2023年度海原县七营镇卫生院部门决算
| 索引号 | 640522017/2024-00361 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,721,936.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | ||
五、事业收入 | 5 | 2,400,715.21 | 五、教育支出 | 36 | 0 | ||
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | ||
八、其他收入 | 8 | 374,177.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,270,556.14 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9,956,252.02 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 695,008.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 11,496,828.88 | 本年支出合计 | 58 | 11,921,816.16 | ||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 | ||
年初结转和结余 | 29 | 848,303.21 | 年末结转和结余 | 60 | 423,315.93 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 12,345,132.09 | 总计 | 62 | 12,345,132.09 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 11,496,828.88 | 8,721,936.36 | 0 | 2,400,715.21 | 0 | 0 | 374,177.31 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,098,229.88 | 758,908.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,321.88 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,098,229.88 | 758,908.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,321.88 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28,896.00 | 28,896.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486,641.00 | 486,641.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 582,692.88 | 243,371.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,321.88 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9,721,443.00 | 7,285,872.36 | 0 | 2,400,715.21 | 0 | 0 | 34,855.43 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 145,098.72 | 145,098.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 145,098.72 | 145,098.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,167,220.52 | 4,748,449.00 | 0 | 2,400,715.21 | 0 | 0 | 18,056.31 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,167,220.52 | 4,748,449.00 | 0 | 2,400,715.21 | 0 | 0 | 18,056.31 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2,092,041.64 | 2,086,191.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,060,397.64 | 2,060,397.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 28,944.00 | 23,094.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 317,082.12 | 306,133.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,949.12 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 218,125.52 | 210,598.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,527.52 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,956.60 | 95,535.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,421.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 677,156.00 | 677,156.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 677,156.00 | 677,156.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 452,412.00 | 452,412.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 224,744.00 | 224,744.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 11,921,816.16 | 9,054,306.06 | 2,867,510.10 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,270,556.14 | 1,270,556.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,270,556.14 | 1,270,556.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26,227.08 | 26,227.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612,917.32 | 612,917.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 631,411.74 | 631,411.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9,956,252.02 | 7,088,741.92 | 2,867,510.10 | 0 | 0 | 0 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 145,098.72 | 0 | 145,098.72 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 145,098.72 | 0 | 145,098.72 | 0 | 0 | 0 | ||||
21002 | 公立医院 | 258,130.00 | 0 | 258,130.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 258,130.00 | 0 | 258,130.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,052,195.25 | 6,806,393.65 | 245,801.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,052,195.25 | 6,806,393.65 | 245,801.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2,218,479.78 | 0 | 2,218,479.78 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 20,914.52 | 0 | 20,914.52 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,132,489.88 | 0 | 2,132,489.88 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 64,362.51 | 0 | 64,362.51 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 712.87 | 0 | 712.87 | 0 | 0 | 0 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 282,348.27 | 282,348.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 191,097.19 | 191,097.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 91,251.08 | 91,251.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 695,008.00 | 695,008.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 695,008.00 | 695,008.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 470,264.00 | 470,264.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 224,744.00 | 224,744.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,721,936.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 848,637.41 | 848,637.41 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,530,323.35 | 7,530,323.35 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 695,008.00 | 695,008.00 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 8,721,936.36 | 本年支出合计 | 59 | 9,073,968.76 | 9,073,968.76 | 0 | 0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 583,596.