2024年度海原县史店乡人民政府部门决算
| 索引号 | 000014349640522045/2025-00015 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-22 18:45:34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县史店乡 | 责任部门 | 史店乡人民政府 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县史店乡人民政府的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县史店乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共一个，包括五个二级预算单位。具体如下：海原县史店乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、农业综合服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个；行政编制17人，事业编制24人。2023年末，实有在职人员39人，其中，行政人员15人，事业人员24人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,224,504.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,849,392.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 727,300.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 45,000.00 |
八、其他收入 | 8 | 4,012,715.27 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,486,981.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 366,200.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 4,128,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,284,610.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 26,367,544.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 831,858.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 84,853.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 41,964,519.37 | 本年支出合计 | 57 | 42,444,438.76 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,660,377.32 | 年末结转和结余 | 59 | 1,180,457.93 |
总计 | 30 | 43,624,896.69 | 总计 | 60 | 43,624,896.69 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
公开02表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 41,964,519.37 | 37,951,804.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,012,715.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,089,392.06 | 7,047,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042,136.06 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,034,162.06 | 6,992,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042,136.06 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,976,526.00 | 5,976,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,057,636.06 | 1,015,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042,136.06 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 25,880.00 | 25,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 25,880.00 | 25,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,486,981.21 | 1,146,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,579.21 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,486,981.21 | 1,146,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,579.21 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 280,302.00 | 280,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 577,700.00 | 577,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 628,979.21 | 288,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,579.21 | ||
210 | 卫生健康支出 | 366,200.00 | 366,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 366,200.00 | 366,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 251,900.00 | 251,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 114,300.00 | 114,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,128,000.00 | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 4,128,000.00 | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490,000.00 | ||
2110301 | 大气 | 4,128,000.00 | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,249,200.00 | 1,109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 854,200.00 | 714,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 854,200.00 | 714,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 25,683,035.10 | 25,683,035.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 17,796,090.22 | 17,796,090.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,796,090.22 | 17,796,090.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,964,520.08 | 6,964,520.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,952,820.08 | 2,952,820.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,011,700.00 | 4,011,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 592,424.80 | 592,424.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 592,424.80 | 592,424.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 831,858.00 | 831,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 831,858.00 | 831,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 572,335.00 | 572,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 259,523.00 | 259,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 84,853.00 | 84,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 71,753.00 | 71,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 71,753.00 | 71,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
公开03表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 42,444,438.76 | 8,678,992.21 | 33,765,446.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,849,392.06 | 5,976,526.00 | 1,872,866.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,794,162.06 | 5,976,526.00 | 1,817,636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,976,526.00 | 5,976,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,817,636.06 | 0.00 | 1,817,636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 25,880.00 | 0.00 | 25,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 25,880.00 | 0.00 | 25,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17,750.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,486,981.21 | 1,486,981.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,486,981.21 | 1,486,981.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 280,302.00 | 280,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 577,700.00 | 577,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 628,979.21 | 628,979.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 366,200.00 | 366,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 366,200.00 | 366,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 251,900.00 | 251,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 114,300.00 | 114,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,128,000.00 | 0.00 | 4,128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 4,128,000.00 | 0.00 | 4,128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 4,128,000.00 | 0.00 | 4,128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,284,610.00 | 0.00 | 1,284,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 889,610.00 | 0.00 | 889,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 35,410.00 | 0.00 | 35,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 854,200.00 | 0.00 | 854,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 26,367,544.49 | 17,427.00 | 26,350,117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 17,796,090.22 | 0.00 | 17,796,090.