2023年度海原县树台乡卫生院部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁夏海原县树台乡卫生院部门的主要职责是：海原县树台乡卫生院为海原县卫生健康局所属的二级预算事业单位。单位的主要职责是： 

1、海原县树台乡卫生院在政府领导、上级卫生健康行政部门及业务部门指导下开展基本医疗、公共卫生、预防保健、妇幼保健、城乡医保、执行国家基本药物制度，药品实行零差率销售。为居民建立了健康档案、免费进行健康体检，对高血压、糖尿病、重症精神障碍、肺结核进行随访跟踪管理，对孕产妇进行健康指导、孕期检查、0-6岁儿童健康指导、免费体检、预防接种，65岁以上老年人免费体检和健康指导。传染病及突发公共卫生处理上报。对常见病、多发病、慢性病等提供基本医疗服务。

2、完成上级单位交办的其他任务。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县树台乡卫生院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

    海原县树台乡卫生院实有行政编制0名，事业编制33名。实有人员：行政人员0名，事业人员37名。

第二部分 2023年度部门决算表

 收入支出决算总表

公开01表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

收入决算表 

公开02表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁夏海原县树台乡卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11976631.79元。与2022年度相比，收、支总计各减少337858.64元,下降2.74%。主要原因是人员变动调出2人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11337605.00元。其中：财政拨款收入8781549.96元，占77.46%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入2551747.44元，占22.51%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4307.60元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11371083.31元，其中：基本支出9223667.35元，占81.12%；项目支出2147415.96元，占18.88%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8816361.28元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少428182.71元,下降4.63%。主要原因是主要是人员支出减少，人员变动调出2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8811761.81元，占本年支出合计的77.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少390970.73 元，下降4.25%。主要原因是主要是人员支出减少，人员变动调出2人

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8811761.81元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出808286.52元，占9.17%。卫生健康支出（类）支出7243906.81元，占82.21%。住房保障支出（类）支出759568.48元，占8.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8344210.76元，支出决算为8811761.81元，完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因：主要是有部分项目资金是中央下达资金，未纳入年初预算。具体情况如下：

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1151281.76元，支出决算为1702554.76元,完成年初预算的147.88%,决算数大于预算数的主要原因是：有卫生健康局根据考核奖励基本公共卫生服务资金年初未纳入预算

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为503600.00元，支出决算为520445.48元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因是：上年新增人员公积金未缴纳，本年度补缴。

 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为280700.00元，支出决算为239123.00元,完成年初预算的85.19%,决算数小于预算数的主要原因是：主要是人员支出减少，人员变动调出2人。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为5272649.00元，支出决算为4918867.53元,完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是：主要是人员支出减少，人员变动调出2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为523700.00元，支出决算为522561.64元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是：主要是人员支出减少，人员变动调出2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为261800.00元，支出决算为261564.88元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是：主要是人员支出减少，人员变动调出2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为24180.00元，支出决算为24160.00元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是：预算与支出基本持平，只有退休人员管理费结余20元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1843.00元,超年初预算1843.00元,决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务资金主要是疾控中心拨入的资金，属部门下达资金，未纳入年初预算。。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1400.00元,超年初预算1400.00元,决算数大于预算数的主要原因是：妇幼保健资金主要是妇计中心拨入的资金，属部门下达资金，未纳入年初预算。。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为147842.80元,超年初预算147842.80元,决算数大于预算数的主要原因是：全科医生特设岗位人员劳务费，属部门项目资金，年初未纳入预算。。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为145098.72元,超年初预算145098.72元,决算数大于预算数的主要原因是：是在岗村医社会保障保险费资金，属部门项目，年初未纳入预算。。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为224400.00元，支出决算为224400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为101900.00元，支出决算为101900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6664345.85元，其中：人员经费6631708.01元，公用经费32637.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6569828.01元，较2023年度年初预算数减少409297.99元，下降5.86%，主要原因是主要是人员支出减少，人员变动调出2人较2022年度决算数增加65475.56元，增长1.01%。

2.商品和服务支出32637.84元，较2023年度年初预算数增加1757.84元，增长5.69%，主要原因是上年结余资金本年支出较2022年度决算数减少87477.93元,下降72.83%。

