2023年度海原县海城镇卫生院部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

海原县海城镇卫生院隶属于海原县卫生健康局，是财政补助事业单位，执行政府会计制度。承担着辖区及周边农村群众的基本医疗服务以及居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。卫生院设基本医疗服务区、基本公共卫生服务区、中医适宜技术服务区三个服务区域，充分利用现有资源将基本医疗服务和基本公共卫生服务融为一体，更好地为辖区居民提供简便、快捷的卫生服务。设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急救室等临床科室，开展DR放射、彩超、检验、心电图、远程会诊等功能科室。海原县海城镇卫生院辖区乡镇有8个行政村、69个自然村，代管2个老城管委会社区卫生服务室，资产管理部门设置主管院长、财务会计、资产保管等主要岗位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县海城镇卫生院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

收入决算表

公开02表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁夏海原县海城镇卫生院                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16274197.00元。与2022年度相比，收、支总计各增加1833519.82元，增长12.70%。主要原因是2022年受疫情影响门诊人次少，2023年门诊人次增加12112人，门诊收入增加567628.64元，增长76%，导致收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15583860.24元。其中：财政拨款收入12117130.89元，占77.75%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入2945979.13元，占18.90%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入520750.22元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15563823.07元，其中：基本支出11654845.66元，占74.88%；项目支出3908977.41元，占25.12%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12313943.97元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加199055.70元，增长1.64%。主要原因是2023年新增强化妇幼健康服务体系项目补助资金以及海原县社区卫生服务中心取暖费项目资金，导致一般公共预算财政拨款项目支出增加385993.78元，增长12%，财政拨款收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12211315.81元，占本年支出合计的78.46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324130.62元，增长2.73%。主要原因：一是2023年新增强化妇幼健康服务体系项目补助资金以及海原县社区卫生服务中心取暖费项目资金，导致一般公共预算财政拨款支出项目支出增加414191.96元，增长12%；二是2023年增加退休费30953元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12211315.81元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出996324.68元，占8.16%。卫生健康支出（类）支出10292618.13元，占84.29%。住房保障支出（类）支出922373.00元，占7.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11376125.40元，支出决算为12211315.81元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转资金和年中追加预算资金。具体情况如下：

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1769571.00元，支出决算为2627509.00元,完成年初预算的148.48%,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务补助项目资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为132200.00元，支出决算为132704.65元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转公务员医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为375800.00元，支出决算为310629.00元,完成年初预算的82.66%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算购房补贴按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为623040.00元，支出决算为611744.00元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算住房公积金按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为7150254.40元，支出决算为6778155.77元,完成年初预算的94.80%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算失业保险缴费及工伤保险缴费按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为291000.00元，支出决算为281981.43元,完成年初预算的96.90%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算事业单位医疗保险缴费按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为40060.00元，支出决算为30953.00元,完成年初预算的77.27%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算事业单位退休费按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为331300.00元，支出决算为321790.56元,完成年初预算的97.13%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算机关事业单位职业年金缴费按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为662900.00元，支出决算为643581.12元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算机关事业单位基本养老保险缴费按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为93357.00元,超年初预算93357.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算海原县社区卫生服务中心取暖费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4400.00元,超年初预算4400.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算强化妇幼健康服务体系项目补助资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为16608.00元,超年初预算16608.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算重大传染病防控项目补助资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为96974.41元,超年初预算96974.41元,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转全科医生特设岗位补助资金。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为260927.87元,超年初预算260927.87元,决算数大于预算数的主要原因是：我单位未做相应预算，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8415418.53元，其中：人员经费8331718.53元，公用经费83700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8300765.53元，较2023年度年初预算数减少604122.47元，下降6.78%，主要原因是年初人员经费预算按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。较2022年度决算数减少204714.34元,下降2.41%。

2.商品和服务支出83700.00元，较2023年度年初预算数增加43440.00元，增长107.90%，主要原因是体检费决算数在商品和服务支出，预算数在工资福利支出，导致决算数大于预算数。较2022年度决算数增加83700.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助30953.00元，较2023年度年初预算数减少8547.00元，下降21.64%，主要原因是年初预算事业单位退休费按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。较2022年度决算数增加30953.00元，增长100%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本单位没有发生资本性支出。较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县海城镇卫生院2023年度机关运行经费支出83700.00元，比2022年度增加83700.00元，增长100%。主要原因是：我单位2023年度增加职工体检费和工会经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县海城镇卫生院2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位房屋面积1567.29平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县海城镇卫生院组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金329.86万元，占一般公共预算项目支出总额的86.90%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县海城镇卫生院在2023年度部门决算中反映“从业人员预防性健康体检项目”、“基本药物制度补助资金项目”，“基本公共卫生服务项目”等3个重点项目绩效自评结果。

