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2023年
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2023年度海原县三河镇卫生院部门决算

索引号 640522017/2024-00768 文号 生成日期 2024-11-13 09:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

二、部门职责

三、机构设置

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

我单位隶属于海原县卫生健康局的公共卫生单位,是财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。截至2022年12月31日辖区服务人口49710人。始建于上世纪50年代初的固原县黑城镇卫生院,经过几代人70余年的艰苦奋斗,不懈努力,现已初具规模。医院占地面积6600平方米,建筑面积约4455.13平方米。全院现有职工71人,其中编制49人,实有编制44人,聘用16人。职称结构为高级职称8人、中级职称13人、初级职称25人,辖区聘用村医33人,其中拥有乡村全科医师助理执业证的有13人,已建成标准化村卫生室17所,非标准化卫生室8所。我院坚持医疗、公共两手抓,大力落实团队包片责任制,每月与预防接种同步开展妇幼保健、健康教育、计生服务督导指导;定期进村入户开展签约服务、健康扶贫、老年人保健、妇女保健、儿童保健、中医服务为内容的基本卫生公共服务,取得了一定成效。70余年的风雨兼程,我们一直专注于“预防为主,中西医结合”的服务理念,为患者提供专业的医疗服务,并努力获得患者的信赖。

二、机构设置

按照部门预算编报要求,纳入海原县三河镇卫生院部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,490,440.08