3.对个人和家庭的补助61880.00元，较2023年度年初预算数减少20.00 元，下降0.03%，主要原因是预算与支出基本持平，只有退休人员管理费结余20元较2022年度决算数增加51012.56元，增长469.41%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年没有资本性预算资金。较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位属二级事业单位，没有“三公”经费预算支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是本单位属二级事业单位，没有“三公”经费预算支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于本单位属二级事业单位，没有公务接待费经费预算支出国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。支出具体情况如下：无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。具体情况如下：本单位属二级事业预算单位，无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县树台乡卫生院2023年度本部门机关运行经费支出32637.84元，比2022年度减少87477.93元,下降72.83%。主要原因是：因我单位机关运行经费是实行“收支两条线”财政返还上缴医疗款列入事业运行经费，减少主要原因是2022年资金有2021年返还资金。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县树台乡卫生院2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2817.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车，无其他公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县树台乡卫生院组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金181.54万元，占一般公共预算项目支出总额的84.54%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县树台乡卫生院在2023年度部门决算中反映8项目。2个重点项目绩效自评结果。

 1、宁夏海原县树台乡卫生院“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“基本公共卫生服务”项目自评得分为92分。项目全年预算数170.26万元,执行数为170.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上。存在的问题及原因：乡村两级的主动意识均不强、不细。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

2、宁夏海原县树台乡卫生院“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“基本药物制度补助资金”项目自评得分为98分。项目全年预算数11.28万元,执行数为11.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:海原县树台乡卫生院把建立健全补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保卫生院及卫生室基本药物制度顺利实施，努力降低门急诊均次费用。存在的问题及原因：（1）配送公司常会有缺药的情况，使机构在临床使用药品时没有延续性；（2）基层能采购的药品品种不多，特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确认后回社区管理的病人用药需求；（3）部分网采低价药品基本网采不到，常用慢性病药品不在基药目录中。下一步改进措施：（1）各机构所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务站人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力；（2）基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

   （三）绩效评价结果

海原县树台乡卫生院2023年度基本公共卫生服务项目资金绩效评价报告 

为全面掌握2023年度基本公共卫生服务专项资金项目资金使用情况及取得的效果，进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高预算单位绩效意识，切实提高资金使用效益，根据《海原县财政局关于开展2023年度基本公共卫生服务专项资金项目重点绩效评价工作的通知》，对2023年度基本公共卫生服务专项资金项目支出开展重点绩效评价。评价工作组通过对项目执行情况的相关数据和资料进行收集、汇总分析，再结合社会调查和访谈成果，最终形成《海原县树台乡卫生院2023年度基本公共卫生服务专项资金项目绩效评价报告》。

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

1、政策背景

国家针对我国高血压、糖尿病和心血管疾病等慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势严峻等主要公共卫生问题，确定实施基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供建立电子健康档案、老年人健康管理等基本公共卫生服务。项目按年度实施，所需经费由国家、省、市、县财政承担。

2、项目内容及投入情况

项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、孕产妇健康管理、0—6岁儿童健康管理、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具和健康素养促进等14类54项基本公共卫生服务工作，项目涉及9个行政村、20448人。共170.26万元，由财政局和卫健局共同管理。财政部门主要负责经费保障，参与项目考核管理。卫健局主要负责项目日常管理，对项目实施全过程进行监管，对项目资金进行绩效管理。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、项目长期绩效目标：通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务体系和均等化的长效机制，建立较为完善的城乡公共卫生服务体系，基本公共卫生服务项目在所有城乡居民中得到普及。从城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压和糖尿病患者管理服务、严重精神障碍患者管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、中医药健康管理服务、卫生计生监督协管服务、结核病患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务等15个方面的工作设立了明确的目标任。

2、项目阶段性目标：在全乡统一实施国家确定的14项54项基本公共卫生服务工作，到2023年底，城乡居民电电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率 60%以上；严重精神障碍患者发现率 4.0‰以上；患者管理率85%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 90%以上；健康档案动态管理率达到60%以上。

（一）绩效评价工作开展情况

按照基本公共卫生服务项目的相关性、效率性、公平性和可持续性四个评价指标，对2023年基本公共卫生服务项目执行情况进行全面评价，总结基本公共卫生服务项目执行中取得的经验和教训。通过对2023年收到的资金的支出方向、支出标准等进行对比分析，分析评价基本公共卫生服务项目的必要性和科学性，在基本公共卫生服务项目的服务范围、服务方式方面提出政策建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据自治区卫健委对项目工作的要求，为加强对基本公共卫生服务资金的管理和效果评价，对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价（附自评评价表）。

（三）绩效评价工作过程

根据自治区财政厅、卫生健康委员会制定并下发了《关于开展2023年度基本公共卫生服务绩效评价工作的通知》，我院与县卫健局财务室及时沟通对接，认真开展基本公共卫生服务项目绩效考核自评工作。同时，切实加强组织领导，召开会议研究部署，成立了由分管领导任组长的考核工作领导小组，结合实际，制定了考核工作方案，积极开展对村卫生室和卫生院相关科室的考核工作。到目前为止，基本公共卫生服务绩效考核工作已全部结束。

