2023年度海原县师资培训中心部门决算
| 索引号 | 640522016/2024-00487 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 09:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
海原县师资培训中心部门的主要职责是：
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区党委和县委、县政府关于加强单位党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校思想政治理论课课程建设、教学改革和及其教师队伍建设工作；负责单位舆论宣传和稳定工作。
（三）指导全县各级各类学校教研工作。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范；组织实施基础教育国家课程教改计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。
（四）指导少数民族教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括海原县师资培训中心1个二级预算单位。中心内设职能机构有：教研室、电教室、教科室、党支部、办公室等。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,932,748.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 6,701,849.51 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 488,567.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,732,167.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 512,200.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,082,592.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,421,315.57 | 本年支出合计 | 58 | 10,028,809.08 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 607,696.80 | 年末结转和结余 | 60 | 203.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,029,012.37 | 总计 | 62 | 10,029,012.37 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,421,315.57 | 8,932,748.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,567.57 | |||
205 | 教育支出 | 6,094,356.00 | 6,094,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20508 | 进修及培训 | 6,094,356.00 | 6,094,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050801 | 教师进修 | 6,094,356.00 | 6,094,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,732,167.57 | 1,243,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,567.57 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94,000.00 | 94,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 94,000.00 | 94,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,638,167.57 | 1,149,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,567.57 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 766,100.00 | 766,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 872,067.57 | 383,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,567.57 | ||
210 | 卫生健康支出 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 351,800.00 | 351,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,082,592.00 | 1,082,592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,082,592.00 | 1,082,592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 715,380.00 | 715,380.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 367,212.00 | 367,212.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,028,809.08 | 9,934,809.08 | 94,000.00 | 0 | 0 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 6,701,849.51 | 6,701,849.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20508 | 进修及培训 | 6,701,849.51 | 6,701,849.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050801 | 教师进修 | 6,701,849.51 | 6,701,849.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,732,167.57 | 1,638,167.57 | 94,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94,000.00 | 0 | 94,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 94,000.00 | 0 | 94,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,638,167.57 | 1,638,167.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 766,100.00 | 766,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 872,067.57 | 872,067.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 351,800.00 | 351,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,082,592.00 | 1,082,592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,082,592.00 | 1,082,592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 715,380.00 | 715,380.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 367,212.00 | 367,212.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,932,748.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,701,849.51 | 6,701,849.51 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,243,600.00 | 1,243,600.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,082,592.00 | 1,082,592.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,932,748.00 | 本年支出合计 | 59 | 9,540,241.51 | 9,540,241.51 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 607,696.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 203.29 | 203.29 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 607,696.80 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 9,540,444.80 | 总计 | 64 | 9,540,444.80 | 9,540,444.80 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,540,241.51 | 9,446,241.51 | 94,000.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,701,849.51 | 6,701,849.51 | 0 | ||
20508 | 进修及培训 | 6,701,849.51 | 6,701,849.51 | 0 | ||
2050801 | 教师进修 | 6,701,849.51 | 6,701,849.51 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,243,600.00 | 1,149,600.00 | 94,000.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94,000.00 | 0 | 94,000.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 94,000.00 | 0 | 94,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,149,600.00 | 1,149,600.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 766,100.00 | 766,100.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 383,500.00 | 383,500.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 351,800.00 | 351,800.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,082,592.00 | 1,082,592.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,082,592.00 | 1,082,592.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 715,380.00 | 715,380.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 367,212.00 | 367,212.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,521,144.92 | 302 | 商品和服务支出 | 925,096.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,822,609.00 | 30201 | 办公费 | 76,544.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 794,757.00 | 30202 | 印刷费 | 66,298.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,410,571.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 382.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 1,044,631.00 | 30205 | 水费 | 6,300.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 766,100.00 | 30206 | 电费 | 19,974.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 383,500.00 | 30207 | 邮电费 | 840.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 351,800.00 | 30208 | 取暖费 | 38,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160,400.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34,396.92 | 30211 | 差旅费 | 41,587.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 715,380.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 37,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 65,203.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 299,757.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 253,809.46 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 48,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8,300.00 | ||||||