一、一般公共服务支出

32

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

4,462,376.90

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

619,005.68

八、社会保障和就业支出

39

1,568,981.10


9


九、卫生健康支出

40

16,846,737.71


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

0


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0


15


十五、商业服务业等支出

46

0


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

1,007,495.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

19,571,822.66

本年支出合计

58

19,423,213.81

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

1,074,604.18

年末结转和结余

60

1,223,213.03


30



61


总计

31

20,646,426.84

总计

62

20,646,426.84

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,571,822.66

14,490,440.08

0

4,462,376.90

0

0

619,005.68

208

社会保障和就业支出

1,583,876.49

1,097,672.00

0

0

0

0

486,204.49

20805

行政事业单位养老支出

1,583,876.49

1,097,672.00

0

0

0

0

486,204.49

2080502

事业单位离退休

16,572.00

16,572.00

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

720,700.00

720,700.00

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

846,604.49

360,400.00

0

0

0

0

486,204.49

210

卫生健康支出

16,971,233.17

12,376,055.08

0

4,462,376.90

0

0

132,801.19

21001

卫生健康管理事务

399,021.48

399,021.48

0

0

0

0

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

399,021.48

399,021.48

0

0

0

0

0

21003

基层医疗卫生机构

11,471,445.45

6,882,524.00

0

4,462,376.90

0

0

126,544.55

2100302

乡镇卫生院

11,471,445.45

6,882,524.00

0

4,462,376.90

0

0

126,544.55

21004

公共卫生

3,141,509.60

3,141,509.60

0

0

0

0

0

2100403

妇幼保健机构

3,500.00

3,500.00

0

0

0

0

0

2100408

基本公共卫生服务

3,113,257.60

3,113,257.60

0

0

0

0

0

2100409

重大公共卫生服务

24,752.00

24,752.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

459,256.64

453,000.00

0

0

0

0

6,256.64

2101102

事业单位医疗

317,756.64

311,500.00

0

0

0

0

6,256.64

2101103

公务员医疗补助

141,500.00

141,500.00

0

0

0

0

0

21016

老龄卫生健康事务

1,500,000.00

1,500,000.00

0

0

0

0

0

2101601

老龄卫生健康事务

1,500,000.00

1,500,000.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1,016,713.00

1,016,713.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1,016,713.00

1,016,713.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

677,316.00

677,316.00

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

339,397.00

339,397.00

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,423,213.81

13,801,345.61

5,621,868.20

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,568,981.10

1,568,981.10

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

1,568,981.10

1,568,981.10

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

16,572.00

16,572.00

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

762,815.83

762,815.83

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

789,593.27

789,593.27

0

0

0

0

210

卫生健康支出

16,846,737.71

11,224,869.51

5,621,868.20

0

0

0

21001

卫生健康管理事务

399,021.48

0

399,021.48

0

0

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

399,021.48

0

399,021.48

0

0

0

21003

基层医疗卫生机构

11,199,549.78

10,820,427.58

379,122.20

0

0

0

2100302

乡镇卫生院

11,199,549.78

10,820,427.58

379,122.20

0

0

0

21004

公共卫生

3,343,724.52

0

3,343,724.52

0

0

0

2100401

疾病预防控制机构

17,300.00

0

17,300.00

0

0

0

2100403

妇幼保健机构

3,500.00

0

3,500.00

0

0

0

2100408

基本公共卫生服务

3,284,636.86

0

3,284,636.86

0

0

0

2100409

重大公共卫生服务

35,926.00

0

35,926.00

0

0

0

2100499

其他公共卫生支出

2,361.66

0

2,361.66

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

404,441.93

404,441.93

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

281,830.45

281,830.45

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

122,611.48

122,611.48

0

0

0

0

21016

老龄卫生健康事务

1,500,000.00

0

1,500,000.00

0

0

0

2101601

老龄卫生健康事务

1,500,000.00

0

1,500,000.00

0

0

0

221

住房保障支出

1,007,495.00

1,007,495.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1,007,495.00

1,007,495.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

668,098.00

668,098.00

0

0

0

0

2210203

购房补贴

339,397.00

339,397.00

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,490,440.08

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

1,097,380.71

1,097,380.71

0

0


9


九、卫生健康支出

41

12,515,744.28

12,515,744.28

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

1,007,495.00

1,007,495.00

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

14,490,440.08

本年支出合计

59

14,620,619.99

14,620,619.99

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

301,048.45

年末财政拨款结转和结余

60

170,868.54

170,868.54

0

0

一般公共预算财政拨款

29

301,048.45


61





政府性基金预算财政拨款

30

0


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

14,791,488.53

总计

64

