2023年度海原县体育中心部门决算
| 索引号 | 640522016/2024-00361 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 10:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教育体育局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
海原县体育中心部门的主要职责是：
（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；
（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；
（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作；
（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；
（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；
（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；
（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办区市级体育竞赛；培育、发展体育市场，规范体育经营活动；
（八）负责县级体育社团的资格审查和业务指导；
（九）承办县委、县政府和局党组交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括海原县体育中心1个二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,805,699.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,841,935.27 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 56,254.10 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 7,174,960.12 |
八、其他收入 | 8 | 159,205.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 413,842.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 126,500.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 297,317.91 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,841,935.27 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,863,094.86 | 本年支出合计 | 58 | 11,854,556.29 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 17,374.84 | 年末结转和结余 | 60 | 25,913.41 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,880,469.70 | 总计 | 62 | 11,880,469.70 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,863,094.86 | 11,647,635.04 | 0 | 0 | 56,254.10 | 0 | 159,205.72 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,171,108.60 | 7,074,691.77 | 0 | 0 | 56,254.10 | 0 | 40,162.73 | ||
20701 | 文化和旅游 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20703 | 体育 | 6,571,108.60 | 6,474,691.77 | 0 | 0 | 56,254.10 | 0 | 40,162.73 | ||
2070301 | 行政运行 | 1,642,114.83 | 1,585,698.00 | 0 | 0 | 56,254.10 | 0 | 162.73 | ||
2070307 | 体育场馆 | 735,155.17 | 735,155.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070308 | 群众体育 | 4,193,838.60 | 4,153,838.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 413,842.99 | 294,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,042.99 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,842.99 | 294,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,042.99 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,600.00 | 196,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,242.99 | 98,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,042.99 | ||
210 | 卫生健康支出 | 126,500.00 | 126,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 126,500.00 | 126,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 309,708.00 | 309,708.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 309,708.00 | 309,708.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 210,924.00 | 210,924.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 98,784.00 | 98,784.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 3,841,935.27 | 3,841,935.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,841,935.27 | 3,841,935.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,841,935.27 | 3,841,935.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,854,556.29 | 2,467,373.15 | 9,330,929.04 | 0 | 56,254.10 | 0 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,174,960.12 | 1,629,712.25 | 5,488,993.77 | 0 | 56,254.10 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20703 | 体育 | 6,574,960.12 | 1,629,712.25 | 4,888,993.77 | 0 | 56,254.10 | 0 | ||
2070301 | 行政运行 | 1,645,966.35 | 1,589,712.25 | 0 | 0 | 56,254.10 | 0 | ||
2070307 | 体育场馆 | 735,155.17 | 0 | 735,155.17 | 0 | 0 | 0 | ||
2070308 | 群众体育 | 4,193,838.60 | 40,000.00 | 4,153,838.60 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 413,842.99 | 413,842.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,842.99 | 413,842.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,600.00 | 196,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,242.99 | 217,242.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 126,500.00 | 126,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 126,500.00 | 126,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 297,317.91 | 297,317.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297,317.91 | 297,317.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 198,533.91 | 198,533.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 98,784.00 | 98,784.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | 0 | 0 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,805,699.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,841,935.27 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7,076,807.39 | 7,076,807.39 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 294,800.00 | 294,800.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 126,500.00 | 126,500.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 297,317.91 | 297,317.91 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,647,635.04 | 本年支出合计 | 59 | 11,637,360.57 | 7,795,425.30 | 3,841,935.27 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,115.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12,390.09 | 12,390.09 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,115.62 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 11,649,750.66 | 总计 | 64 | 11,649,750.66 | 7,807,815.39 | 3,841,935.27 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,795,425.30 | 2,306,431.53 | 5,488,993.77 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,076,807.39 | 1,587,813.62 | 5,488,993.77 | ||