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 231,564.08 | 231,564.08 | 0 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 583,596.48 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 9,305,532.84 | 总计 | 64 | 9,305,532.84 | 9,305,532.84 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 9,073,968.76 | 6,345,453.53 | 2,728,515.23 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 848,637.41 | 848,637.41 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 848,637.41 | 848,637.41 | 0 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26,227.08 | 26,227.08 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 548,394.68 | 548,394.68 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,015.65 | 274,015.65 | 0 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 7,530,323.35 | 4,801,808.12 | 2,728,515.23 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 145,098.72 | 0 | 145,098.72 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 145,098.72 | 0 | 145,098.72 | ||||
21002 | 公立医院 | 258,130.00 | 0 | 258,130.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 258,130.00 | 0 | 258,130.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,746,081.85 | 4,519,459.85 | 226,622.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,746,081.85 | 4,519,459.85 | 226,622.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2,098,664.51 | 0 | 2,098,664.51 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,700.00 | 0 | 2,700.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,060,397.64 | 0 | 2,060,397.64 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 34,854.00 | 0 | 34,854.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 712.87 | 0 | 712.87 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 282,348.27 | 282,348.27 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 191,097.19 | 191,097.19 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 91,251.08 | 91,251.08 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 695,008.00 | 695,008.00 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 695,008.00 | 695,008.00 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 470,264.00 | 470,264.00 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 224,744.00 | 224,744.00 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,291,426.45 | 302 | 商品和服务支出 | 27,800.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||
30101 | 基本工资 | 1,405,512.00 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,996,735.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | ||
30103 | 奖金 | 725,317.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 529,607.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 548,394.68 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 274,015.65 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191,097.19 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91,251.08 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,232.85 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||
30113 | 住房公积金 | 470,264.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||
30114 | 医疗费 | 35,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26,227.08 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||
30302 | 退休费 | 26,227.08 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 27,800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||||
人员经费合计 | 6,317,653.53 | 公用经费合计 | 27,800.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县七营镇卫生院 | 单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12345132.09元。与2022年度相比，收、支总计各减少344560.29元,下降2.72%。主要原因是：一是规范津补贴扣发以前年度政府效能奖；二是2022年度拨入乡镇卫生院污水处理系统改造等资金40万，而2023年度没有次项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11496828.88元。其中：财政拨款收入8721936.36元，占75.86%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入2400715.21元，占20.88%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入374177.31元，占3.25%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11921816.16元，其中：基本支出9054306.06元，占75.95%；项目支出2867510.10元，占24.05%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9305532.84元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少357744.65元,下降3.70%。主要原因是：一是规范津补贴扣发以前年度政府效能奖；二是2022年度拨入乡镇卫生院污水处理系统改造等资金40万，而2023年度没有次项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9073968.76元，占本年支出合计的76.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4709.75元，增长0.05%。主要原因是支付上年结转卫生精准帮扶与技术合作补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9073968.76元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出848637.41元，占9.35%。卫生健康支出（类）支出7530323.35元，占82.99%。住房保障支出（类）支出695008.00元，占7.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8183857.64元，支出决算为9073968.76元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转卫生精准帮扶与技术合作补助资金。具体情况如下：