1、宁夏海原县海城镇卫生院“从业人员预防性健康体检项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“从业人员预防性健康体检项目”自评得分为100分。项目全年预算数为49.78万元，执行数为49.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本按照方案要求完成工作任务，从业人员健康证办理实际体检人数为4818人，体检覆盖面达100%。能够在固定时限制作发放从业人员健康体检证，有效节省从业人员办证费用支出，提高传染性疾病防控能力和水平。存在的问题及原因：资金使用管理有待进一步完善。下一步改进措施：进一步规范绩效管理，更科学合理设计评价。  

2、宁夏海原县海城镇卫生院“基本药物制度补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本药物制度补助资金项目”自评得分为100分。项目全年预算数为17.34万元，执行数为17.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本按照方案要求完成工作任务，我院及辖区村卫生室卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量明显提升，医生用药逐渐合理，群众用药更加安全。服务诊疗人口上升，人均医疗费用同比下降，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。存在的问题及原因：基层能采购的药品品种较少，无法完全满足病人用药需求，配送公司有时不能及时配送，药品采购平台显示中标，但配送企业无货可供，使机构在临床用药时没有延续性。下一步改进措施：基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求，制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。

3、宁夏海原县海城镇卫生院“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务项目”自评得分为100分。项目全年预算数为262.74万元，执行数为262.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本按照方案要求完成工作任务，以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率均保持95%以上，中央财政资金配套人口规模30996人。存在的问题及原因：一是专业人员匮乏，部分乡村医生慢病诊断标准、控制标准和健康管理知识掌握欠缺，妇幼健康管理服务规范性还有待加强，村级中医药服务条件有限，导致服务能力不足；二是乡村两级的主动服务意识均不强、不细，导致工作成效不够显著，这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动下才完成了主要指标。下一步改进措施：进一步加强督导和考核，完善考核方案和考核措施，加大对村医的培训力度，提高村医工作能力。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。

海原县项目绩效自评信息公开表

      单位名称：海原县海城镇卫生院  （2023年度）  

海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称：海原县海城镇卫生院  （2023年度）      

海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称：海原县海城镇卫生院  （2023年度）  

（三）绩效评价结果

1、2023年度从业人员预防性健康体检项目绩效自评报告

2、2023年度基本药物制度补助资金项目绩效自评报告

3、2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告

2023年度从业人员预防性健康体检项目绩效自评报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，全面贯彻自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号）、《海原县进一步深化预算管理制度改革实施方案》(海政发〔2022〕3号）以及《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》(海财发〔2024〕56号)等文件精神，我院积极开展从业人员预防性健康体检项目绩效评价工作，现将报告汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求，做好海原县从业人员健康检查工作，海原县海城镇卫生院按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则，对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，督促健康体检机构进一步简化办事流程、提高服务效率，促进实体经济发展，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境。

（二）项目绩效目标。

1、总体绩效目标

根据国家及省、市委编办文件要求，疾控中心不再承担一般性医疗服务职能，为响应国家要求，海原县海城镇卫生院承担辖区内食品、公共场所等从业人员的健康体检工作，以此加强区内食品、公共场所等从业人员健康检查工作的管理，规范健康检查行为，保证健康检查质量。以乡村为单位看从业人员健康证办理流程是否规范、从业人员健康证办理覆盖面是否全面、从业人员健康证体检发证是否及时、为从业人员是否有效节省办证费用支出、服务场所健康卫生保障水平不断提升、消费者健康卫生权益有效保障、传染性疾病防控能力和水平有效提高、档案管理完备、办证人员满意度95%以上、体检服务机构满意度95%以上，从业人员服务单位满意度95%以上。

2、具体绩效目标

(1)产出目标︰对符合条件人群进行免费体检，未进行收费，向社会公开检查项目，参与免费体检人员对项目满意度高。

(2)效果目标︰能够为公共服务，食品行业从业者提供有效便利的健康证办理渠道；增强公共服务，食品行业从业人员的从业素质，提高行业安全性；营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围；预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县海城镇卫生院乡村两级辖区服务人口。