14,791,488.53

14,791,488.53

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14,620,619.99

9,283,541.63

5,337,078.36

208

社会保障和就业支出

1,097,380.71

1,097,380.71

0

20805

行政事业单位养老支出

1,097,380.71

1,097,380.71

0

2080502

事业单位离退休

16,572.00

16,572.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

748,228.63

748,228.63

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

332,580.08

332,580.08

0

210

卫生健康支出

12,515,744.28

7,178,665.92

5,337,078.36

21001

卫生健康管理事务

399,021.48

0

399,021.48

2100199

其他卫生健康管理事务支出

399,021.48

0

399,021.48

21003

基层医疗卫生机构

6,978,609.99

6,774,223.99

204,386.00

2100302

乡镇卫生院

6,978,609.99

6,774,223.99

204,386.00

21004

公共卫生

3,233,670.88

0

3,233,670.88

2100403

妇幼保健机构

3,500.00

0

3,500.00

2100408

基本公共卫生服务

3,201,437.16

0

3,201,437.16

2100409

重大公共卫生服务

27,996.00

0

27,996.00

2100499

其他公共卫生支出

737.72

0

737.72

21011

行政事业单位医疗

404,441.93

404,441.93

0

2101102

事业单位医疗

281,830.45

281,830.45

0

2101103

公务员医疗补助

122,611.48

122,611.48

0

21016

老龄卫生健康事务

1,500,000.00

0

1,500,000.00

2101601

老龄卫生健康事务

1,500,000.00

0

1,500,000.00

221

住房保障支出

1,007,495.00

1,007,495.00

0

22102

住房改革支出

1,007,495.00

1,007,495.00

0

2210201

住房公积金

668,098.00

668,098.00

0

2210203

购房补贴

339,397.00

339,397.00

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,115,642.74

302

商品和服务支出

151,326.89

307

债务利息及费用支出

0

30101

    基本工资

2,184,252.26

30201

    办公费

6,580.00

30701

    国内债务付息

0

30102

    津贴补贴

2,336,047.00

30202

    印刷费

0

30702

    国外债务付息

0

30103

    奖金

1,076,716.00

30203

    咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

    伙食补助费

0

30204

    手续费

0

31001

    房屋建筑物购建

0

30107

    绩效工资

1,281,000.00

30205

    水费

0

31002

    办公设备购置

0

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

748,228.63

30206

    电费

17,914.75

31003

    专用设备购置

0

30109

    职业年金缴费

332,580.08

30207

    邮电费

0

31005

    基础设施建设

0

30110

    职工基本医疗保险缴费

281,830.45

30208

    取暖费

37,358.00

31006

    大型修缮

0

30111

    公务员医疗补助缴费

122,611.48

30209

    物业管理费

0

31007

    信息网络及软件购置更新

0

30112

    其他社会保障缴费

34,278.84

30211

    差旅费

0

31008

    物资储备

0

30113

    住房公积金

668,098.00

30212

    因公出国(境)费用

0

31009

    土地补偿

0

30114

    医疗费

50,000.00

30213

    维修(护)费

0

31010

    安置补助

0

30199

    其他工资福利支出

0

30214

    租赁费

0

31011

    地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

16,572.00

30215

    会议费

0

31012

    拆迁补偿

0

30301

    离休费

0

30216

    培训费

0

31013

    公务用车购置

0

30302

    退休费

16,572.00

30217

    公务接待费

0

31019

    其他交通工具购置

0

30303

    退职(役)费

0

30218

    专用材料费

20,404.14

31021

    文物和陈列品购置

0

30304

    抚恤金

0

30224

    被装购置费

0

31022

    无形资产购置

0

30305

    生活补助

0

30225

    专用燃料费

0

31099

    其他资本性支出

0

30306

    救济费

0

30226

    劳务费

26,570.00

399

其他支出

0

30307

    医疗费补助

0

30227

    委托业务费

0

39907

    国家赔偿费用支出

0

30308

    助学金

0

30228

    工会经费

42,500.00

39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

    奖励金

0

30229

    福利费

0

39909

    经常性赠与

0

30310

    个人农业生产补贴

0

30231

    公务用车运行维护费

0

39910

    资本性赠与

0

30311

    代缴社会保险费

0

30239

    其他交通费用

0

39999

    其他支出

0

30399

    其他对个人和家庭的补助

0

30240

    税金及附加费用

0







30299

    其他商品和服务支出

0




人员经费合计

9,132,214.74

公用经费合计

151,326.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明:本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:宁夏海原县三河镇卫生院

单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

 说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20646426.84元。与2022年度相比,收、支总计各增加1991362.45元,增长10.67%。主要原因是2023年度增加了农村医养结合项目费用,增加了医疗收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19571822.66元。其中:财政拨款收入14490440.08元,占74.04%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入4462376.90元,占22.80%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入619005.68元,占3.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19423213.81元,其中:基本支出13801345.61元,占71.06%;项目支出5621868.20元,占28.94%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%, 对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14791488.53元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加605526.55元,增长4.27%。主要原因是2023年度增加了农村医养结合项目,增加了医疗收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14620619.99元,占本年支出合计的75.27%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加780041.73元,增长5.64%。主要原因是2023年度增加了农村医养结合项目,由于人员职称提高,人员经费增加。

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14620619.99元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出1097380.71元,占7.51%。卫生健康支出(类)支出12515744.28元,占85.60%。住房保障支出(类)支出1007495.00元,占6.89%。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为14620619.99元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:具体情况如下:

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为1500000.00元,超年初预算1500000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支出年中追加2023年农村医养结合项目。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0.00元,支出决算为6978609.99元,超年初预算6978609.99元,决算数大于预算数的决算数小于预算数的主要原因是:2023支付医养结合项目资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00元,支出决算为16572.00元,超年初预算16572.00元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费支出增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费支出增加;三是财政拨款支出人员经费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.00元,支出决算为122611.48元,超年初预算122611.48元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算按10%上浮,而决算按实际列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为332580.08元,超年初预算332580.08元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费支出增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费支出增加;三是财政拨款支出人员经费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00元,支出决算为281830.45元,超年初预算281830.45元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费支出增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费支出增加;三是财政拨款支出人员经费支出增加。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为748228.63元,超年初预算748228.63元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费支出增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费支出增加;三是财政拨款支出人员经费支出增加。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为399021.48元,超年初预算399021.48元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费支出增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费支出增加;三是财政拨款支出人员经费支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.00元,支出决算为339397.00元,超年初预算339397.00元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费支出增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费支出增加;三是财政拨款支出人员经费支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00元,支出决算为668098.00元,超年初预算668098.00元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费支出增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费支出增加;三是财政拨款支出人员经费支出增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为737.72元,超年初预算737.72元,决算数大于预算数的主要原因是:本项资金由海原县疾病预防控制中心统一做预算,实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为27996.00元,超年初预算27996.00元,决算数大于预算数的主要原因是:本项资金由海原县疾病预防控制中心统一做预算,实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为3201437.16元,超年初预算3201437.16元,决算数大于预算数的主要原因是:本项资金由海原县疾病预防控制中心统一做预算,实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元,支出决算为3500.00元,超年初预算3500.00元,决算数大于预算数的主要原因是:本项资金由海原县妇幼保健计划生育服务中心统一做预算,实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9283541.63元,其中:人员经费9132214.74元,公用经费151326.89元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9115642.74元,较2023年度年初预算数增加9115642.74元,增长0.00%,主要原因是较2022年度决算数增加149100.72元,增长1.66%。

2.商品和服务支出151326.89元,较2023年度年初预算数增加151326.89元,增长0.00%,主要原因是较2022年度决算数增加129002.89元,增长577.87%。

3.对个人和家庭的补助16572.00元,较2023年度年初预算数增加16572.00元,增长0.00%,主要原因是较2022年度决算数增加16572.00元,增长100%。

4.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。  

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县三河镇卫生院2023年度本机关运行经费支出151326.89元,比2022年度增加129002.89元,增长577.87%。主要原因是:单位主要承担基本公共卫生服务工作,单位运行费维持本单位日常运行的经费通过基本公共卫生服务经费收入列支。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县三河镇卫生院2023年度本政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本单位房屋面积4455.13平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,宁夏海原县三河镇卫生院组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目4个,共涉及预算资金313.9万元,占一般公共预算项目支出总额的75.3%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元。

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县三河镇卫生院在2023年度部门决算中反映“2023年基本药物制度补助资金”、“2023年基本公共卫生服务项目补助资金项目”、“医疗废物处置项目”、“从业人员体检项目”等4个重点项目绩效自评结果。

1、宁夏海原县三河镇卫生院“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生服务项目自评得分为90分。项目全年预算数276.77万元,执行数为276.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上;0-6岁儿童健康管理率保持90%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上;血糖、血压控制率60%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率85%以上。存在的问题及原因:乡村两级的主动意识均不强、不细。下一步改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

 2宁夏海原县三河镇卫生院“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,基本药物制度补助资金项目自评得分为100分。项目全年预算数18.41万元,执行数为18.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:海原县三河镇卫生院把建立健全补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实,把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则,缓解各中心人员经费压力,稳定人才队伍,确保卫生院及卫生室基本药物制度顺利实施,努力降低门急诊均次费用。存在的问题及原因:(1)配送公司常会有缺药的情况,使机构在临床使用药品时没有延续性。(2)基层能采购的药品品种不多,特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购,无法满足上级医院确认后回社区管理的病人用药需求(3)部分网采低价药品基本网采不到;常用慢性病药品不在基药目录中。下一步改进措施:(1)各机构所有药物零差率销售,随着社会发展,人均收入不断增长,机构运行成本增加,社区卫生服务站人员工资普遍不高,人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度,减轻基层压力。(2)基药目录应定期增补,不断增加药品种类,考虑医生用药习惯及患者需求。