20701 | 文化和旅游 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 | ||
20703 | 体育 | 6,476,807.39 | 1,587,813.62 | 4,888,993.77 | ||
2070301 | 行政运行 | 1,587,813.62 | 1,587,813.62 | 0 | ||
2070307 | 体育场馆 | 735,155.17 | 0 | 735,155.17 | ||
2070308 | 群众体育 | 4,153,838.60 | 0 | 4,153,838.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 294,800.00 | 294,800.00 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 294,800.00 | 294,800.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,600.00 | 196,600.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 126,500.00 | 126,500.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 126,500.00 | 126,500.00 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 297,317.91 | 297,317.91 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297,317.91 | 297,317.91 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 198,533.91 | 198,533.91 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 98,784.00 | 98,784.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,222,531.53 | 302 | 商品和服务支出 | 83,900.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 620,223.62 | 30201 | 办公费 | 17,374.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 332,545.00 | 30202 | 印刷费 | 18,040.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 323,713.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 303,416.00 | 30205 | 水费 | 85.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196,600.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 98,200.00 | 30207 | 邮电费 | 2,300.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87,000.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39,500.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,800.00 | 30211 | 差旅费 | 16,621.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 198,533.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 12,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 519.80 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 9,960.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 7,100.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 11,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 2,222,531.53 | 公用经费合计 | 83,900.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 3,841,935.27 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | |||
229 | 其他支出 | 0 | 3,841,935.27 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 3,841,935.27 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 3,841,935.27 | 3,841,935.27 | 0 | 3,841,935.27 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：海原县体育中心 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11880469.70元。与2022年度相比，收、支总计各增加4762172.05元，增长66.90%。主要原因是本年承办自治区十六运会部分赛事，并组队参加自治区十六运会比赛，用于体育场馆维修改造和赛事费用投入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11863094.86元。其中：财政拨款收入11647635.04元，占98.18%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入56254.10元，占0.47%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入159205.72元，占1.35%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11854556.29元，其中：基本支出2467373.15元，占20.81%；项目支出9330929.04元，占78.72%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出56254.10元，占0.47%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11649750.66元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5025509.15元，增长75.87%。主要原因是本年承办自治区十六运会部分赛事，并组队参加自治区十六运会比赛，用于体育场馆维修改造和赛事费用投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7795425.30元，占本年支出合计的65.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3896656.67元，增长99.95%。主要原因是本年承办自治区十六运会部分赛事，并组队参加自治区十六运会比赛，用于体育场馆维修改造和赛事费用投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7795425.30元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）支出7076807.39元，占90.78%。社会保障和就业支出（类）支出294800.00元，占3.78%。卫生健康支出（类）支出126500.00元，占1.62%。住房保障支出（类）支出297317.91元，占3.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2847719.00元，支出决算为7795425.30元，完成年初预算的273.74%。决算数大于预算数的主要原因：自治区十六运会承办资金等中央和自治区专项资金是年初预算批复后追加指标，未列入年初预算。具体情况如下：
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为183520.00元，支出决算为198533.91元,完成年初预算的108.18%,决算数大于预算数的主要原因是：补缴上年末结转住房公积金，支出决算数较预算数增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为390000.00元，支出决算为735155.17元,完成年初预算的188.50%,决算数大于预算数的主要原因是：体育场馆向社会免费低收费开放补助资金、自治区十六运会场馆周边绿化亮化等中央和自治区专项资金是年初预算批复后追加指标，未列入年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为113600.00元，支出决算为98784.00元,完成年初预算的86.96%,决算数小于预算数的主要原因是：本年人员有增减，购房补贴实际执行数减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为1739299.00元，支出决算为1587813.62元,完成年初预算的91.29%,决算数小于预算数的主要原因是：部分人员未享受年休未休假补贴，人员类支出减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为600000.00元,超年初预算600000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金是年初预算批复后追加指标，未列入年初预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4153838.60元,超年初预算4153838.60元,决算数大于预算数的主要原因是：自治区第十六届运动会承办经费和参赛经费等专项资金是年初预算批复后追加指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为98200.00元，支出决算为98200.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为196600.00元，支出决算为196600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39500.00元，支出决算为39500.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为87000.00元，支出决算为87000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2306431.53元，其中：人员经费2222531.53元，公用经费83900.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2222531.53元，较2023年度年初预算数减少151287.47元，下降6.37%，主要原因是部分人员未享受年休未休假补贴，人员类支出减少。较2022年度决算数减少82753.20元,下降3.59%。