二、综合评价情况及评价结论

2023年度基本公共卫生服务专项资金170.26元，全部拨付到位，用于开展建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等公卫事项。较好的完成了各项工作，基本公共卫生服务专项取得良好的社会效益,但在项目绩效申报、财务核算、专项资金管理、资产管理等方面存在问题。根据《宁夏2023年度基本公共卫生服务专项绩效评价指标及评分标准表》评分，得分92分，评价等级为“优”。（评分表附后）

  三、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

（1）居民健康档案：2023年海原县树台乡常住人口25207人，建档人数为24702人，健康档案建档率98%，档案中有动态记录档案份数为15628人，健康档案使用率62.00%。

（2）预防接种：为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫，辖区内应建立预防接种人数总计为991人。接种针次3149针次，接种率98.46%。

（3）儿童健康管理：上门随访新生儿、0-6岁儿童人数总计为9578人。其中辖区内活产儿童423人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿338人，新生儿访视率79.91%。其中辖区内0-6岁儿童9153人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童7963人，儿童健康管理率87%。

（4）孕妇产妇健康管理：为产妇建册、产妇产后访视总计为423人。其中辖区内活产423人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇397人，早孕建册率93.85%。辖区内产妇28天内接受过产后访视的产妇有411人，产后访视率97.01%。

（5）老年人健康管理：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导为主要内容的老年人健康管理。2023年度共安排老年人健康体检1883人，老年人健康体检率为77.01%。

（6）慢性病患者健康管理：慢性病患者健康管理主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导，对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。登记管理高血压患者1867人，规范管理 1745人，规范管理率93.47%；管理糖尿病患者596人，规范管理562人，规范管理率94.45%。

（7）严重精神障碍患者健康管理 ：为严重精神障碍患者免费提供健康管理111人，辖区内登记在册的确诊严重精神病患者人数111人，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数111人，严重精神障碍患者规范管理率100%。

（8）结核病患者健康管理：2023年度内累计共接诊转诊咳嗽症状两周以上可疑者77例，经上级定点医疗机构检查确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数4人，已管理的肺结核患者人数2人，肺结核患者管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数xx人，按照要求规则服药的肺结核患者人数4人，肺结核患者规则服药率100%。

（9）中医药健康管理：为65岁老年人和0-36个月儿童免费提供中医药管理共11461人，辖区内65岁及以上常住居民人数1883人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民人数1883人，老年人中医药健康管理率100%。辖区内应管理的0-36个月儿童人数9578人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童人数7963人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率83.14%。

（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务

2023年度传染病病例情况6例，网络报告的传染病病例数6例，传染病疫情报告率100%。报告传染病病例数6例，报告及时的病例数6例，传染病疫情报告及时率100%。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理。

（11）卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康教育、家庭医生签约服务：检查督导供水点8个、检查督导街道门市部、饭馆、学校和教学点餐厅215次，计划生育避孕药具发放避孕套4568盒，发放避孕药2015瓶，健康教育工作，全乡共更新各类健康教育宣传栏40次，发放健康教育宣传资料5.4万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动488次，举办健康教育知识讲座36次。播放健康教育音像资料1536余小时，家庭医生签约服务签约人数21305人，签约率84.52%。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施经济效益分析

2023年度共安排基本公共卫生服务中央转移支付资金170.26万元，在全乡统一实施国家确定的14类基本公共卫生服务工作，建立了较为完善的乡村两级基本公共卫生服务体系。为65岁以上老年人免费提供健康管理以及健康体检、为65岁老年人和0-36个月儿童免费提供中医药服务。提供免费疫苗接种、免费严重精神障碍患者健康管理、免费结核病患者管理等一系列公共卫生服务项目，提高了我乡基本公共卫生服务能力，节约城乡居民健康支出费用。

2、项目实施社会效益分析

基本公共卫生服务专项的开展，促进了我辖区内常住居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素；提高了居民健康素质。

3、项目实施社会公众或服务对象满意度分析

2023年12月评价项目小组针对在卫生院就医群众和卫生院附近群众，随机抽取部分人员填写调查问卷，共收回整理50份有效调查问卷。对基本公共卫生服务政策认为非常满意的有31人占总调查人的62%。对基本公共卫生服务政策认为较为满意的有17人占总调查人的34%，对基本公共卫生服务政策认为一般的有2人占总调查人的4%，满意率达96%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、流动人口问题是管理上的一大难题。我乡据统计常年外出务工人数已达到1余万人，这批人增加了外来输入传染病例的风险系数，也对儿童免疫规划及各类人群的建档、体检和随访工作方面提出了更高的要求，给我们的工作开展带来一定的困难。