3宁夏海原县三河镇卫生院医疗废物处置补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“医疗废物处置补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.0438万元,执行数为0.0438万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以乡村为单位补贴卫生院数量1个;补贴乡村卫生室数量2个;补贴经费使用合理合规;医疗废物处置规范性规范;补贴经费到位及时率100%;医疗废物处置及时性及时;医疗废物处置费用支出总额0.0438万元;卫生院和乡村卫生室补贴标准2元/天/床;医疗废物处置能力和水平不断提高;城乡居民生产生活环境质量有效保障;健康县城工作开展积极推进;对环境造成的污染有效防控;可持续影响指标健全完善;城乡居民满意度95%;医疗系统工作人员满意度95%。存在的问题及原因:县财政按照60%补贴,卫生院面临经费不足问题。下一步改进措施:绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

4、宁夏海原县三河镇卫生院从业人员体检资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“从业人员体检补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为18.7万元,执行数为18.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求,做好海原县从业人员健康检查工作,海原县三河镇卫生院按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则,对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作,切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展,规范健康检查行为,保证健康体检质量。存在的问题及原因:县财政按照232人补贴,而卫生院实际体检人数为2037人,出现卫生材料支出过大的局面。下一步改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

海原县三河镇卫生院预防性体检补助资金支出绩效自评表

(2023年度)


项目名称

预防性体检费(从业人员办理健康证)

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县三河镇卫生院

项目资金_x0007_(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值_x0007_(10分)

执行率_x0007_(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

18.7

18.7

10

1

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

18.7

18.7

10

1

10

         其他资金






年度总体_x0007_目标

根据宁财综发(2017)193号文件,取消预防性体检费,所需资金由同级财政予以保障,全年需财政资金5.469万元

根据年初预算财政安排资金5.469万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(40分)

数量                  指标

从业人员健康证办理人数

10

1993

2370

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


质量                指标

从业人员健康证办理流程

10

规范

规范

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


从业人员健康证办理覆盖面

10

1

1

10


时效                 指标

从业人员健康证体检发证及时性

5

按照规定时限

按照规定时限

5


成本                 指标

预防性体检费支出总额

5

≦5.469万元

18.7

3


人均健康证办理费用标准

10

235元/人

235元/人

10


效益指标(40分)

经济效益           指标

为服务从业人员节省办证费用支出情况

5

有效节省

有效节省

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


社会效益         指标

服务场所健康卫生保障水平

10

不断提升

不断提升

10


消费者健康卫生权益

10

有效保障

有效保障

10


传染性疾病防控能力和水平

10

有效提高

有效提高

10


可持续影响指标

全民预防性体检工作机制

3

中长期

中长期

3


档案管理完备性

2

完备

完备

2


满意度指标(20分)

满意度           指标

办证人员满意度

4

≧95%

0.97

同效益指标得分计算方式。

4


体检服务机构满意度

3

≧95%

0.95

3


从业人员服务单位满意度

3

≧95%

0.96

3


总     分


98



基本公共卫生服务项目补助资金绩效目标自评表  

(2023年度)


转移支付(项目)名称

基本公共卫生服务项目补助资金

中央主管部门


地方主管部门

海原县卫生健康局

资金使用单位

海原县三河镇卫生院

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

276.777

276.777

1

其中:中央和自治区财政资金

263.777

263.777

1

        市县区财政资金

13

13

1

         其他资金




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上; 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持 75%以上;血糖、血压控制率60%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率85%以上。

电子健康档案建档率100%;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率85%; 0-6岁儿童健康管理率保持100%;孕期保健服务5次;产前健康管理率、产后访视率保持86%;高血压、糖尿病患者规范管理率保持148.2%;血糖、血压控制率93.4%;严重精神障碍患者发现率4.1‰;患者管理率100%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持85.00%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

