,663.59元，较2024年度年初预算数减少25,912.41元，下降2.60%，主要原因是我单位响应“过紧日子”号召，严格把控公用经费支出。较2023年度决算数增加55,269.45元，增长6.04%。
3.对个人和家庭的补助284,545.95元，较2024年度年初预算数减少109,554.05元，下降27.80%，主要原因是对个人和家庭的补助中退休人员住房补贴及民族团结奖年中根据人社局下发的2023年度退休人员奖励性补贴清算表扣回部分资金，使得本年度离退休费年初预算大于支出决算数。较2023年度决算数增加43,186.29元，增长17.89%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50,000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成预算的100.00%。较2023年度增加50,000.00元，增长100.00%，决算数等于预算数，与2023年度持平，决算数较上年持平的主要原因是公务出行总量相对稳定。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50,000.00元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修保养费。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成决算数等于预算数，与2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是2024年无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入918,568.91元，本年支出918,568.91元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加275,585.83元，增长42.86%。主要原因是2024年将乡村治理专项经费县级配套资金纳入政府性基金预算财政拨款资金。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为550000.00元，支出决算为913519.91元，完成年初预算的166.09%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年初预算外农村环境卫生保洁及垃圾治理经费363519.91元。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为元，支出决算为5049.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年初预算外农村老饭桌运营资金5049元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，与2023年度决算数持平，主要原因：2024年无国有资本经营预算支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县贾塘乡人民政府2024年度机关（单位）运行经费支出969,663.59元，比2023年度增加55,269.45元，增长6.04%。主要原因：2024年为解决乡政府资金短缺问题。向上级部门申请新时代文明实践及安全生产缺口资金。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县贾塘乡人民政府2024年度政府采购支出总额2,023,861.56元。其中：政府采购货物支出377,262.00元、政府采购工程支出1,646,599.56元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额1,868,099.56元，占政府采购支出总额的92.30%，其中：授予小微企业合同金额1,698,099.56元，占授予中小企业合同金额的83.90%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积4,309平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县贾塘乡人民政府组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金4899377.92元，占一般公共预算项目支出总额的13%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县贾塘乡人民政府在2024年度部门决算中反映“海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡马营村巷道硬化项目”、“海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡贾塘村巷道硬化项目”、海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡后塘村巷道硬化等3个重点项目绩效自评结果。
1.海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡马营村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡马营村巷道硬化项目自评得分为9.2分。项目全年预算数为122.45元，执行数为113.26元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况:完成马营村新建硬化路全长2.476km,道路硬化类型为混凝土道路，主要建设硬化路面积8083㎡，新建dn400钢筋混凝土管涵10m。实际完成投资1132611.5元。该项目的建成，进一步改善了马营村人居环境、完善了当地基础设施，优化了城乡公共环境，提高了群众生活质量，受益人口达327户1163人。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
2.海原县2024年第一批农村公益性事业财政奖补贾塘乡贾塘村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海原县2024年第一批农村公益性事业财政奖补贾塘乡贾塘村巷道硬化项目自评得分为9.2分。项目全年预算数为218.9元，执行数为201.5元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况:完成贾塘村新建硬化路4.14km,道路硬化类型为混凝土道路，面积14555㎡。实际完成投资2015021.05元。该项目的建成，进一步改善了贾塘村人居环境、完善了当地基础设施，优化了城乡公共环境，提高了群众生活质量，受益人口达757户2766人。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
3.海原县2024年第二批农村公益性事业财政奖补贾塘乡后塘村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海原县2024年第二批农村公益性事业财政奖补贾塘乡后塘村巷道硬化项目自评得分为9.7分。项目全年预算数为179.52元，执行数为175.17元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况:完成后塘村新建硬化路3.55km,道路硬化类型为混凝土道路，面积12409.50㎡。实际完成投资1751745.37元该项目的建成，进一步改善了后塘村人居环境、完善了当地基础设施，优化了城乡公共环境，提高了群众生活质量，受益人口达837户3103人。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
《项目绩效自评表》详见附件
（三）绩效评价结果
《2024年度项目绩效评价报告》详见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
贾塘乡人民政府
关于海原县2024年农村公益性事业财政奖补项目绩效自评总结报告