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,796,090.22 | 0.00 | 17,796,090.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,981,947.08 | 17,427.00 | 6,964,520.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,952,820.08 | 0.00 | 2,952,820.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,029,127.00 | 17,427.00 | 4,011,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,259,507.19 | 0.00 | 1,259,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,259,507.19 | 0.00 | 1,259,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 831,858.00 | 831,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 831,858.00 | 831,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 572,335.00 | 572,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 259,523.00 | 259,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 84,853.00 | 0.00 | 84,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 71,753.00 | 0.00 | 71,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 71,753.00 | 0.00 | 71,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开04表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,224,504.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,047,256.00 | 7,047,256.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 727,300.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,146,402.00 | 1,146,402.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 366,200.00 | 366,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,638,000.00 | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,144,610.00 | 395,000.00 | 749,610.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 25,723,217.25 | 25,723,217.25 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 831,858.00 | 831,858.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 84,853.00 | 71,753.00 | 13,100.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,951,804.10 | 本年支出合计 | 59 | 38,027,396.25 | 37,264,686.25 | 762,710.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 192,210.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 116,618.35 | 19,850.89 | 96,767.46 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 60,033.04 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 132,177.46 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 38,144,014.60 | 总计 | 64 | 38,144,014.60 | 37,284,537.14 | 859,477.46 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开05表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 37,264,686.25 | 8,338,413.00 | 28,926,273.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,047,256.00 | 5,976,526.00 | 1,070,730.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,992,026.00 | 5,976,526.00 | 1,015,500.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,976,526.00 | 5,976,526.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,015,500.00 | 0.00 | 1,015,500.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 25,880.00 | 0.00 | 25,880.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 25,880.00 | 0.00 | 25,880.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17,750.00 | 0.00 | 17,750.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,146,402.00 | 1,146,402.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,146,402.00 | 1,146,402.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 280,302.00 | 280,302.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 577,700.00 | 577,700.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288,400.00 | 288,400.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 366,200.00 | 366,200.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 366,200.00 | 366,200.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 251,900.00 | 251,900.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 114,300.00 | 114,300.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,638,000.00 | 0.00 | 1,638,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,638,000.00 | 0.00 | 1,638,000.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,638,000.00 | 0.00 | 1,638,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 25,723,217.25 | 17,427.00 | 25,705,790.25 | ||
21301 | 农业农村 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 17,796,090.22 | 0.00 | 17,796,090.22 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,796,090.22 | 0.00 | 17,796,090.22 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,981,947.08 | 17,427.00 | 6,964,520.08 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,952,820.08 | 0.00 | 2,952,820.08 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,029,127.00 | 17,427.00 | 4,011,700.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 615,179.95 | 0.00 | 615,179.95 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 615,179.95 | 0.00 | 615,179.95 | ||
221 | 住房保障支出 | 831,858.00 | 831,858.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 831,858.00 | 831,858.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 572,335.00 | 572,335.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 259,523.00 | 259,523.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 71,753.00 | 0.00 | 71,753.00 | ||
22999 | 其他支出 | 71,753.00 | 0.00 | 71,753.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 71,753.00 | 0.00 | 71,753.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开06表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,219,284.00 | 302 | 商品和服务支出 | 843,867.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,775,400.00 | 30201 | 办公费 | 244,134.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,065,799.00 | 30202 | 印刷费 | 144,694.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 876,450.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 621,900.00 | 30205 | 水费 | 1,459.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 577,700.00 | 30206 | 电费 | 43,550.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 288,400.00 | 30207 | 邮电费 | 11,428.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 251,900.00 | 30208 | 取暖费 | 28,911.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 114,300.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19,100.00 | 30211 | 差旅费 | 33,916.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 572,335.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 56,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 275,262.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 275,262.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49,545.63 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 139,700.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 65,127.00 | ||||||