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为454500.00元，支出决算为470264.00元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转住房公积金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为474100.00元，支出决算为548394.68元,完成年初预算的115.67%,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转机关事业单位基本养老保险。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为237100.00元，支出决算为274015.65元,完成年初预算的115.57%,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转机关事业单位职业年金缴费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1384380.64元，支出决算为2060397.64元,完成年初预算的148.83%,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转基本公共卫生服务经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为253800.00元，支出决算为224744.00元,完成年初预算的88.55%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为60260.00元，支出决算为26227.08元,完成年初预算的43.52%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为5023617.00元，支出决算为4746081.85元,完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年规范津补贴扣发以前年度政府效能奖。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为203700.00元，支出决算为191097.19元,完成年初预算的93.81%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为92400.00元，支出决算为91251.08元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为145098.72元,超年初预算145098.72元,决算数大于预算数的主要原因是：支付年中追加预算在职乡村医生社保缴费补助资金。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为712.87元,超年初预算712.87元,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转从业人员健康体检经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2700.00元,超年初预算2700.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支付年中追加预算强化妇幼健康服务能力提升体系补助资金。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为34854.00元,超年初预算34854.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转重大公共卫生服务补助资金。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为258130.00元,超年初预算258130.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转卫生精准帮扶与技术合作补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6345453.53元，其中：人员经费6317653.53元，公用经费27800.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6291426.45元，较2023年度年初预算数减少237390.55元，下降3.64%，主要原因是规范津补贴扣发以前年度政府效能奖，较2022年度决算数增加97425.28元，增长1.57%。
2.商品和服务支出27800.00元，较2023年度年初预算数减少560.00 元，下降1.97%，主要原因是年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。较2022年度决算数减少98633.46元,下降78.01%。
3.对个人和家庭的补助26227.08元，较2023年度年初预算数减少33472.92 元，下降56.07%，主要原因是年初预算按10%上浮，而决算按实际列支，较2022年度决算数增加26227.08元，增长100%。
4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位2023年没有资本性支出。较2022年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位没有发生“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是本单位没有发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于本单位没有发生公务接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。
支出具体情况如下：
2100302|乡镇卫生院年初预算为0.00元，支出决算为元,超年初预算元，决算数大于预算数的主要原因：本单位没有安排政府性基金预算财政拨款。
本单位没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。 具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
2100302|乡镇卫生院年初预算为0.00元，支出决算为元,超年初预算元，决算数大于预算数的主要原因：本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款。
本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县七营镇卫生院2023年度本部门机关运行经费支出27800.00元，比2022年度减少98633.46元,下降78.01%。主要原因是：2023年上缴医疗款比2022年少，收支相应减少。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县七营镇卫生院2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积3968.26平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县七营镇卫生院组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目5个，共涉及预算资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的83.92%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0 万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县七营镇卫生院在2023年度部门决算中反映7项目。5个重点项目绩效自评结果。
海原县七营镇卫生院在2023年度部门决算中反映 “基本公共卫生服务补助资金”、“基本药物制度补助资金”、“预防性体检费（从业人员办理健康证）”、“乡镇卫生院事业运行经费”4个项目绩效自评结果。
1、基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为197.89万元，执行数为197.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。
2、基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本药物制度补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为13.5632万元，执行数为13.5632万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。
3、预防性体检费（从业人员办理健康证）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全科医生特设岗位补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为8.442万元，执行数为8.442元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。
4、乡镇卫生院事业运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“乡镇卫生院事业运行经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。
5、基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务县级配套补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为8.15万元，执行数为8.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。
海原县七营镇卫生院2023年基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 13.5632 | 13.5632 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：财政拨款 | 13.5632 | 13.5632 | 10 | 1 | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 ⒉.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 根据年初预算财政安排基本公共卫生服务补助资金13.5632万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指 标（50分） | 数量 指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 25 | 1 | 0.8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 25 | |||
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 25 | 1 | 30311人 | 25 | ||||||
效益 指标 （50分） | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 25 | 保持稳定 | 1 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 25 | |||
社会效益 指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 25 | 中长期 | 中长期 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 25 | ||||
总 分 | 100 | |||||||||
海原县七营镇卫生院2023年基本公共卫生服务项目支出绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 197.89 | 197.89 | 10 | 100% | 得分 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | 197.89 | 197.89 | 10 | 100% | 得分 | |||||
市县区财政资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 根据宁财社发（2016）588号文件，基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担，地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担。2020年人均基本公共卫生服务经费标准由74元提高到79元（中央63.2元、地方15.8元），自治区与山区市县4∶1（自治区12.64元、市县3.16元）， 全年需基本公共卫生服务补助资金197.89万元。 | 根据年初预算财政安排基本公共卫生服务补助资金197.89万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 （40分） | 数量 指标 | 基本公共卫生服务补助资金比率 | 2 | 0.8 | 0.8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 | |||
