2024年度海原县统计局部门决算
| 索引号 | 000014349640522023/2025-00052 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-16 10:08:10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县统计局 | 责任部门 | 海原县统计局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县统计局的主要职责是：1.按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。2.负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。3.负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。4.负责全县主要经济指标考核的统计工作。5.在县委、县政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。6.根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。7.指导、监督全县统计基层基础工作。8.负责全县统计人员的业务培训。9.承办县委、县政府和上级统计局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县统计局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,080,627.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,318,475.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 97,138.98 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 421,745.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 130,960.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 287,534.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,177,766.32 | 本年支出合计 | 57 | 3,158,715.20 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 21,266.99 | 年末结转和结余 | 59 | 40,318.11 |
总计 | 30 | 3,199,033.31 | 总计 | 60 | 3,199,033.31 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3,177,766.32 | 3,080,627.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,138.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,318,650.00 | 2,317,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2,318,650.00 | 2,317,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,850,405.00 | 1,849,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 38,520.00 | 38,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 292,900.00 | 292,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 136,825.00 | 136,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 421,745.32 | 325,606.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,138.98 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 421,745.32 | 325,606.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,138.98 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8,565.34 | 8,565.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,460.00 | 211,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201,719.98 | 105,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,138.98 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130,960.00 | 130,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130,960.00 | 130,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 90,022.00 | 90,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,938.00 | 40,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 306,411.00 | 306,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 306,411.00 | 306,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 222,589.00 | 222,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 83,822.00 | 83,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,158,715.20 | 2,690,470.20 | 468,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,318,475.88 | 1,850,230.88 | 468,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2,318,475.88 | 1,850,230.88 | 468,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,850,230.88 | 1,850,230.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 38,520.00 | 0.00 | 38,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 292,900.00 | 0.00 | 292,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 136,825.00 | 0.00 | 136,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 421,745.32 | 421,745.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 421,745.32 | 421,745.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8,565.34 | 8,565.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,460.00 | 211,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201,719.98 | 201,719.