2.商品和服务支出83900.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数增加17900.00元，增长27.12%。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数减少3052.32元,下降100.00%。
4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数减少6411.26元,下降100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3841935.27元，本年支出3841935.27元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加1118578.01元，增长41.07%。主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出（青少年体育活动、群众体育活动、自治区十六运等项目）较2022年支出增加。
支出具体情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0.00元，支出决算为3841935.27元,超年初预算3841935.27元，决算数大于预算数的主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出（青少年体育活动、群众体育活动、自治区十六运等项目）专项资金是年初预算批复后追加指标，未列入年初预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
海原县体育中心2023年度本部门机关运行经费支出83900.00元，比2022年度增加11488.74元，增长15.87%。主要原因是：2022年度增加“工会经费”预算资金支出11900元。
十一、政府采购情况说明
海原县体育中心2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积3775.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海原县体育中心组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金133.52万元，占一般公共预算项目支出总额的24.32%。政府性基金预算项目1个，涉及资金98.7万元， 占政府性基金项目支出总额的25.69%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
海原县体育中心在2023年度部门决算中反映3项目。2个重点项目绩效自评结果。
1.“全民健康体育发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全民健康体育发展资金”项目自评得分为89分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：完善服务体系，提升服务对象满意度。
海原县项目绩效自评信息公开表
（2023年度）
单位名称：海原县体育中心
项目名称 | 全民健康体育发展资金 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县体育中心 | |||||
自评得分 | 89 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
60 | 0 | 60 | 60 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 通过实施群众体育赛事活动、体育设备购置和体育场馆设备维修维护等，促进全民健身活动持续开展，城乡居民健身意识和身体素质不断提升。 | 年度总体目标完成情况综述 | 全民健康体育发展年度目标完成。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 目标完整 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 政策相关性强 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 可行性论证 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 项目执行适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 严格落实财务管理制度 | 6 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目 产出 | 数量指标 | 指标：举办群众体育活动场次 | 10 | ≧5场次 | 4次 | 8 | 无 | |
质量指标 | 指标：群体活动任务完成率 | 5 | ≧98% | 80% | 4 | 无 | ||
时效指标 | 指标：全年资金执行时效性 | 5 | 2023年底 | 完成 | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标：全民健身计划专项资金支出总额 | 10 | 60万元 | 60万元 | 10 | 无 | ||
项目 效益 | 经济效益 | 指标：对全县经济发展 | 5 | 有所加速 | 增加体育投入60万元 | 5 | 无 | |
社会效益 | 指标：全民健身意识和氛围 | 5 | 不断提升 | 有所提升 | 4 | 无 | ||
生态效益 | 指标：全民健身活动需求 | 5 | 有效满足 | 基本满足 | 4 | 无 | ||
可持续 | 指标：全民健身运动保障机制 | 5 | 有效保障 | 健全 | 5 | 无 | ||
服务对象 | 指标：城乡居民满意度 | 15 | ≧95% | 85% | 10 | 完善服务体系，提升服务对象满意度 | ||
合计 | 100 | 89 | ||||||
2.“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目自评得分为90分。项目全年预算数为73.52万元，执行数为73.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海原县项目绩效自评信息公开表
（2023年度）
单位名称：海原县体育中心
项目名称 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县体育中心 | |||||
自评得分 | 90 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
73.52 | 0 | 73.52 | 73.52 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 1.场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放，保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上； 2.场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放； 3.场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放； 4.场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。 | 年度总体目标完成情况综述 | 完成年初设定目标。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 目标完整 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 政策相关性强 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 可行性论证 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 项目执行适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 严格落实财务管理制度 | 7 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目 产出 | 数量指标 | 指标：免费开放公共体育场馆数量；全年开放天数 | 10 | 2个 ≥330天 | 2个 298天 | 7 | 无 | |
质量指标 | 指标：体育场馆服务质量 | 5 | 优质 | 较好 | 4 | 无 | ||
时效指标 | 指标：项目实施周期 | 5 | 2023年底 | 完成 | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 10 | 73.52万元 | 73.52万元 | 10 | 无 | ||
项目 效益 | 经济效益 | 指标：对全县经济发展 | 5 | 有所加速 | 增加体育投入73.52万元 | 5 | 无 | |
社会效益 | 指标：改善健身环境和提高服务能力，满足群众日益增长的健身需求，进一步提升公共体育服务水平的效果 | 5 | 不断提升 | 显著提升 | 4 | 无 | ||
生态效益 | 指标：对营造良好全民健身氛围的作用 | 5 | 有效改善 | 改善 | 4 | 无 | ||
可持续 | 指标：为群众持续提供便利健身场所的作用 | 5 | 有效保障 | 健全 | 5 | 无 | ||
服务对象 | 指标：健身群众、参赛人员对体育场馆满意度 | 15 | ≧92% | 88% | 12 | 完善服务体系，提升服务对象满意度 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||
我单位2023年度没有聘请第三方专业机构开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：
本单位没有其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