  （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析，从业人员预防性健康体检项目自评得分10分，整体自评一般，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金49.78万元。

（二）项目过程情况。

海原县海城镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

项目实施以来能够为公共服务、食品行业从业者提供有效便利的健康证办理渠道；督促健康体检机构进一步简化办事流程、提高服务效率，促进实体经济发展，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境，预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。

（二）存在的问题。

一方面乡村两级的主动意识均不强、不细，这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动的才完成了主要指标；另一方面资金使用管理有待进一步完善，要进一步完善绩效考核方案。

（三）建议和改进措施。

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

  2023年度基本药物制度补助资金项目绩效自评报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，全面贯彻自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号）、《海原县进一步深化预算管理制度改革实施方案》(海政发〔2022〕3号）以及《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》(海财发〔2024〕56号)等文件精神，我院积极开展基本药物制度补助资金项目绩效评价工作，现将报告汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

海原县海城镇卫生院服务人口30996人，分属8个行政村,69个自然村，现有职工79人，乡村医生19人。2023年度卫生院及辖区各村卫生室严格执行基本药物制度，进行网上采购，实行药品零差价销售。

2、主要内容及实施情况

2023年度我院深入贯彻落实国家省市县医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对我院临床用药，辖区内卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售，同时对就诊患者实施收取一般诊疗费。

3、资金投入和使用情况

全年预算17.34万元已全部执行完成，下拨村卫生室3.3万元。

（二）项目绩效目标。

实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解我镇基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中存在的问题。目标是为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价，基本改变了以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上，减少群众用药负担，缓解看病贵问题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用及医务人员的开药行为，遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县海城镇卫生院及辖区标准化村卫生室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价原则是多个评估主体原则，绩效评价过程公平、公正,绩效评价结果真实、客观,绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

2.根据自评表统计分析，2023年度基本药物制度补助项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：

3、评价方法

现场查阅资料，采用量表法。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（二）项目过程情况。

海原县海城镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

实施基本药物制度工作，使我院及辖区村卫生室卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量明显提升，医生用药逐渐合理，群众用药更加安全。服务诊疗人口上升，人均医疗费用同比下降，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。

（二）存在的问题。

1、资金使用管理有待进一步完善。

2、基层能采购的药品品种较少，无法完全满足病人用药需求，部分低价药品基本网采不到。

3、配送公司有时不能及时配送，药品采购平台显示中标，但配送企业无货可供，使机构在临床用药时没有延续性。

4、部分卫生院药学人员不足。

(三）建议和改进措施。

1.政策建议

（1）加大对药品中标生产企业及药品配送企业监管力度，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保证乡镇卫生院及村卫生室基本用药需求。

（2）制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。

（3）基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求。

（4）提高乡村医生待遇，鼓励医学人才进入乡村医生队伍。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，全面贯彻自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号）、《海原县进一步深化预算管理制度改革实施方案》(海政发〔2022〕3号）以及《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》(海财发〔2024〕56号)等文件精神，我院积极开展基本公共卫生服务项目绩效评价工作，现将报告汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2022年，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至84元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0到6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍和癫痫疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养促进行动和免费提供避孕药具共14类54项服务。

（二）项目绩效目标。

以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上；0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县海城镇卫生院乡村两级辖区服务人口30996人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

绩效评价以日常检测和现场核实为主，坚持多个评估主体原则。

2、评价指标体系

根据自评表统计分析，2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：

3.评价方法

评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、现场核查以入户走访和电话访谈为主，将群众满意度作为绩效评价重要参考指标，形成绩效考核通报。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

海原县海城镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

“扎实推进，落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则、按照《2023年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》，我院紧盯目标任务，年初对专干、各村细化了指标任务，使工作压力逐级传导，每季度核对通报一次，以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面，对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法，使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题，主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法，使得工作质量逐步提升。一年来，我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。

（二）存在的问题。

在公共卫生服务方面，一是专业人员匮乏，部分乡村医生慢病诊断标准、控制标准和健康管理知识掌握欠缺，妇幼健康管理服务规范性还有待加强，村级中医药服务条件有限，导致服务能力不足；二是乡村两级的主动服务意识均不强、不细，导致工作成效不够显著，这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动下才完成了主要指标。下年度要进一步加强督导和考核，完善考核方案和考核措施，加大对村医的培训力度，提高村医工作能力。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。

(三）建议和改进措施。

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料