基本公共卫生服务补助资金比率

0.8

0.8


基本公共卫生服务补助资金人口规模

36525

36525


质量指标

电子健康档案建档率

78%以上

0.98


群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

75%以上

0.85


0-6岁儿童健康管理率保持

90%以上

1


孕期保健服务

5次以上

5


产前健康管理率、产后访视率保持

95%以上

0.98


高血压、糖尿病患者规范管理率保持

75%以上

1.482


血糖、血压控制率

60%以上

0.934


严重精神障碍患者发现率

4.0‰以上

4.1


患者管理率

85%以上

1


适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

90%以上

0.96


时效指标

基本公共卫生服务补助资金到位及时率

1

1


成本指标

基本公共卫生服务补助资金人均金额

69.12/元/人

2.96元/人



社会效益指标

基本公共卫生服务开展

有效保障

有效保障


社会公众基本健康服务需求

有效保障

有效保障


公众对健康关注度

持续公众

持续公众


可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

中长期

中长期


档案管理完备性

完备

完备


满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧95%

0.97


说明

海原县三河镇卫生院2023年基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

基本药物制度补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县三河镇卫生院

项目资金(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

18.41

18.41

10

1

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

18.41

18.41

10

1

10

         其他资金






年度总体目标

1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。⒉.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

根据年初预算财政安排基本公共卫生服务补助资金18.41万元。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(50分)

数量                  指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

25

1

0.8

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

25


政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

25

1

36525

25


(50分)

经济效益指标

乡村医生收入

25

保持稳定

1

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

25


社会效益         指标

国家基本药物制度在基层持续实施

25

中长期

中长期

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

25


总     分

100


海原县三河镇卫生院医疗废物处置补助资金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

医疗废物处置补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县三河镇卫生院

项目资金(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

0.0438

0.0438

10

1

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

0.0438

0.0438

10

1

10

         其他资金






年度总体目标

根据海政办发(2013)10号文件,2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用,县政府按60%补贴费用,全年0.657万元

根据年初预算财政安排资金0.0438万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(40分)

数量指标

补贴卫生院数量

5

≧1个

1

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


补贴乡村卫生室数量

5

≧2个

17

5


质量指标

补贴经费使用合规性

5

合规

合规

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


医疗废物处置规范性

5

规范

规范

5


时效指标

补贴经费到位及时率

5

1

1

5


医疗废物处置及时性

5

及时

及时

5


成本指标

医疗废物处置费用支出总额

4

≦0.0438万元

0.0438万元

4


卫生院和乡村卫生室补贴标准

6

2元/天/床

2元/天/床

6


效益指标(40分)

社会效益  

指标

医疗废物处置能力和水平

10

不断提高

不断提高

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


城乡居民生产生活环境质量

10

有效保障

有效保障

10


健康县城工作开展

10

积极推进

积极推进

10


生态效益   

指标

对环境造成的污染

5

有效防控

有效防控

5


可持续影响指标

可持续影响指标

5

健全完善

健全完善

5


满意度指标(20分)

满意度     指标

城乡居民满意度

10

≧95%

0.96

10


医疗系统工作人员满意度

10

≧95%

0.97

同效益指标得分计算方式。

10


总     分

100


(三)绩效评价

2023年度预防性体检费(从业人员办理健康证)项目绩效评价报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2023〕68号)及宁卫办函发〔2022〕13号和宁财社指标[2020]745号文件要求,我院积极开展基本公共卫生服务项目支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求,做好海原县从业人员健康检查工作,海原县七营镇卫生院按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则,对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作,切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展,规范健康检查行为,保证健康体检质量。

(二)项目绩效目标

1、总体绩效目标

根据国家及省、市编办文件要求,疾控中心不再承担一般性医疗服务职能,为响应国家要求,海原县七营镇卫生院承担辖区内食品、公共场所等从业人员的健康体检工作,以此加强区食品、公共场所等从业人员健康检查工作的管理,规范健康检查行为,保证健康检查质量。

2、具体绩效目标

(1)产出目标实际体检人数与上报人数一致;对符合条件人群进行免费体检,未进行收费向社会公开检查项目;参与免费体检人员对项目满意度高。

(2)效果目标能够为公共服务、食品行业从业者提供有效.便利的健康证办理渠道增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质,提高行业安全性营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围;预防、减少疾病的发生,提高全民生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县三河镇卫生院。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

