2023年度海原县人民科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

海原县人民科学技术协会由县级学会（地会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共海原县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。主要职能为开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新：依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献：反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作：表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；建立和发展县乡科普网络：组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用：负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，促进科学技术成果的转化。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2644143.07元。与2022年度相比，收、支总计各减少356588.62元,下降11.88%。主要原因：一是本年度年中退休1人，人员工资支出减少；二是年度内扣除以前年度统一核算政府效能奖；造成年度内收支较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2612212.50元。其中：财政拨款收入2612212.50元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2629780.43元，其中：基本支出1473699.93元，占56.04%；项目支出1156080.50元，占43.96%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2644143.07元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少336273.06元,下降11.28%。主要原因：一是本年度年中退休1人，人员工资支出减少；二是年度内扣除以前年度统一核算政府效能奖；造成年度内收支较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2629780.43元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加795293.87元，增长43.35%。主要原因：一是本年度年中退休1人，人员工资支出减少；二是年度内扣除以前年度统一核算政府效能奖；造成年度内收支较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2629780.43元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出2087546.50元，占79.38%。社会保障和就业支出（类）支出328757.93元，占12.50%。卫生健康支出（类）支出53700.00元，占2.04%。住房保障支出（类）支出159776.00元，占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1596657.00元，支出决算为2629780.43元，完成年初预算的164.71%。决算数大于预算数的主要原因：年度预算主要为单位人员工资、社保资金及经费预算安排，年度内财政追加拨付科技馆项目资金未纳入预算。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为83200.00元，支出决算为83526.42元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险追加基本与年初预算持平，严格按照预算缴存养老保险。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为230000.00元，支出决算为376880.50元,完成年初预算的163.86%,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初预算23万元，本年度支付以前年度结余结转追加14.68万元，造成决算数大于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为866187.00元，支出决算为971466.00元,完成年初预算的112.15%,决算数大于预算数的主要原因是：年度内申请追加机构运行经费10万元，造成决算数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为81690.00元，支出决算为110376.00元,完成年初预算的135.12%,决算数大于预算数的主要原因是：年度内人员调动变动增加，造成公积金缴费较预算数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为190880.00元，支出决算为163631.51元,完成年初预算的85.72%,决算数小于预算数的主要原因是：离退休增加根据上年度进行预算安排，年度内根据社保实际核算人数和基数发放退休人员团结奖，住房补贴，预算住房补贴大于实际发放住房补贴，造成决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为40000.00元,超年初预算40000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，年中根据实际需要财政追加拨付引进人才项目追加，造成决算数大于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为0.00元，支出决算为739200.00元,超年初预算739200.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，年中根据科技发展需要，财政追加拨付科技馆建设追加，造成决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41600.00元，支出决算为41600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16800.00元，支出决算为16800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36900.00元，支出决算为36900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为49400.00元，支出决算为49400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1473699.93元，其中：人员经费1334388.93元，公用经费139311.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1167757.42元，较2023年度年初预算数增加120080.42元，增长11.46%，主要原因是年中人员调动增加，造成工资福利支出较年初预算数增加。较2022年度决算数增加287892.09元，增长32.72%。

2.商品和服务支出139311.00元，较2023年度年初预算数增加11631.00元，增长9.11%，主要原因是年度内单位根据实际需要申请追加拨付行政运行追加10万元，造成商品和服务支出较决算数增加。较2022年度决算数减少149725.10元,下降51.80%。

3.对个人和家庭的补助166631.51元，较2023年度年初预算数减少24668.49 元，下降12.90%，主要原因是对个人和家庭补助支出主要为退休人员费用，年度内退休人员住房补贴实际支付小于年初预算数，总体看决算数小于预算数。较2022年度决算数减少14318.96元,下降7.91%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为44624.95元，支出决算为44624.95元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加17770.45元，增长66.17%。主要原因是：单位车辆运行维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算44624.95元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为44624.95元，支出决算为44624.95元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度增加17770.45元，增长66.17%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度车辆维修维护费用增加。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出44624.95元，主要用于单位公务车辆运行维修维护费支出。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少1113999.00元,下降100.00%。主要原因：本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县人民科学技术协会2023年度机关运行经费支出139311.00元，比2022年度减少149725.10元,下降51.80%。主要原因是：单位从严落实国家和政府减税降费政策，压缩行政运行费用支出。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县人民科学技术协会2023年政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。