2、人员编制和服务能力的问题成为制约公卫工作的瓶颈。目前我单位都存在人员编制不足的问题，公卫工作任务日益加重我单位确实存在心有余而力不足的情况。公卫队伍服务能力不足也成为突出的矛盾，真正取得公卫专业技术职称的人员仅有1人，卫生院的公卫人员包括防疫、妇幼专干真正专业对口的很少，对公卫知识的掌握还有待提高。再加上现在乡医老龄化日显突出，另外在孕产妇和精神病人管理方面不专业，且大部分乡村医生为男性，在女性隐私方面不是很方便，产前检和产后访视在村医层面基本是流于形式，基层网底的服务能力和服务质量大打折扣。

3、绩效目标未完全有效实现。根据宁夏基本公共卫生服务资金管理办法，对资金的使用范围规定不够详细，在财务支出上难易把握，在提供基本公共卫生服务的积极性，未完全体现多劳多得、优劳优得，与服务质量脱节，未完全体现做好做坏、做多做少对项目实施有严重的影响。

 五、有关建议

建议完善资金使用。为体现多劳多得、优劳优得。建议完善资金使用，在项目总资金（包括中央、省级补助和县级配套资金）内划出一部分作为绩效考核补助，依据14个类基本公共卫生服务项目内容和任务量，合理测算各项服务补助或支付标准，按照购买服务机制和日常考核和年终考核情况，给与一定的绩效考核奖励。

 海原县树台乡卫生院2023年度基本药物制度补助项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况  

2023年下达基本药物制度补助项目转移支付预算资金11.28万元，已经完成了11.28万元，绩效目标完成情况达到100%。

（一）项目概况

树台乡辖区人口2.5万，下辖9个行政村，医务人员66人，其中乡镇卫生院1所，标准化村卫生室10所。全面实施国家基本药物制度。自启动实施国家基本药物，到目前为止乡镇卫生院和10个村卫生室使用的基本药物100%。通过宁夏药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由乡镇卫生院代采购），采购的基本药物109.5万余元，对乡镇卫生院和村卫生室执行基本药物零差率销售后减少的收入，给予不同的补偿政策。村、 镇两级分别确定补偿基数，补偿经费纳入政府财政预算，实行总额控制。

（二）项目绩效目标

乡镇卫生院和村卫生室全面实施基本药物制度，包括实行集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物。逐步推行基本药物制度。努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构中药品收入的加成比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。下达的基本药物制度补助资金11.26万元，能100%及时到位。

2．项目资金执行情况分析。采取每季度和年终考核相结合的方式，对医疗机构实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放，2023年实际发放村卫生室基药补助资金11.26万元。

（二）项目资金管理情况分析

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

（三）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)数量指标。对所有实施基本药物零差率销售的村卫生室实施基本药物制度补助，执行实施基本药物制度的村卫生室10个，覆盖率100%。

(2)质量指标。所有村卫生室全部实施基本药物制度，使用的所有药品均通过宁夏药品及卫生耗材采购平台乡镇卫生院统一进行网上采购，网上采购率平均100%。

(3)时效指标。能按时序完成药物制度补助相关的各项工作。

(4)成本指标。能够按照预算下达指标完成支付，本年支付8.61万元。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益。通过加强对项目资金监管，通过检查，有效遏制了门诊费用和住院费用及诊疗人次不合理增长势头。通过对村卫生室的补助，卫生室室收入持续有效的有了增长。

(2)社会效益。通过实施国家基本药物制度，基本实现药品价格公开，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。较好实现政策目标。

3.满意度指标完成情况分析

项目资金执行情况达到预期目标，使基层医疗卫生机构及村卫生室在改革的过程中稳步前行，将国家医改政策执行到位。群众获得感、满意率进一步提高。

 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  

中央下达基本药物制度补助项目资金11.26万元，完成了11.26万元，没有偏离绩效目标，基本完成，没有偏离绩效目标。  

1.基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本药物制度补助项目”项目自评得分为98分。项目全年预算数为11.26万元，执行数为11.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:从实施情况看，卫生院及村卫生室进一步加强了基本药物、非基本药物和补充议价采购的常用药品分开摆放标识度，并认真落实药品零差率销售，不断提升了基层医疗卫生服务能力。

2.存在的问题及原因：由于基础设施薄弱，只能承担基础医疗服务，导致“破除以药养医政策”落实情况有待提高。

3.下一步改进措施：充分利用专项资金，结合单位实际合理采购先进设备，进一步提高就诊条件，提升医疗服务能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  

基本药物制度补助项目转移支付资金，已在本单位公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

 第五部分    附件

    其他有关公开资料

    本单位没有其他相关资料