根据自评表统计分析,2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

(2023年度)

项目名称

预防性体检费(从业人员办理健康证)

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县三河镇卫生院

项目资金

(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

(10分)

执行率

(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

18.7

18.7

10

100%

10.00

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

      其中:财政拨款

18.7

18.7

10

100%

10.00

其他资金






    绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

(三)绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县三河镇卫生院预防性体检补助资金支出绩效自评表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据宁财综发(2017)193号文件,取消预防性体检费,所需资金由同级财政予以保障,全年需财政资金5.469万元。

(二)项目过程情况。

海原县三河镇卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

项目实施以来能够为公共服务、食品行业从业者提供有效便利的健康证办理渠道增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质,提高行业安全性营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围;预防、减少疾病的发生,提高全民生活质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。

(二)存在的问题

县财政按照232人补贴,而卫生院实际体检人数为2037人,出现卫生材料支出过大的局面。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

六、其他需要说明的问题

基本公共卫生服务补助资金支出绩效评价的报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2022〕68号)及宁卫办函发〔2022〕13号和宁财社指标[2020]745号文件要求,我院积极开展基本公共卫生服务项目支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009年启动以来,在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展,取得了一定的成效。2023年,人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至69元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0到6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管14类54项服务。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上; 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持   75%以上;血糖、血压控制率60%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县三河镇卫生院乡村两级服务人口50429人。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析,2022年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

(2023年度)

转移支付(项目)名称

基本公共卫生服务项目补助资金

中央主管部门


地方主管部门

海原县卫生健康局

资金使用单位

海原县三河镇卫生院

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

276.777

276.777

100.00%

其中:中央和自治区财政资金

263.777

263.777

100.00%

       市县区财政资金

13

13

100.00%

         其他资金




绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

三)绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县三河镇卫生院基本公共卫生服务补助资金绩效评价表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。


老年人健康管理

高血压健康管理

糖尿病健康管理

儿童健康管理

孕产妇健康管理

常规疫苗接种人次

死因检测报告

癫痫健康管理

重精健康管理

家医签约

任务数

3156

3857

731

3664

381

8373

220

52

153

36525

完成数

3746

3848

824

3664

381

7620

244

52

182

38807

完成率

118.7

99

112.7

100

100

96

110

100

119

106

(二)项目过程情况。

海原县三河镇卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

“扎实推进,落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则,按照《2023年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》,我院紧盯目标任务,年初对专干、各村细化了指标任务,使工作压力逐级传导,每季度核对通报一次,以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面,对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法,使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题,主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法,使得工作质量逐步提升。一年来,我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。在使用经费时,提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付,确保材料收集完整。

(二)存在的问题

目前,在公共卫生服务方面,乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促,不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动,使乡村两级在确保质量的前提下,主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度,加强从严惩处“庸懒散”现象,起到警示作用,从而推进公共卫生服务项目的有效落实。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

六、其他需要说明的问题

2023年度基本药物制度补助资金绩效评价报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2023〕68号)及宁卫办函发〔2023〕13号和宁财社指标[2020]745号文件要求,我院积极开展基本药物制度补助资金支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

一)项目概况。

1、项目背景

海原县三河镇卫生院服务人口50429人(公共卫生拨款人口36525人),分属13个行政村。现有职工65人,其中在编48人,聘用专业技术人员13人,聘用工勤人员4人。乡村医生33人,无证22人。乡村全科医师助理10人,执业助理医师1人。标准化村卫生室17个。

卫生院共设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、预防接种门诊、心电图、B超、检验、放射等19个功能科室,批复床位30张,实际开设病床30张。

2、主要内容及实施情况

实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作,是保障群众基本用药,减轻用药费用负担,缓解群众看病贵看病难,提高群众健康水平的基本保障制度。2022年度我院深入贯彻落实国家省市县医药卫生体制改革会议相关精神,严格按照要求对我院临床用药,辖区内卫生室用药全面配备使用基本药物,实行零差价销售,同时对就诊患者实施收取一般诊疗费。