基本公共卫生服务补助资金人口规模 | 2 | 30311人 | 30311人 | 2 | ||||||
质量 指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | 1 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 | ||||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | 0.8 | 2 | ||||||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | 1 | 2 | ||||||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | 5 | 2 | ||||||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | 0.98 | 2 | ||||||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | 1.048 | 2 | ||||||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | 0.989 | 2 | ||||||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | 4.1‰ | 2 | ||||||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | 1.031 | 2 | ||||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | 0.82 | 2 | ||||||
时效 指标 | 资金到位及时率 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||
成本 指标 | 资金人均金额 | 8 | 84元/人 | 84元/人 | 8 | |||||
效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | ||||||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | 持续公众 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | 中长期 | 5 | |||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | 完备 | 5 | ||||||
满意度指标（20分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | 0.96 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |||
总 分 | 90 | |||||||||
海原县七营镇卫生院预防性体检补助资金支出绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 预防性体检费（从业人员办理健康证） | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 8.442 | 8.442 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：财政拨款 | 8.442 | 8.442 | 10 | 1 | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金8.4420万元 | 根据年初预算财政安排资金8.4420万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 （40分） | 数量 指标 | 从业人员健康证办理人数 | 10 | 232人 | 870 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
质量 指标 | 从业人员健康证办理流程 | 10 | 规范 | 规范 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | ||||
从业人员健康证办理覆盖面 | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||||
时效 指标 | 从业人员健康证体检发证及时性 | 5 | 按照规定时限 | 按照规定时限 | 5 | |||||
成本 指标 | 预防性体检费支出总额 | 5 | ≦8.4420万元 | 8.4420 | 5 | |||||
人均健康证办理费用标准 | 10 | 235元/人 | 235元/人 | 10 | ||||||
效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 为服务从业人员节省办证费用支出情况 | 5 | 有效节省 | 有效节省 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | |||
社会效益 指标 | 服务场所健康卫生保障水平 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | |||||
消费者健康卫生权益 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | ||||||
传染性疾病防控能力和水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 全民预防性体检工作机制 | 3 | 中长期 | 中长期 | 3 | |||||
档案管理完备性 | 2 | 完备 | 完备 | 2 | ||||||
满意度指标（20分） | 满意度 指标 | 办证人员满意度 | 4 | ≧95% | 0.96 | 同效益指标得分计算方式。 | 4 | |||
体检服务机构满意度 | 3 | ≧95% | 0.95 | 3 | ||||||
从业人员服务单位满意度 | 3 | ≧95% | 0.97 | 3 | ||||||
总 分 | 100 | |||||||||
海原县七营镇卫生院2023年基本公共卫生服务县级配套项目支出绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务县级配套补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 8.15 | 8.15 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：中央和自治区财政资金 | ||||||||||
市县区财政资金 | 8.15 | 8.15 | 10 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 根据宁财社发（2016）588号文件，基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担，地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担。2020年人均基本公共卫生服务经费标准由74元提高到79元（中央63.2元、地方15.8元），自治区与山区市县4∶1（自治区12.64元、市县3.16元）， 全年需基本公共卫生服务补助资金8.15万元。 | 根据年初预算财政安排基本公共卫生服务补助资金8.15万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 （40分） | 数量 指标 | 基本公共卫生服务补助资金比率 | 2 | 0.2 | 0.2 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 | |||
基本公共卫生服务补助资金人口规模 | 2 | 24249人 | 24249人 | 2 | ||||||
质量 指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | 1 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 | ||||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | 0.8 | 2 | ||||||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | 1 | 2 | ||||||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | 5 | 2 | ||||||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | 0.98 | 2 | ||||||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | 1.048 | 2 | ||||||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | 0.989 | 2 | ||||||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | 4.1‰ | 2 | ||||||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | 1.031 | 2 | ||||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | 0.82 | 2 | ||||||
时效 指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||
成本 指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 3.36元/人 | 3.36元/人 | 8 | |||||
效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | ||||||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | 持续公众 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | 中长期 | 5 | |||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | 完备 | 5 | ||||||
满意度指标（20分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | 0.96 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |||
总 分 | 90 | |||||||||
海原县七营镇卫生院乡镇卫生院事业运行经费支出绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 乡镇卫生院事业运行经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 12 | 12 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：财政拨款 | 12 | 12 | 10 | 1 | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 根据海财发（2012）252号及2020年各乡镇卫生院上缴国库的医疗收入情况，安排乡镇卫生院事业运行经费12万元. | 根据年初预算财政安排资金12万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 （40分） | 数量 指标 | 安排运行经费乡镇卫生院及社区个数 | 10 | 1个 | 1 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