人员经费合计 | 8,521,144.92 | 公用经费合计 | 925,096.59 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：海原县师资培训中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10029012.37元。与2022年度相比，收、支总计各减少1697116.85元,下降14.47%。主要原因：一是2023年教师培训项目支出减少53.48万元；二是2023年清算扣减2021年、2022年多发放年终效能奖；三是2023年其他收入（职业年金做实缴费）减少49.2万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9421315.57元。其中：财政拨款收入8932748.00元，占94.81%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入488567.57元，占5.19%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10028809.08元，其中：基本支出9934809.08元，占99.06%；项目支出94000.00元，占0.94%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9540444.80元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1205296.59元,下降11.22%。主要原因：一是2023年教师培训项目支出减少53.48万元；二是2023年清算扣减2021年、2022年多发放年终效能奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9540241.51元，占本年支出合计的95.13%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少597803.08元，下降5.90%。主要原因：一是2023年教师培训项目支出减少53.48万元；二是2023年清算扣减2021年、2022年多发放年终绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9540241.51元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出6701849.51元，占70.25%。社会保障和就业支出（类）支出1243600.00元，占13.04%。卫生健康支出（类）支出512200.00元，占5.37%。住房保障支出（类）支出1082592.00元，占11.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9421186.00元，支出决算为9540241.51元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因：“互联网+教育”信息化骨干培训项目资金9.4万元为年中追加预算。具体情况如下：
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为686020.00元，支出决算为715380.00元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年结转资金。
教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为6587666.00元，支出决算为6701849.51元,完成年初预算的101.73%,决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年结转资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为485700.00元，支出决算为367212.00元,完成年初预算的75.60%,决算数小于预算数的主要原因是：为保证工资福利正常发放，年初预算资金安排时上浮8%。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为94000.00元,超年初预算94000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：“互联网+教育”信息化骨干培训项目资金9.4万元为年中追加预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为383500.00元，支出决算为383500.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为766100.00元，支出决算为766100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为160400.00元，支出决算为160400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为351800.00元，支出决算为351800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9446241.51元，其中：人员经费8521144.92元，公用经费925096.59元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8521144.92元，较2023年度年初预算数减少591941.08元，下降6.50%，主要原因是为保证工资福利正常发放，年初预算资金安排时上浮8%。较2022年度决算数减少14742.77元,下降0.17%。
2.商品和服务支出925096.59元，较2023年度年初预算数增加616996.59元，增长200.26%，主要原因是本年支出结转资金，列商品和服务支出。较2022年度决算数减少28212.87元,下降2.96%。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数减少20047.44元,下降100.00%。
4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
海原县师资培训中心2023年度本部门机关运行经费支出925096.59元，比2022年度减少28212.87元,下降2.96%。主要原因是：培训经费支出减少。
十一、政府采购情况说明
海原县师资培训中心2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积2300.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，海原县师资培训中心组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金9.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
海原县师资培训中心在2023年度部门决算中反映1项目。1个重点项目绩效自评结果。
“‘互联网+教育’信息化骨干培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“互联网+教育’信息化骨干培训”项目自评得分为97分。项目全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海原县项目绩效自评信息公开表
| ||||||||
单位名称：海原县师资培训中心 （ 2023年度） | ||||||||
项目名称 | “互联网+教育”信息化骨干培训项目 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县师资培训中心 | |||||
自评得分 | 97 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
（万元） | ||||||||
9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 1 | ||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 实施“互联网+教育”信息化骨干培训项目 | 年度总体目标完成情况综述 | 完成培训项目 | ||||
目标 | ||||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
指标 | ||||||||
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 目标完整 | 4 | 无 | |
决策 (10分) | ||||||||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 与在校学生相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 项目可行性论证 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 立项依据适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 1 | 10 | 无 | |
管理 (25分) | ||||||||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 严格财务管理制度 | 7 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 项目分级管理 | 6 | 无 | |||
项目 产出 | 数量指标 | 指标：家庭经济困难学生享受生活补助政策受益学生数 | 10 | 按核定人数补助 | 按核定人数补助 | 10 | 无 | |
(30分) | ||||||||
质量指标 | 指标：家庭经济困难学生享受生活补助政策受益学生数达标率 | 5 | 1 | 1 | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标：项目资金按期到位率 | 5 | 1 | 0.98 | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标：家庭经济困难学生生均生活补助标准 | 10 | / | / | / | 无 | ||
项目 效益 | 经济效益 | 指标：全年增加教育投入 | 5 | 9.4万元 | 9.4万元 | 5 | 无 | |
(35分) | 指标 | |||||||
社会效益 | 指标：义务教育教学水平 | 5 | 不断提升 | 显著提升 | 5 | 无 | ||
指标 | ||||||||
生态效益 | 指标：全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 无 | ||
指标 | ||||||||
可持续 | 指标：城乡义务教育补助经费保障机制 | 5 | 有效保障 | 中长期 | 4 | 无 | ||
影响指标 | ||||||||
服务对象 | 指标：学生、家长、教师和学校满意度 | 15 | ≥85% | 0.9 | 14 | 无 | ||
满意度 | ||||||||
指标 | ||||||||
合计 | 100 | 97 | ||||||
（三）绩效评价结果
“‘互联网+教育’信息化骨干培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“互联网+教育’信息化骨干培训”项目自评得分为97分。项目全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：
本单位没有其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