人员经费合计 | 7,494,546.00 | 公用经费合计 | 843,867.00 | |||||
合 计 | 8,338,413.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,545.63 | 0.00 | 49,545.63 | 0.00 | 49,545.63 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
公开08表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 132,177.46 | 727,300.00 | 762,710.00 | 0.00 | 762,710.00 | 96,767.46 | |||
212 | 城乡社区支出 | 132,177.46 | 714,200.00 | 749,610.00 | 0.00 | 749,610.00 | 96,767.46 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 132,177.46 | 714,200.00 | 749,610.00 | 0.00 | 749,610.00 | 96,767.46 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 132,177.46 | 0.00 | 35,410.00 | 0.00 | 35,410.00 | 96,767.46 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 714,200.00 | 714,200.00 | 0.00 | 714,200.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开09表 | ||
单位：宁夏海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计43,624,896.69元，与2023年度相比，收、支总计各增加3,388,791.38元，增长8.42%，主要原因:2024年我乡较2023年增加节能环保支出清洁能源项目412.80万元，小城镇基础设施建设项目资金39.50万元。对村级公益事业的建设补助295.28万元较2023年209.54大85.74万元。其他收入401.27万元较2023年113.71大287.56万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计41,964,519.37元，其中：财政拨款收入37,951,804.10元，占90.44%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,012,715.27元，占9.56%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计42,444,438.76元，其中：基本支出8,678,992.21元，占20.45%；项目支出33,765,446.55元，占79.55%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计38,144,014.60元，与2023年度相比，收、支总计各增加1,619,382.57元，增长4.43%主要原因:2024年我乡较2023年增加节能环保支出清洁能源项目163.80万元，小城镇基础设施建设项目资金39.50万元。对村级公益事业的建设补助295.28万元较2023年209.54大85.74万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出37,264,686.25元，占本年支出合计的87.80%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,057,130.62元，增长5.84%主要原因:2024年我乡较2023年增加节能环保支出清洁能源项目163.80万元，小城镇基础设施建设项目资金39.50万元。对村级公益事业的建设补助295.28万元较2023年209.54大85.74万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出37,264,686.25元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7,047,256.00元,占18.91%；文化旅游体育与传媒(类)支出45,000.00元,占0.12%；社会保障和就业(类)支出1,146,402.00元,占3.08%；卫生健康(类)支出366,200.00元,占0.98%；节能环保(类)支出1,638,000.00元,占4.40%；城乡社区(类)支出395,000.00元,占1.06%；农林水(类)支出25,723,217.25元,占69.03%；住房保障(类)支出831,858.00元,占2.23%；其他支出71,753.00元,占0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,528,199.86元，支出决算为37,264,686.25元，完成年初预算的2,438.47%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我乡较2023年增加节能环保支出清洁能源项目163.80万元，小城镇基础设施建设项目资金39.50万元。对村级公益事业的建设补助295.28万元较2023年209.54大85.74万元。；具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为元，支出决算为5,976,526.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部分项目资金未列入预算，财政年中追加项目。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10,000.00元，支出决算为1,015,500.00元，完成年初预算的10,155.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加红梅杏基地抚育费83万元，办公费用10万元，新时代文明实践站经费3.8万元，基层执法经费4.75万元。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为元，支出决算为11,600.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度财政部年中追加专项普查业务经费与11600元。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为元，支出决算为25,880.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加团组织工作经费25880元。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为元，支出决算为12,750.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加选调生工作经费12750元。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为元，支出决算为5,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加党员冬训费5000元。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为元，支出决算为45,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加文化免费开放费用45000元。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为元，支出决算为280,302.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算等于预算数.
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为元，支出决算为577,700.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算等于预算数.
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为元，支出决算为288,400.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算等于预算数.
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为元，支出决算为251,900.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算等于预算数.
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为元，支出决算为114,300.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算等于预算数.
13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为元，支出决算为1,638,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加清洁能源项目资金1638000元
14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为元，支出决算为395,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加小城镇基础设施建设395000元。
15.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为元，支出决算为190,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加吸粪车采购及运行费190000元。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为元，支出决算为140,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加森林培育苗木采购及补水费用。
17.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)生产发展(项)年初预算为元，支出决算为17,796,090.22元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加乡村振兴衔接项目资金17796090.22元。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为元，支出决算为2,952,820.08元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中财政奖补项目资金2952820.08元
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为27,277.89元，支出决算为4,029,127.00元，完成年初预算的14,770.67%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度部财政年中追加村级运转费用4011700元。
20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为1,490,921.97元，支出决算为615,179.95元，完成年初预算的41.26%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年年末部分项目资金结余
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为元，支出决算为572,335.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算等于预算数.
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为元，支出决算为259,523.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算等于预算数.