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130,960.00 | 130,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130,960.00 | 130,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 90,022.00 | 90,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,938.00 | 40,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 287,534.00 | 287,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 287,534.00 | 287,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 203,712.00 | 203,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 83,822.00 | 83,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,080,627.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,317,475.88 | 2,317,475.88 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 325,606.34 | 325,606.34 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 130,960.00 | 130,960.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 287,534.00 | 287,534.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,080,627.34 | 本年支出合计 | 59 | 3,061,576.22 | 3,061,576.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,954.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 21,005.48 | 21,005.48 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,954.36 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,082,581.70 | 总计 | 64 | 3,082,581.70 | 3,082,581.70 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,061,576.22 | 2,593,331.22 | 468,245.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,317,475.88 | 1,849,230.88 | 468,245.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2,317,475.88 | 1,849,230.88 | 468,245.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,849,230.88 | 1,849,230.88 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 38,520.00 | 0.00 | 38,520.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 292,900.00 | 0.00 | 292,900.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 136,825.00 | 0.00 | 136,825.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 325,606.34 | 325,606.34 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 325,606.34 | 325,606.34 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8,565.34 | 8,565.34 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,460.00 | 211,460.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105,581.00 | 105,581.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130,960.00 | 130,960.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130,960.00 | 130,960.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 90,022.00 | 90,022.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,938.00 | 40,938.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 287,534.00 | 287,534.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 287,534.00 | 287,534.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 203,712.00 | 203,712.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 83,822.00 | 83,822.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,338,121.88 | 302 | 商品和服务支出 | 246,644.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 563,163.00 | 30201 | 办公费 | 24,163.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 522,104.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 532,581.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 289.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 46,558.00 | 30205 | 水费 | 1,100.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,460.00 | 30206 | 电费 | 31,825.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 105,581.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90,022.00 | 30208 | 取暖费 | 85,705.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40,938.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,002.88 | 30211 | 差旅费 | 11,695.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 203,712.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 16,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,955.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,565.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8,565.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9,536.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 56,550.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,725.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,346,687.22 | 公用经费合计 | 246,644.00 | |||||