质量 指标 | 乡镇卫生院运行经费安排覆盖面 | 10 | 1 | 1 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | ||||
时效 指标 | 乡镇卫生院运行经费拨付及时率 | 10 | 1 | 1 | 10 | |||||
成本 指标 | 乡镇卫生院运行经费拨付总额 | 10 | 12万元 | 12万元 | 10 | |||||
效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 乡镇卫生院正常医疗服务开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
乡村居民医疗服务需求 | 10 | 有效满足 | 有效满足 | 10 | ||||||
城乡医疗服务体系建设 | 10 | 加快推进 | 加快推进 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 乡镇医疗卫生服务事业开展 | 10 | 中长期 | 中长期 | 10 | |||||
档案管理完备性 | 10 | 完备 | 完备 | 10 | ||||||
满意度指标（20分） | 满意度 指标 | 乡镇居民满意度 | 5 | ≧95% | 0.96 | 5 | ||||
乡镇卫生院工作人员满意度 | 5 | ≧95% | 0.98 | 同效益指标得分计算方式。 | 5 | |||||
总 分 | 100 | |||||||||
（三）绩效评价结果
2023年度基本药物制度补助资金绩效评价自查报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据海原县财政局《关于转发自治区财政厅《关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》的通知》(海财发〔2024〕28号）要求，及《自治区卫生健康委办公室关于开展2023年度卫生健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》(〔2024)139号），我院积极开展基本药物制度补助资金项目支出绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景
海原县七营镇卫生院服务人口24249人（公共卫生拨款人口24249人），分属14个行政村。现有职工48人，其中在编33人，聘用专业技术人员10人，聘用工勤人员5人。乡村医生16人，其中返聘1人，无证2人。乡村全科医师助理3人，执业助理医师1人。标准化村卫生室14所，其中张堡、马堡2所卫生室不在村部。
卫生院共设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、预防接种门诊、心电图、Ｂ超、检验、放射等科室。现开设病床10张。
2、主要内容及实施情况
实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本用药，减轻用药费用负担，缓解群众看病贵看病难，提高群众健康水平的基本保障制度。2022年度我院深入贯彻落实国家省市县医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对我院临床用药，辖区内卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售，同时对就诊患者实施收取一般诊疗费。
3、资金投入和使用情况
年初预算13.5632万元，全年执行13.5632万元。
（二）项目绩效目标。
实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解我乡基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价，基本改变了以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上，减少群众用药负担，缓解看病贵问题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县七营镇卫生院及辖区标准化村卫生室。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正,绩效评价结果真实、客观,绩效评价结果与项目资金分配挂钩。
2、根据自评表统计分析，2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
海原县七营镇卫生院2023年基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||
项目名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |
年度资金总额： | 13.5632 | 13.5632 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
其中：财政拨款 | 13.5632 | 13.5632 | 10 | 1 | 10 | ||
其他资金 | |||||||
3、评价方法
现场查阅资料。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件（海原县七营镇卫生院基本药物制度补助资金支出绩效自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
⒉.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（二）项目过程情况。
海原县七营镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
实施基本药物制度工作，使我院及辖区卫生室卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量明显提升，医生用药逐渐合理，群众用药更加安全。服务诊疗人口上升，人均医疗费用同比下降的预期目标，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）、主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。
（二）、存在的问题
1、 配送公司常会有缺药的情况，使机构在临床用药时没有延续性。
2、 基层能采购的药品品种不多，无法完成上级医院确认后回基层管理病人用药需求。
3、部分低价药品基本网采不到。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
1、 加大上级财政补助力度。
2、制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。
3、基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
七、其他需要说明的问题
无
2023年度基本公共卫生服务资金项目绩效评价自查报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2023年，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至84元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0到6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管14类54项服务。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上； 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持 75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县七营镇卫生院乡村两级服务人口24249人。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，2022年度基本公共卫生服务项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
海原县七营镇卫生院2023年基本公共卫生服务项目支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |
年度资金总额： | 197.89 | 197.89 | 10 | 100% | 得分 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
其中：中央和自治区财政资金 | 197.89 | 197.89 | 10 | 100% | 得分 | ||
市县区财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件（海原县七营镇卫生院基本公共卫生服务补助资金绩效评价表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
老年人健康管理 | 高血压健康管理 | 糖尿病健康管理 | 儿童健康管理 | 孕产妇健康管理 | 常规疫苗接种人次 | 死因检测报告 | 癫痫健康管理 | 重精健康管理 | 家医签约 | |
任务数 | 2940 | 1728 | 455 | 2584 | 322 | 2985 | 182 | 35 | 121 | 24249 |
完成数 | 2078 | 1783 | 477 | 2584 | 290 | 2476 | 186 | 39 | 127 | 24249 |
完成率 | 70.7 | 103.1 | 104.8 | 100 | 90 | 82 | 102.2 | 111.4 | 105 | 100 |
（二）项目过程情况。
海原县七营镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
“扎实推进，落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则，按照《2023年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》，我院紧盯目标任务，年初对专干、各村细化了指标任务，使工作压力逐级传导，每季度核对通报一次，以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面，对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法，使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题，主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法，使得工作质量逐步提升。一年来，我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）、主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。
（二）、存在的问题
目前，在公共卫生服务方面，乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
七、其他需要说明的问题
无
2023年度预防性体检费（从业人员办理健康证）