23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为元，支出决算为71,753.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度财政追加计算机和打印机采购项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,338,413.00元，其中：人员经费7,494,546.00元，公用经费843,867.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,219,284.00元，较2024年度年初预算数增加7,219,284.00元，增长100.00%主要原因是主要原因是2024年将村干部报酬计入工资福利支出。较2023年度决算数减少3,577,450.32元，下降33.13%。
2.商品和服务支出843,867.00元，较2024年度年初预算数增加843,867.00元，增长100.00%主要原因是主要原因是2024年将村级运转经费计入商品服务支出。较2023年度决算数减少1,249,761.34元，下降59.69%。
3.对个人和家庭的补助275,262.00元，较2024年度年初预算数增加275,262.00元，增长100.00%主要原因是2024年将退休人员住房补贴及效能奖金计入对个人和家庭的补助核算。较2023年度决算数增加13,906.00元，增长5.32%。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平主要原因是本年度无资本性支出较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50,000.00元，支出决算为49,545.63元，完成预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公车运行维护费基本于预算持平。；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算49,545.63元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度单位无因公出国业务，
2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为49,545.63元，完成预算的99.09%决算数小于预算数的主要原因是本年度公车运行维护费支出于预算基本持平；。较2023年度增加49,545.63元，增长100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公车运行维护费支出于预算基本持平其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出49,545.63元，主要用于公务车辆维修维护、保养及燃油费保险购买费用等。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是单位本年度未发生公务接待费.。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于单位本年度未发生公务接待费.2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入727,300.00元，本年支出762,710.00元，年末结转和结余96,767.46元。较2023年度决算数减少343,071.90元，下降31.03%。主要原因是本年度政府性基金项目较2023年减少。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为132177.46元，支出决算为132177.46元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年支付2023年结余资金
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是：本年度未发生该类资金
3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是：本年度未发生该类资金
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：2024年及2023年未发生国有资本营运财政拨款项目
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县史店乡人民政府2024年度机关（单位）运行经费支出843,867.00元，比2023年度减少1,249,761.34元，下降59.69%。主要原因：2024年单位严格执行节约开支，降低成本。努力较少费用支出。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县史店乡人民政府2024年度政府采购支出总额566,633.00元。其中：政府采购货物支出566,633.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额566,633.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额96,753.00元，占授予中小企业合同金额的17.08%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积4,850平方米，共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位垃圾清运车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县史店乡人民政府组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金700000元，占一般公共预算项目支出总额的9.93%。政府性基金预算项目1个，涉及资金304200元，占政府性基金项目支出总额的39.88%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县史店乡人民政府在2024年度部门决算中反映“海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目项目”、“海原县2024年农村公益性事业财政奖补 史店乡大川村巷道硬化项目项目”、2个重点项目绩效自评结果。
海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为117.82万元元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目全面完成。存在的问题及原因：项目进一步提升所在地区广大村民的生活生产条件，但项目后期管理维护需要相关部门定期常规化监督监管，随时维修保障。。下一步改进措施：通过本项目绩效自评工作的开展，我乡将评价结果作为此类项目改进管理和以后年度实施同类项目的重要依据，提高项目实施及后期运营管理水平，完善管理办法，加强管理。。
（三）绩效评价结果
见附件《2024年度项目绩效评价报告》