合 计 | 2,593,331.22 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：宁夏海原县统计局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3,199,033.31元，与2023年度相比，收、支总计各减少445,748.22元，下降12.23%，主要原因:按照财政过紧日子要求，本单位人口抽样、百万移民、经济普查等项目经费预算较上年减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3,177,766.32元，其中：财政拨款收入3,080,627.34元，占96.94%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入97,138.98元，占3.06%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3,158,715.20元，其中：基本支出2,690,470.20元，占85.18%；项目支出468,245.00元，占14.82%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3,082,581.70元，与2023年度相比，收、支总计各减少420,532.66元，下降12.00%，主要原因:按照财政过紧日子要求，本单位2024年主要压减人口抽样、百万移民、经济普查等项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3,061,576.22元，占本年支出合计的96.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少439,583.78元，下降12.56%，主要原因:本单位2024年人口抽样、百万移民、经济普查等项目经费支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3,061,576.22元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,317,475.88元,占75.70%；社会保障和就业(类)支出325,606.34元,占10.64%；卫生健康(类)支出130,960.00元,占4.28%；住房保障(类)支出287,534.00元,占9.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,415,933.00元，支出决算为3,061,576.22元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因:2024年第五次全国经济普查及2024年人口抽样调查等项目“两员”补贴费用，通过财政局下拨至各乡镇；具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为1,939,653.00元，支出决算为1,849,230.88元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年底调出人员1名，办公费支出缩减。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为38,520.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中途追加了驻村人员驻村补贴资金。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为292,900.00元，完成年初预算的292.90%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加了综合统计工作经费资金。
4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为136,825.00元，完成年初预算的22.80%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年经济普查工作“两员”劳务费资金通过财政局统一下拨至各乡镇。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为17,680.00元，支出决算为8,565.34元，完成年初预算的48.45%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员民族团结奖，按组织部核算，执行新标准，未按年初预算金额支付。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为207,500.00元，支出决算为211,460.00元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度涉及新录用人员1名的社保缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为103,600.00元，支出决算为105,581.00元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度涉及新录用人员1名的职业年金缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为88,400.00元，支出决算为90,022.00元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度涉及新录用人员1名的医保缴费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为40,200.00元，支出决算为40,938.00元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度涉及新录用人员1名的公务员医疗补助缴费支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为207,800.00元，支出决算为203,712.00元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年度调出人员1名，公积金缴费总额较年初预算下降。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为111,100.00元，支出决算为83,822.00元，完成年初预算的75.45%，决算数小于预算数的主要原因是：单位有公租房职工，购房补贴未全额发放。年底有调出人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,593,331.22元，其中：人员经费2,346,687.22元，公用经费246,644.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,338,121.88元，较2024年度年初预算数减少195,067.12元，下降7.70%，主要原因是本单位年底调出人员1名，工资福利支出较年初预算减少。较2023年度决算数增加104,156.98元，增长4.66%。
2.商品和服务支出246,644.00元，较2024年度年初预算数增加81,300.00元，增长49.17%，主要原因是预缴了单位电费，因第五次全国经济普查年份，下乡指导产生的交通费用、“两员”劳务费用有所增加。较2023年度决算数增加107,758.90元，增长77.59%。
3.对个人和家庭的补助8,565.34元，较2024年度年初预算数减少8,834.66元，下降50.77%，主要原因是退休人员的团结奖，按组织部核算，支出金额有所扣减。较2023年度决算数增加8,565.34元，增长100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2023年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成决算数等于预算数，与2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位本年度未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度决算数持平，主要原因是我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，与2023年度决算数持平，主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县统计局2024年度机关（单位）运行经费支出246,644.00元，比2023年度增加107,758.90元，增长77.59%。主要原因：单位搬迁后，全年水电费增加，单位预缴了电费，日常办公费有所增加。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县统计局2024年度政府采购支出总额9,160.00元。其中：政府采购货物支出9,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额9,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9,160.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县统计局组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金700000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县统计局在2024年度部门决算中反映“第五次全国经济普查经费项目”、“第五次全国经济普查经费项目”、宁夏百万移民收入统计监测工作经费项目等3个重点项目绩效自评结果。
