2023年度海原县红十字会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

海原县红十字会是从事人道主义的社会救助团体，主要职责是开展救援、救灾、卫生救护和防病知识的培训、宣传，参与输血献血、推动无偿献血、开展遗体、人体器官和造血干细胞捐献的相关工作，同时加强对外交流合作，不断开辟新的人道合作领域等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县红十字会2023年度部门决算编报范围的单位共1个， 无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1634506.62元。与2022年度相比，收、支总计各增加1059688.42元，增长184.35%。主要原因是本年新增项目金额生命健康体验馆项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1626348.20元。其中：财政拨款收入1582593.04元，占97.31%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入43755.16元，占2.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1631575.01元，其中：基本支出406977.75元，占24.94%；项目支出1224597.26元，占75.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1582593.04元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1052118.00元，增长198.34%。主要原因是本年新增财政项目金额生命健康体验馆项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1582593.04元，占本年支出合计的97.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1052118.00元，增长198.34%。主要原因是本年新增项目金额生命健康体验馆项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1582593.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出433109.78元，占27.37%。卫生健康支出（类）支出27100.00元，占1.71%。农林水支出（类）支出1084802.26元，占68.55%。住房保障支出（类）支出37581.00元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613720.00元，支出决算为1582593.04元，完成年初预算的257.87%。决算数大于预算数的主要原因：1、新增业务导致相关费用增加；2、本年新增生命安全健康体验馆项目。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50000.00元，支出决算为139795.00元,完成年初预算的279.59%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年委托业务费用增加42000元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为23000.00元，支出决算为12369.00元,完成年初预算的53.78%,决算数小于预算数的主要原因是：1人因公务员身份限制工资在卫健系统发放。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42580.00元，支出决算为25212.00元,完成年初预算的59.21%,决算数小于预算数的主要原因是：1人因公务员身份限制工资在卫健系统发放。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为406040.00元，支出决算为228314.78元,完成年初预算的56.23%,决算数小于预算数的主要原因是：为了保障职工权益，年初预算数按照工资基数的1.1倍预算。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1084802.26元,超年初预算1084802.26元,决算数大于预算数的主要原因是：本年财政追加“生命安全健康体验馆”项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8400.00元，支出决算为8400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18700.00元，支出决算为18700.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43300.00元，支出决算为43300.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21700.00元，支出决算为21700.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出357995.78元，其中：人员经费340079.58元，公用经费17916.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出340079.58元，较2023年度年初预算数减少193240.42元，下降36.23%，主要原因是1人因公务员身份限制工资在卫健系统发放，较2022年度决算数增加11589.44元，增长3.53%。

2.商品和服务支出17916.20元，较2023年度年初预算数减少12483.80 元，下降41.07%，主要原因是缩减了本年办公费、印刷费等费用，较2022年度决算数减少184068.70元,下降91.13%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县红十字会2023年度机关运行经费支出17916.20元，比2022年度减少184068.70元,下降91.13%。主要原因是：缩减了本年办公费、印刷费等费用.

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县红十字会2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

    （三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料