县财政局：
按照2024年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目资金绩效自评情况报告如下：
一、项目名称：海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡贾塘村巷道硬化项目、海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡马营村巷道硬化项目、海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡后塘村巷道硬化项目。
二、建设单位：海原县贾塘乡人民政府
二、建设期限：项目建设期限5个月（工期为2024年6月－2024年10月）。
三、建设地点
海原县贾塘乡贾塘村、马营村、后塘村
四、建设内容及规模
本项目涉及贾塘乡贾塘村、马营村、后塘村3个行政村，合计硬化巷道里程10.166公里，硬化面积35047.5平方米。均为新建水泥混凝土路面，参照四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，路基宽度4m/5m，对应的路面宽度3m/4m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化18㎝。
五、项目资金总量
贾塘村巷道硬化项目概算总投资为218.90万元，马营村巷道硬化项目概算总投资为122.45万元，后塘村巷道硬化项目概算总投资为179.52万元，资金来源为农村综合改革资金。
五、任务完成情况
（一）项目完成情况
海原县2024年农村公益性事业财政奖补项目已按施工合同约定完成建设内容，经验收，该项目完成巷道硬化10.166公里，对道路宽度随机抽取若干处进行测量，宽度均符合设计标准；对8处钻芯深度进行了测量，深度为23厘米和22厘米。经三方核对，道路宽度和混凝土路面厚度符合要求，总体完成情况良好。
（二）项目验收决算情况
海原县财政局组织项目设计、施工和监理单位对海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡项目进行了联合验收，验收结论为合格。
（三）资金兑付情况
海原县2024年农村公益事业财政奖补贾塘乡项目全年预算资金520.87万元，实际资金支出489.937792万元，返还财政未用款项30.932208万元。
（四）项目公示公开情况
为加强项目资金管理，规范项目安排和资金分配、使用、管理，提高工作效益，我单位建立并推行了项目公告公示制，根据项目的不同性质和内容，在相应的范围内公告或公示。所有项目获批后在实施行政村内进行公告。资金的分配以公告为主，项目安排与公告与公示结合起来，事前公示、事后公告，接受监督。公示公告的形式有：媒体公示公告，在当地政府网公示项目计划。政务公示公告，乡镇在政务公开栏上公布项目计划和资金使用结果，公告期为7天。
六、绩效评价开展情况
海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡巷道硬化项目绩效自评主要从新建村组硬化路里程（公里）、项目工程验收合格率、项目申报程序规范性、项目完成及时率、项目资金拨付及时率、项目组织验收及时性、项目建设投资总额（万元）、项目区公共服务基础设施、项目村基层组织治理能力、项目村民主决策和监督、项目库及台账管理、项目村群众对项目政策知晓率、项目村群众日常出行便捷性、项目区人居环境、项目运行管护机制进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。
七、指标效益情况
新建村组硬化路里程（公里）年度指标为10.166公里，硬化面积35047.5平方米，完成率100%。项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目申报程序规范，完成及时，及时率100%。项目资金拨付及时，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额520.87万元，实际资金支出489.937792万元，项目区公共服务基础设施不断完善，项目村基层组织治理能力提升，项目村民主决策和监督不断规范，项目库及台账管理建立规范，项目村群众对项目政策知晓率为95%以上，项目村群众日常出行便捷性持续提高，项目区人居环境得到改善和提升、项目运行管护机制建立完善，但存在工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。
八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
海原县2024年农村公益性事业财政奖补贾塘乡巷道硬化项目整体绩效目标全部达到项目申报绩效要求，不存在偏离绩效目标情况。
九、绩效自评结果应用
我单位将根据绩效自评结果，将海原县2024年农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
海原县贾塘乡人民政府
2025年4月26日
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：贾塘乡人民政府 （2024年度） | ||||||||
项目名称 | 海原县2024年第一批农村公益性事业财政奖补贾塘乡马营村巷道硬化项目 | |||||||
主管部门 | 宁夏回族自治区财政厅 | 实施单位 | 海原县贾塘乡人民政府 | |||||
自评得分 | 9.2 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
122.45 | 0 | 122.45 | 113.26 | 92.49% | ||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 马营村新建硬化路全长2.476km,道路硬化类型为混凝土道路，主要建设硬化路面积8083㎡，新建dn400钢筋混凝土管涵10m。预算投资218.9万元。项目建成后，可进一步改善贾塘村人居环境、完善当地基础设施，优化城乡公共环境，提高群众生活质量，可使贾塘村757户2766人受益。 | 年度总体目标完成情况综述 | 完成马营村新建硬化路全长2.476km,道路硬化类型为混凝土道路，主要建设硬化路面积8083㎡，新建dn400钢筋混凝土管涵10m。实际完成投资1132611.5元。该项目的建成，进一步改善了马营村人居环境、完善了当地基础设施，优化了城乡公共环境，提高了群众生活质量，受益人口达327户1163人。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 数量指标 | 新建巷道8083平方米 | 10 | 8083平方米 | 8083平方米 | 10 | 无 | |
质量指标 | 农村公益事业建设项目工程验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 10月底前 | 10月底前 | 3 | 无 | ||
时效指标 | 截至2024年底财政奖补资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 7 | 无 | ||
效益指标（60分） | 社会效益指标 | 项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力 | 10 | 进一步增强 | 10 | 无 | ||
项目区公共服务基础设施 | 5 | 不断完善 | 不断完善 | 5 | 无 | |||
项目村基层组织治理能力 | 5 | 促进提升 | 促进提升 | 5 | 无 | |||
项目村民主决策和监督 | 10 | 不断规范 | 不断规范 | 9 | 无 | |||
项目库及台账管理 | 5 | 建立规范 | 建立规范 | 5 | 无 | |||
项目村群众对项目政策知晓率 | 5 | ≧90% | ≧90% | 3 | 无 | |||
项目村群众日常出行便捷性 | 10 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 无 | |||