第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第五次全国经济普查经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为60元，执行数为51元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:均按要求完成了“两员”培训，及时发放了劳务补助，有效保障了经济普查工作的顺利开展。存在的问题及原因：项目有严格的时间节点，部分支出时间靠后。下一步改进措施：严格按照工作要求时间节点，及时完成支付工作。
宁夏百万移民收入统计监测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“宁夏百万移民收入统计监测工作经费”项目自评得分为98分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.7万元（财政下拨扣减了5%），完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:均按要求完成了“两员”培训，及时发放了调查员补助，有效保障了移民监测工作的顺利开展。存在的问题及原因：项目有严格的时间节点，部分支出时间靠后。下一步改进措施：严格按照工作节点要求，及时完成支付工作。
全国人口变动抽样调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全国人口变动抽样调查工作经费”项目自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.8万元（财政下拨扣减了5%），完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:均按要求完成了“两员”培训，及时发放了劳务补助，有效保障了人口抽样工作的顺利开展。存在的问题及原因：项目有严格的时间节点，部分支出时间靠后。下一步改进措施：严格按照工作节点要求，及时完成支付工作。
《项目绩效自评表》详见附件
（三）绩效评价结果
《2024年度项目绩效评价报告》详见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
海原县统计局2024年县级项目支出
绩效自评报告
海原县财政局：
按照2024年绩效自评工作安排，根据《关于开展2024年项目支出绩效评价的通知》（海财发〔2025〕46号）文件精神，现就我局2024年县级项目资金绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目完成情况
海原县统计局2024年年初县级财政项目预算共3个，预算金额共计70万元。其中第五次全国经济普查项目经费60万元，宁夏百万移民收入统计监测工作项目经费6万元，全国人口变动抽样调查工作项目经费4万元。项目资金主要用于印刷费、差旅费、“两员”补助、劳务费及与项目有关的其他商品和服务等支出，年初预算资金除了第五次全国经济普查项目未完成全额支出外，其余两个项目均完成全额支出。
（二）资金使用情况分析
1．项目资金到位情况分析。
县财政配套资金全部拨付到位，到位率100%。
2．项目资金执行情况分析。
第五次全国经济普查经费县级配套资金预算执行率90%；宁夏百万移民收入统计监测工作经费资金预算执行率100%；全国人口变动抽样调查工作经费资金预算执行率100%。
3．项目资金管理情况分析。
项目资金严格按照科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则专项分类管理，确保资金使用符合财政要求，严控支出。
二、绩效自评工作开展情况
本项目绩效评价主要从产出指标、效益指标、满意度指标等方面开展评价，其中产出指标涵盖成本指标、时效指标、数量指标、质量指标；效益指标涵盖经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标、生态效益指标；满意度指标涵盖调查对象满意度指标。项目绩效评价结果整体实现了2024年年度的总体目标。
三、综合评价结论
海原县2024年第五次全国经济普查经费、宁夏百万移民收入统计监测工作经费、全国人口变动抽样调查工作经费等项目绩效自评分数均为98分。三个项目经费自评扣减2分的原因分别是：第五次全国经济普查项目为培训合格率有待提升及经费使用有结余方面，后期在普查员选派上，要从普查员年龄、能力、责任心等多方面综合考虑，组建一支高素质普查员队伍进一步提升普查工作质量，经费预算上要更加合理，确保预算资金能够更加精准满足全年支出；宁夏百万移民收入统计监测工作项目为培训合格率及移民监测工作开展和管理方面，后期需进一步加强，提升培训效果加强移民监测；全国人口变动抽样调查工作项目为全年支出超预算数及培训合格率方面，人口抽样涉及的劳务费、入户礼品费、差旅费等相关支出为刚性支出，全年批复4万元不能满足项目支出，后期需加强与财政局沟通，确保资金下达能够更加合理。普查员选派上也要更加合理化，优先选择年龄适中、对知识接受度高的普查员。
四、绩效目标实现情况
（一）项目管理指标完成情况
各类项目资金严格按照科学安排、合理配置、专款专用的原则，专账核算、严格监管，进行专项分类管理。通过对项目资金的合理使用，保障了我局日常统计工作的正常运行，确保了第五次全国经济普查、百万移民统计监测、人口抽样调查工作的顺利开展，为我县统计事业发展提供了坚实的资金保障。
（二）项目绩效指标完成情况
1. 产出指标完成情况分析。
(1) 数量指标。第五次全国经济普查、百万移民监测、人口变动抽样等项目，均按要求完成了“两员”培训，及时发放了劳务补助，有效保障了工作的开展。
（2）质量指标。“两员”培训内容充实，培训流程合理合规，劳务补助及慰问品发放准确，覆盖面100%。
(3)时效指标。“两员”培训工作及时有效，劳务补助及慰问品发放及时，发放覆盖率100%，有效保障了工作的顺利开展。
(4)成本指标。“两员”培训标准均符合财务要求，劳务补助及慰问品发放按照文件执行，严格控制项目经费总支出。
2．效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。各类普查工作的开展，为全县经济社会发展提供真实准确的数据支撑。
(2)社会效益。一是普查工作的持续推进，促使调查员业务水平不断提高，社会及调查对象对统计工作重要性的人数不断增强。
(3)生态效益。为各级党委政府决策提供数据支撑。
(4)可持续影响。统计监测工作机制不断健全；档案管理完备，进一步完善。
3．满意度指标完成情况分析。各类调查对象的满意度达到100%。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2024年，第五次全国经济普查项目未完成全额支出，主要为单位严格执行过紧日子工作要求，节约项目开支。其余两个项目均完成全额支出，未偏离绩效目标。
今后，县统计局将加强对财务工作的重视程度，继续严格按照各项规章制度开展工作。
一是健全内部财务制度，加强日常工作管理，对财务印章严格保管和使用。将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。
二是要求分管领导和财务人员加强业务学习，提高政治思想和业务水平。通过多方位多层次的学习培训，进一步提升相关人员业务素质，真正将预算管理工作落实落细。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
县统计局将严格按照依法公开、真实易懂、注重时效的原则，依法做好绩效自评结果网上公开工作。
附：统计局2024年经费项目绩效考核自评表（经济普查+百万移民+人口抽样）
海原县统计局
2025年5月30日
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 第五次全国经济普查经费 | |||||||||
主管部门 | 海原县统计局 | 实施单位 | 海原县统计局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 60 | 60 | 51 | 10 | 0.9 | 9 | ||||
其中：财政拨款 | 60 | 60 | 51 | 10 | 0.9 | 9 | ||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过普查，全面查清我区第二产业和第三产业的各类单位的基本情况和生产经营情况，摸清家底，对研究制订我区国民经济和社会发展规划、优化经济结构、探索经济发展路径、改进宏观调控，开拓新的就业渠道、提高人民生活水平，改革统计调查体系、完善国民经济核算制度等具有重要意义。
| 项目资金的使用，确保了第五次全国经济普查工作按时、按质、按量推进。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 成本指标 | 人均日培训费标准 | ≤260元 | 1 | 5 | 5 | ||||