项目绩效评价自查报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据海原县财政局《关于转发自治区财政厅《关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》的通知》(海财发〔2024〕28号）及《自治区卫生健康委办公室关于开展2023年度卫生健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》(〔2024)139号）要求，我院积极开展预防性体检费（从业人员办理健康证）项目绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求，做好海原县从业人员健康检查工作，海原县七营镇卫生院按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则，对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。
（二）项目绩效目标。
1、总体绩效目标
根据国家及省、市委编办文件要求，疾控中心不再承担一般性医疗服务职能，为响应国家要求，海原县七营镇卫生院承担辖区内食品、公共场所等从业人员的健康体检工作，以此加强区食品、公共场所等从业人员健康检查工作的管理，规范健康检查行为，保证健康检查质量。
2、具体绩效目标
(1)、产出目标︰实际体检人数与上报人数一致;对符合条件人群进行免费体检，未进行收费﹔向社会公开检查项目;参与免费体检人员对项目满意度高。
（2）、效果目标︰能够为公共服务、食品行业从业者提供有效.便利的健康证办理渠道﹔增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质，提高行业安全性﹔营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围;预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县七营镇卫生院。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
海原县七营镇卫生院预防性体检补助资金支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||
项目名称 | 预防性体检费（从业人员办理健康证） | ||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |
年度资金总额： | 8.442 | 8.442 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
其中：财政拨款 | 8.442 | 8.442 | 10 | 1 | 10 | ||
其他资金 | |||||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件（海原县七营镇卫生院预防性体检补助资金支出绩效自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金8.442万元。
（二）项目过程情况。
海原县七营镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
项目实施以来能够为公共服务、食品行业从业者提供有效便利的健康证办理渠道﹔增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质，提高行业安全性﹔营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围;预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）、主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。
（二）、存在的问题
县财政按照232人补贴，而卫生院实际体检人数为870人，出现卫生材料支出过大的局面。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
七、其他需要说明的问题
无
2023年度基本公共卫生服务县级配套资金
项目绩效评价自查报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据海原县财政局《关于转发自治区财政厅《关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》的通知》(海财发〔2024〕28号）及《自治区卫生健康委办公室关于开展2023年度卫生健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》(〔2024)139号）要求，我院积极开展基本公共卫生服务县级配套项目支出绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2023年，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至84元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0到6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管14类54项服务。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上； 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持 75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县七营镇卫生院乡村两级服务人口24249人。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
海原县七营镇卫生院基本公共卫生服务县级配套 项目支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务县级配套补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |
年度资金总额： | 8.15 | 8.15 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
其中：中央和自治区财政资金 | |||||||
市县区财政资金 | 8.15 | 8.15 | 10 | 0 | 0 | ||
其他资金 | |||||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件（海原县七营镇卫生院基本公共卫生服务县级配套补助资金绩效评价表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
老年人健康管理 | 高血压健康管理 | 糖尿病健康管理 | 儿童健康管理 | 孕产妇健康管理 | 常规疫苗接种人次 | 死因检测报告 | 癫痫健康管理 | 重精健康管理 | 家医签约 | |
任务数 | 2940 | 1728 | 455 | 2584 | 322 | 2985 | 182 | 35 | 121 | 24249 |
完成数 | 2078 | 1783 | 477 | 2584 | 290 | 2476 | 186 | 39 | 127 | 24249 |
完成率 | 70.7 | 103.1 | 104.8 | 100 | 90 | 82 | 102.2 | 111.4 | 105 | 100 |
（二）项目过程情况。
海原县七营镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
“扎实推进，落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则，按照《2023年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》，我院紧盯目标任务，年初对专干、各村细化了指标任务，使工作压力逐级传导，每季度核对通报一次，以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面，对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法，使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题，主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法，使得工作质量逐步提升。一年来，我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）、主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。
（二）、存在的问题
目前，在公共卫生服务方面，乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
七、其他需要说明的问题
无
2023年度乡镇卫生院事业运行经费绩效评价自查报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》(宁财绩发〔2023 〕] 127号）要求，及海财发〔2023 )38号文件要求，我院积极开展基本公共卫生服务项目支出绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
1、项目背景
为了控制药品费用不合理增长，促进医院合理用药，根据国务院办公厅转发国务院体改办等八部门《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》(国办发［2000］16号)对医院药品收入实行收支两条线管理。
2、主要内容及实施情况
卫生院门诊、住院收入除药品及医保支付部分外全部上缴财政专户。
3、资金投入和使用情况
年底县财政根据单位上缴情况，全额按乡镇卫生院事业运行经费拨付主管局，由主管局拨付各上缴单位。拨付资金用于单位日常性支出。
（二）项目绩效目标。
为全乡24249人及周边乡镇提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县七营镇卫生院。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，2023年度乡镇卫生院事业运行经费项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
海原县七营镇卫生院乡镇卫生院事业运行经费支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||
项目名称 | 乡镇卫生院事业运行经费 | ||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县七营镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |
年度资金总额： | 12 | 12 | 10 | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
其中：财政拨款 | 12 | 12 | 10 | 1 | 10 | ||
其他资金 | |||||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
见附件（海原县七营镇卫生院乡镇卫生院事业运行经费 支出绩效自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据海财发（2012）252号及2020年各乡镇卫生院上缴国库的医疗收入情况，安排乡镇卫生院事业运行经费12万元。
（二）项目过程情况。
海原县七营镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
为全乡24249人及周边乡镇提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）、主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。
（二）、存在的问题
县财政一般是年底拨付经费，造成经费使用滞后。
(三）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