生态效益指标 | 项目村人居生态环境 | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 无 | ||
可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 5 | 基本建立 | 基本建立 | 5 | 无 | ||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目村农民满意度 | 5 | 0.9 | 0.9 | 5 | 无 | |
服务对象满意度指标 | 项目村基层干部满意度 | 5 | 0.9 | 0.9 | 5 | 无 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：贾塘乡人民政府 （2024年度） | ||||||||
项目名称 | 海原县2024年第一批农村公益性事业财政奖补贾塘乡贾塘村巷道硬化项目 | |||||||
主管部门 | 宁夏回族自治区财政厅 | 实施单位 | 海原县贾塘乡人民政府 | |||||
自评得分 | 9.2 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
218.9 | 0 | 218.9 | 201.5 | 92.05% | ||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 贾塘村新建硬化路全长4.14km,道路硬化类型为混凝土道路，主要建设硬化路面积14555㎡。预算投资218.9万元。项目建成后，可进一步改善贾塘村人居环境、完善当地基础设施，优化城乡公共环境，提高群众生活质量，可使贾塘村757户2766人受益。 | 年度总体目标完成情况综述 | 完成贾塘村新建硬化路4.14km,道路硬化类型为混凝土道路，面积14555㎡。实际完成投资2015021.05元。该项目的建成，进一步改善了贾塘村人居环境、完善了当地基础设施，优化了城乡公共环境，提高了群众生活质量，受益人口达757户2766人。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 数量指标 | 新建巷道14555平方米 | 10 | 14555平方米 | 14555平方米 | 10 | 无 | |
质量指标 | 农村公益事业建设项目工程验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 10月底前 | 10月底前 | 3 | 无 | ||
时效指标 | 截至2024年底财政奖补资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 7 | 无 | ||
效益指标（60分） | 社会效益指标 | 项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力 | 10 | 进一步增强 | 10 | 无 | ||
项目区公共服务基础设施 | 5 | 不断完善 | 不断完善 | 5 | 无 | |||
项目村基层组织治理能力 | 5 | 促进提升 | 促进提升 | 5 | 无 | |||
项目村民主决策和监督 | 10 | 不断规范 | 不断规范 | 9 | 无 | |||
项目库及台账管理 | 5 | 建立规范 | 建立规范 | 5 | 无 | |||
项目村群众对项目政策知晓率 | 5 | ≧90% | ≧90% | 3 | 无 | |||
项目村群众日常出行便捷性 | 10 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 无 | |||
生态效益指标 | 项目村人居生态环境 | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 无 | ||
可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 5 | 基本建立 | 基本建立 | 5 | 无 | ||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目村农民满意度 | 5 | 0.9 | 0.9 | 5 | 无 | |
服务对象满意度指标 | 项目村基层干部满意度 | 5 | 0.9 | 0.9 | 5 | 无 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：贾塘乡人民政府 （2024年度） | ||||||||
项目名称 | 海原县2024年第二批农村公益性事业财政奖补贾塘乡后塘村巷道硬化项目 | |||||||
主管部门 | 宁夏回族自治区财政厅 | 实施单位 | 海原县贾塘乡人民政府 | |||||
自评得分 | 9.7 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
179.52 | 0 | 179.52 | 175.17 | 97.58% | ||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 后塘村新建硬化路全长3.55km,道路硬化类型为混凝土道路，主要建设硬化路面积12409.50㎡，预算投资179.52万元。项目建成后，可进一步改善后塘村人居环境、完善当地基础设施，优化城乡公共环境，提高群众生活质量，可使后塘村837户3103人受益。 | 年度总体目标完成情况综述 | 完成后塘村新建硬化路3.55km,道路硬化类型为混凝土道路，面积12409.50㎡。实际完成投资1751745.37元该项目的建成，进一步改善了后塘村人居环境、完善了当地基础设施，优化了城乡公共环境，提高了群众生活质量，受益人口达837户3103人。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 数量指标 | 新建巷道12409.50平方米 | 10 | 12409.50平方米 | 12409.50平方米 | 10 | 无 | |
质量指标 | 农村公益事业建设项目工程验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 10月底前 | 10月底前 | 5 | 无 | ||
时效指标 | 截至2024年底财政奖补资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 8 | 无 | ||
效益指标（60分） | 社会效益指标 | 项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力 | 10 | 进一步增强 | 10 | 无 | ||
项目区公共服务基础设施 | 5 | 不断完善 | 不断完善 | 5 | 无 | |||
项目村基层组织治理能力 | 5 | 促进提升 | 促进提升 | 5 | 无 | |||
项目村民主决策和监督 | 10 | 不断规范 | 不断规范 | 10 | 无 | |||
项目库及台账管理 | 5 | 建立规范 | 建立规范 | 5 | 无 | |||
项目村群众对项目政策知晓率 | 5 | ≧90% | ≧90% | 4 | 无 | |||
项目村群众日常出行便捷性 | 10 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 无 | |||
生态效益指标 | 项目村人居生态环境 | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 无 | ||
可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 5 | 基本建立 | 基本建立 | 5 | 无 | ||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目村农民满意度 | 5 | 0.9 | 0.9 | 5 | 无 | |
服务对象满意度指标 | 项目村基层干部满意度 | 5 | 0.9 | 0.9 | 5 | 无 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