3、资金投入和使用情况

年初预算34.5万元,全年执行34.5万元。

(二)项目绩效目标。

实施国家基本药物制度专项绩效评价,是为了解我乡基本药物制度专项资金使用情况和取得效果,以利于发现项目实施过程中,存在的问题。目标是为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价,基本改变了以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上,减少群众用药负担,缓解看病贵问题。满足大多数人要求,在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应,降低了药品价格,提高基本药物的可及性,让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用,及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题,确保用药安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县七营镇卫生院及辖区标准化村卫生室。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正,绩效评价结果真实、客观,绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

2、根据自评表统计分析,2022年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

(2023年度)

项目名称

基本药物制度补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县三河镇卫生院

项目资金

(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

(10分)

执行率

(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

18.41

18.41

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

      其中:财政拨款

18.41

18.41

10

100%

10

         其他资金






3、评价方法

现场查阅资料。

(三)绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县三河镇卫生院基本药物制度补助资金支出绩效自评表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。

⒉.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(二)项目过程情况。

海原县三河镇卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

实施基本药物制度工作,使我院及辖区卫生室卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高,服务质量明显提升,医生用药逐渐合理,群众用药更加安全。服务诊疗人口上升,人均医疗费用同比下降的预期目标,有效降低群众基本药物费用负担,使广大群众真正得到实惠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。

(二)存在的问题

1、 配送公司常会有缺药的情况,使机构在临床用药时没有延续性。

2、 基层能采购的药品品种不多,无法完成上级医院确认后回基层管理病人用药需求。

3、部分低价药品基本网采不到。

(三)建议和改进措施

1、政策建议

(1)加大上级财政补助力度。

(2)制定科学完善的考核机制,加强项目资金管理,提高资金使用率。

(3)基药目录定期增补,不断增加药品种类,考虑医生用药习惯及患者要求。

2、改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

六、其他需要说明的问题

2023年度医疗废物处置补助资金项目绩效评价报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2023〕68号)及宁卫办函发〔2023〕13号和宁财社指标[2020]745号文件要求,我院积极开展基本公共卫生服务项目支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

海原县三河镇卫生院医疗废弃物处置由中卫市新洁医疗废物处置有限公司负责,负责全乡1个卫生院和17所标准化村卫生室的医疗废弃物收集、运输、贮存及安全处置工作。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

以乡村为单位补贴卫生院数量1个;补贴乡村卫生室数量2个;补贴经费使用合规性合规;医疗废物处置规范性规范;补贴经费到位及时率100%;医疗废物处置及时性及时;医疗废物处置费用支出总额0.0438万元;卫生院和乡村卫生室补贴标准2元/天/床;医疗废物处置能力和水平不断提高;城乡居民生产生活环境质量有效保障;健康县城工作开展积极推进;对环境造成的污染有效防控;可持续影响指标健全完善;城乡居民满意度95%;医疗系统工作人员满意度95%

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县七营镇卫生院1个,标准化村卫生室14所。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析,2022年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

(2023年度)

项目名称

医疗废物处置补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县三河镇卫生院

项目资金

(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

(10分)

执行率

(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

0.0438

0.0438

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:财政拨款

0.0438

0.0438

10

100%

10

其他资金






绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

(三)绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县三河镇卫生院医疗废物处置补助资金绩效评价表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据海政办发(2013)10号文件,2022年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用,县政府按60%补贴费用,全年0.0438万元。

(二)项目过程情况。

海原县七营镇卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

项目实施以来我院及村卫生室医疗废物处置能力和水平不断提高;城乡居民生产生活环境质量得到了有效保障;健康县城工作开展积极推进;对环境造成的污染得到了有效防控。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。

(二)存在的问题

县财政按照60%补贴,卫生院面临经费不足等问题。

(三)建议和改进措施

1、政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2、改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

六、其他需要说明的问题

无 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9、对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10、对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11、机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第五部分   附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料


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