第四部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分附件
海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目
绩效自评价报告
我乡于2024年6月12日至2024年6月21日期间，对海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目开展了绩效自评价工作，通过对项目资料、专项资金管理资料进行查阅、分析评价，现将绩效自评价情况报告如下：
一、项目概况
（一）基本情况
田拐村地域面积25.8平方公里,辖9个村组962户3537人,其中建档立卡户262户970人,现已全部退出脱贫。2020年人均可支配收入为15600元。
自脱贫攻坚以来，田拐村坚决落实各级党委政府脱贫攻坚工作决策部署，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“精准扶贫”重要论述，精准识别、精准对标、精准发力，抓党建、促脱贫，抓产业、促发展，抓整村推进、促环境改善，脱贫攻坚取得了显著成效。先后荣获自治区、中卫市民族团结创建示范村，党支部连续多年获得海原县先进基层党组织。2020年田拐村被评选为自治区级乡村治理示范村。
（二）项目立项背景
实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，实施乡村建设行动。推动形成协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,加快农业农村现代化。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量,改善农村人居环境,让农村成为安居乐业的美丽家园。2020年12月28日至29日习近平总书记在中央农村工作会议上提出向第二个百年奋斗目标迈进的历史关口，巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，全面启动乡村建设行动，推进县域内城乡融合发展，促进乡村宜居宜业、农民富裕富足。
此外，自治区党委十二届十二次全会在银川召开，审议通过《中共宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出要坚持农业农村优先发展，全面实施乡村振兴战略，夯实农业发展基础，实施乡村建设行动，推进村庄规划建设，实施村庄基础设施改善工程，加快美丽乡村建设，建设生态宜居美丽乡村。
2021年1月27日《自治区党委人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》指出，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治提升，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定。完善乡村水、电、路、气、房、通讯、网络、物流等基础设施，持续推进农村人居环境整治，解决农村基础设施、公共服务、农村改革等短板问题。到2025 年，农村生活设施便利化初步实现，农村居民生活品质显著提高，乡村建设行动取得明显成效。生态宜居美丽乡村比重持续提高，农民群众获得感、幸福感、安全感明显提高。
二、绩效目标分解下达情况
（一）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
根据海原县发展和改革局《关于海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目初步设计报告的批复》（海发改发[2021]337号）文件，具体安排如下：
项目概算投资1,160,700.00元，其中：建安工程概算投资1,087,800.00元，待摊费用概算投资72,900.00元。资金来源：闽宁资金。(详见本报告附件2：关于海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目初步设计报告的批复）。
本项目具体绩效目标为：
建设内容包括巷道硬化工程和人行道铺装，其中：
(1)巷道硬化工程。新建巷道1231.391米，路面宽度为4米，采用18厘米C25混凝土+15厘米厚砂砾石。
(2)人行道铺装。对道路两侧进行面包砖铺设，铺设面积为2784.87平方米，建设1.5米*1.5米树池72个，1米*1米树池235个。
（二）项目验收情况
2021年11月22日，海原县发展和改革局会同海原县乡村振兴局、海原县交通运输局、海原县财政局及海原县史店乡人民政府形成验收组，对该项目实施了联合验收，验收组在项目单位自查验收的基础上进行了全面验收。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
截至本自评日，该项目实际到位资金1,200,000.00元，全部为财政整合资金。
2、项目资金执行情况分析
工程总投资:实际完成投资1,178,171.27元，其中：建筑安装投资1,109,505.27元，待摊投资68,666.00元。
3、项目资金管理情况分析
我乡田拐村闽宁示范村项目按照中央和自治区预算绩效管理的要求，以实现财政资金效益为导向，以《中央对地方专项转移支付管理办法》等为依据，以项目审定、工程验收、资金拨付三个重要“关口”为抓手，常态化、制度化做好项目和资金公开公示，实行国库集中支付和财务专账核算，做好项目资金管理工作，确保项目资金专款专用，无挤占、挪用、截留等现象。
我乡中心领导班子实行党风廉政建设责任制，坚持党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与；重大事项决策始终坚持民主集中制的原则，不断完善内部控制制度，杜绝暗箱操作。
我乡严格项目资金管理制度，坚持专款专用，对批准的概预、算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，及时掌握工程进度。在资金使用过程中，严把监督审核关，严格工程进度，严格现场实地考察，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经党委会议研究公示后兑付资金。
为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，成立了史店乡内部控制工作领导小组；为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想，制定了《海原县史店乡政府投资工程建设及政府采购项目内控管理办法》《海原县史店乡政府建设项目管理》《财务内部控制制度》《乡镇财政预算管理制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《资金管理制度》《会计核算制度》和《财务监督与内审制度》等相关制度。通过制度建设和执行确保了项目资金的安全运行和工程质量的保障。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①巷道硬化工程。新建巷道1231.391米，路面宽度为4米，采用18厘米C25混凝土+15 厘米厚砂砾石。
②人行道铺装。对道路两侧进行面包砖铺设，铺设面积为2784.87平方米，建设1.5米*1.5米树池 72个，1米*1米树池235个。