培训资料材料费 | ≤5万元 | 1 | 4 | 4 | ||||||
普查工作经费支出总额 | ≦60万元 | 1 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按期完成 | 1 | 8 | 8 | |||||
劳务补助、慰问品发放及时率 | 100% | 1 | 5 | 5 | ||||||
数量指标 | 参加培训人数 | ≦350人 | 1 | 3 | 3 | |||||
组织培训天数 | ≤5天 | 1 | 3 | 3 | ||||||
质量指标 | 劳务补助、慰问品发放准确率 | 100% | 1 | 5 | 5 | |||||
开展调查工作天数 | ≥30天 | 1 | 2 | 2 | ||||||
培训合格率 | 100% | 1 | 6 | 5 | 个别普查员年龄偏大，对培训知识理解掌握达不到培训要求。后期加强普查员管理，提高普查员要求，组建一支高素质普查员队伍。 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保统计监测数据 | 真实准确 | 1 | 6 | 6 | ||||
可持续影响指标 | 统计监测工作机制健全性 | 健全 | 1 | 5 | 5 | |||||
档案管理完备性 | 完备 | 1 | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 经济普查工作 | 有序开展 | 1 | 6 | 6 | |||||
调查人员业务水平 | 不断提高 | 1 | 6 | 6 | ||||||
调查对象对统计工作重要性认识 | 不断增强 | 1 | 6 | 6 | ||||||
满意度指标 | 调查对象满意度指标 | 被调查对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 宁夏百万移民收入统计监测工作经费 | |||||||||
主管部门 | 海原县财政局 | 实施单位 | 海原县统计局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 6 | 6 | 5.7 | 10 | 1 | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 6 | 6 | 5.7 | 10 | 1 | 10 | ||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.掌握生态移民工程运行状况和发展趋势，移民群众搬迁后生产条件、生活水平和收入变化情况2.监测移民村摆脱贫困和全面建设小康的进程3.提高百万移民工作管理水平，推动百万移民工作持续、健康、稳步实施 | 项目资金的使用，确保了我县移民工作的稳步推进。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 成本指标 | 调查户年补贴标准 | ≦1440元 | 1 | 3 | 3 | ||||
辅助调查员年补贴标准 | ≦1800元 | 1 | 3 | 3 | ||||||
调查慰问品发放标准 | ≦500元 | 1 | 3 | 3 | ||||||
人均培训费标准 | ≦260元 | 1 | 3 | 3 | ||||||
统计监测工作经费支出总额 | ≦8 | 1 | 3 | 3 | ||||||
时效指标 | 调查补贴及慰问品发放及时性 | 及时发放 | 1 | 3 | 3 | |||||
培训工作完成及时性 | 按期完成 | 100% | 3 | 3 | ||||||
数量指标 | 发放调查户补贴人数 | 50人 | 100% | 5 | 5 | |||||
发放辅助调查员补贴人数 | 5人 | 100% | 5 | 5 | ||||||
发放调查慰问品人数 | 55人 | 100% | 5 | 5 | ||||||
参加培训人数 | 55人 | 100% | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 加强培训期间管理，确保所有培训对象认真听讲，全面掌握移民工作。 | ||||
补贴及慰问品发放对象准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对移民工程运行状况和发展趋势 | 全面准确掌握 | 100% | 6 | 6 | ||||
可持续影响指标 | 统计监测工作机制健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4 | |||||
档案管理完备性 | 完备 | 100% | 4 | 4 | ||||||
社会效益指标 | 移民监测统计数据 | 真实准确 | 100% | 5 | 5 | |||||
移民监测工作开展和管理水平 | 促进提高 | 100% | 6 | 5 | 持续加强移民监测工作管理，进一步提升移民工作水平和质量。 | |||||
生态效益指标 | 为各级党委政府决策 | 提供数据支撑 | 100% | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 调查对象满意度指标 | 被调查对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 全国人口变动抽样调查工作经费 | |||||||||
主管部门 | 海原县统计局 | 实施单位 | 海原县统计局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 4 | 4 | 3.8 | 10 | 1 | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 4 | 4 | 3.8 | 10 | 1 | 10 | ||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过对调查人员组织开展培训，提高参训人员业务素质和政策水平，为提高海原县人口统计数据质量，及时准确反映人口发展变化情况，更好为经济社会发展提供服务。 | 项目资金的使用，确保了我县人口抽样调查工作的稳步推进。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 成本指标 | 人均培训费标准 | ≦260元 | 1 | 4 | 4 | ||||
人均资料费标准 | ≦30元 | 1 | 4 | 4 | ||||||
日人均劳务补助费标准 | ≦20元 | 1 | 4 | 4 | ||||||
户均慰问品发放标准 | ≦20元 | 1 | 4 | 4 | ||||||
人口变动抽样调查工作经费支出总额 | ≦4万元 | 1 | 4 | 3 | 人口抽样工作慰问品、劳务费、差旅费等相关费用为刚性支出，4万元不能满足需求。今后加强费用管理，严控支出。 | |||||
时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按期完成 | 1 | 4 | 4 | |||||
劳务补助及慰问品发放完成及时性 | 按期完成 | 100% | 4 | 4 | ||||||
数量指标 | 参加培训人数 | ≦130人 | 按实际工作需求完成 | 3 | 3 | |||||
发放劳务补助人数 | ≦130人 | 按实际工作需求完成 | 3 | 3 | ||||||
发放慰问品户数 | ≦3300户 | 按实际工作需求完成 | 3 | 3 | ||||||
培训天数 | 1天 | 按实际工作需求完成 | 2 | 2 | ||||||
印发各类培训资料 | 130份 | 按实际工作需求完成 | 2 | 2 | ||||||
质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 个别普查员年龄偏大，对培训知识理解掌握达不到培训要求。后期加强普查员管理，提高普查员要求，组建一支高素质普查员队伍。 | ||||
开展调查工作天数 | ≧30天 | 100% | 3 | 3 | ||||||
劳务补助及慰问品发放对象准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||
效益 指标 | 可持续影响指标 | 统计监测工作机制健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | ||||
档案管理完备性 | 完备 | 100% | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 人口变动抽样调查工作 | 有序开展 | 100% | 5 | 5 | |||||
全县人口数量结构发布等变化情况 | 及时掌握 | 100% | 7 | 7 | ||||||
调查人员业务技能水平 | 不断提高 | 100% | 7 | 7 | ||||||
对统计数据重要性的认识 | 不断增强 | 100% | 4 | 4 | ||||||
满意度指标 | 调查对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
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