（2）质量指标
我乡田拐村闽宁示范村项目已完成，依据国家《建设工程施工质量验收统标准》(GB50300-2013)，《监理规范》(GBT50319-2017)及宁夏《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2018)等相关规定进行评定验收，项目质量合格率100%，验收合格率100%。
（3）时效指标
我乡田拐村闽宁示范村项目计划工期2021年9月至12月；（4）成本指标
我乡田拐村闽宁示范村项目资金计划支出1,160,700.00元，实际支出1,178,171.27元，超出概算17,471.27元，超出概算比率1.51%。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益
我乡田拐村闽宁示范村项目的完成，极大程度的改善了当地的环境和农村状况，有助于新的农村景观形成，提高了田拐村的整体形象，使投资环境得以改善，促进当地居民收入，为进一步发展当地农村经济起到了应有的保障作用。同时，本工程的实施为加快农村城镇化进程创造了有利条件，农村品位的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。
（2）社会效益
我乡田拐村闽宁示范村项目的建设将对改善史店乡田拐村的交通设施建设、提升当地村民生活质量、维护社会稳定、加快推进史店乡田拐村经济社会发展具有积极的推动作用，是史店乡田拐村发展的重要推动力量。
（3）生态效益
我乡田拐村闽宁示范村项目的完成，调节小气候，净化空气，改善区域生态环境，加强田拐村的绿化和生态环境建设，使田拐村的景观质量得到进一步提高的同时为居民提供良好的生活和工作环境，又会极大地减缓生态环境的恶化，具有较好的生态效益。
（4）可持续影响
我乡田拐村闽宁示范村项目的完成，进一步推进新民村乡村宜居宜业、农民富裕富足的总体发展目标，让广大农民群众共享发展成果，充分享受党的富民政策，为我乡人居环境发展带来了积极持久的影响。
（5）满意度指标完成情况分析
我乡田拐村闽宁示范村项目的完成，进一步改善所在地区广大村民的生产生活条件。因此，本项目与所在地区各利益相关群体均给予积极支持。持续改善农村人居环境，进一步提升农民群众的获得感和幸福感，受到了广大群众的交口称赞，上级部门与乡政府满意度均达到95%以上、群众的满意度达到95%以上。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评工作的开展，我乡将评价结果作为此类项目改进管理和以后年度实施同类项目的重要依据，针对项目实施过程中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
我乡通过本次田拐村闽宁示范村项目的建设，总结和吸取了其中的经验和教训，完善了相关的内控制度和管理办法，借鉴了好做法，争取了区、市、县各级政府大力支持，发动全乡广大群众积极行动，有力推动了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：
1、海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目绩效自评价表
2、关于海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目初步设计报告的批复
3、海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目竣工验收报告
海原县史店乡人民政府
附件1 | ||||||
海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目绩效自评价表 | ||||||
项目名称 | 海原县史店乡田拐村闽宁示范村项目 | |||||
主管部门 | 海原县乡村振兴局 | 实施单位 | 海原县史店乡人民政府 | |||
项目资金 （元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |||
资金总额 | 1160700 | 1178187.27 | 1.01506614112174 | |||
其中：中央资金 | ||||||
地方资金 | 1160700 | 1178187.27 | 1.01506614112174 | |||
其他资金 | ||||||
总体绩效目标 | 总体目标 | 实际完成情况 | ||||
预期总目标：为推进乡村建设，完善村庄道路交通设施，改善村庄人居环境，实施该项目具有重要意义。 阶段性绩效目标：(1)巷道硬化工程。新建巷道1231.391米，路面宽度为4米，采用18厘米C25混凝土+15 厘米厚砂砾石。 (2)人行道铺装。对道路两侧进行面包砖铺设，铺设面积为2784.87平方米，建设1.5米*1.5米树池72个，1米*1米树池235个。 | (1)巷道硬化工程。新建巷道1231.391米，路面宽度为4米，采用18 厘米C25混凝土+15厘米厚砂砾石。 (2)人行道铺装。对道路两侧进行面包砖铺设，铺设面积为2784.87平方米，建设1.5米*1.5米树池72个，1米*1米树池235个。 | |||||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 主要指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建巷道 | ≥1231.391米 | 1231.391米 | |
道路两侧铺设面包砖 | ≥2784.87平方米 | 2784.87平方米 | ||||
建设树池 | ≥307个 | 307个 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | 100% | |||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 主要指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
绩 效 指 标(续) | 产出指标（续） | 时效指标 | 项目计划内容完成时限 | 2021年9月至12月 | 2021年9月26日至2021年10月31日 | |
成本指标 | 项目建设成本 | 116.07万元 | 117.8187万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会经济效益，增加项目区内群众收入 | 提高 | 提高 | ||
社会效益指标 | 有利于改善农村的生活条件，提高农民的生活质量，改善安置点农户出行条件 | 显著 | 显著 | |||
可持续影响指标 | 促进群众生活方式和思想观念的改变，让项目区的群众充分享受党的富民政策 | 积极 | 积极 | |||
生态效益指标 | 有利于改善生态环境 | 明显 | 明显 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门与乡政府满意度 | ≥90% | 0.95 | ||
群众的满意度 | ≥90% | 0.95 | ||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
