2023年度海原县交通运输局部门决算
| 索引号 | 640522014/2024-00155 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 16:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县交通运输局 | 责任部门 | 海原县交通运输局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.把铸牢中华民族共同体意识主线，贯穿交通运输工作各方面全过程。
2.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策；贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和区、市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工；拟订全县道路交通发展有关政策、规范并监督实施；拟订交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；组织拟订公路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；指导交通运输行业有关体制改革工作；负责农村公路工程建设管理工作。
3.承担道路运输市场监管责任。监督指导农村公路养护管理工作，依法保护路产路权，治理车辆超限超载；负责道路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。
4.承担农村公路建设市场监管工作；组织高速公路、干线公路项目建设协调服务、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施维护工作；负责有关重要设施的管理和维护工作。
5.承担交通运输综合执法工作；负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调国家、自治区、县重点物资和紧急客货运输；负责县重点干线路网运行监测和协调。
6.承担全县物流业行业管理工作，推动全县现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施等；推进物流业重大项目建设，积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流；对物流行业实施安全监督管理；推进并落实货运场站管理、运输结构调整、多式联运发展等工作。
7.指导交通运输信息化建设；监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路行业节能减排和环境保护工作。
8.负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
9.负责协调县交通战备工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。11.有关职责分工。河道采砂管理职责分工方面，由水务局牵头，会同自然资源局统一编制河道（含行洪河道）采砂规划和计划。水务局负责河道采砂规划、计划的组织实施和监督管理，保障河道防洪安全、河势稳定、堤防安全。交通运输局负责对采砂影响桥梁和运输安全进行监督。自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据相关规定发放《采矿许可证》。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 272,461,957.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 67,678,783.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,739,352.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 846,777.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 52,192,714.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 30,366,529.10 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 187,961,183.38 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,841,326.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 10,579,664.49 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 340,140,741.21 | 本年支出合计 | 58 | 288,527,546.80 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 3,626,094.65 | 年末结转和结余 | 60 | 55,239,289.06 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 343,766,835.86 | 总计 | 62 | 343,766,835.86 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 340,140,741.21 | 272,461,957.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,678,783.48 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,739,352.49 | 3,801,052.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,300.49 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,739,352.49 | 3,801,052.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,300.49 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,844,865.00 | 1,844,865.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,383,461.80 | 1,303,925.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,536.80 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,511,025.69 | 652,262.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,763.69 | ||
210 | 卫生健康支出 | 846,777.18 | 822,220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,557.18 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 846,777.18 | 822,220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,557.18 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 589,646.18 | 565,089.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,557.18 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 257,131.00 | 257,131.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 66,651,971.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,651,971.46 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66,651,971.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,651,971.46 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 66,651,971.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,651,971.46 | ||
213 | 农林水支出 | 45,286,529.10 | 45,286,529.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 14,920,000.00 | 14,920,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 14,920,000.00 | 14,920,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30,366,529.10 | 30,366,529.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30,366,529.10 | 30,366,529.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 206,674,784.98 | 206,610,830.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,954.35 | ||
21401 | 公路水路运输 | 191,796,086.08 | 191,732,131.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,954.35 | ||
2140101 | 行政运行 | 12,292,633.35 | 12,228,679.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,954.35 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 5,752,554.91 | 5,752,554.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 101,425,120.15 | 101,425,120.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140106 | 公路养护 | 45,352,312.80 | 45,352,312.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 6,999,373.95 | 6,999,373.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,279,090.92 | 12,279,090.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 13,980,000.00 | 13,980,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 11,760,000.00 | 11,760,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 898,698.90 | 898,698.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 898,698.90 | 898,698.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,841,326.00 | 1,841,326.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,841,326.00 | 1,841,326.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,242,300.00 | 1,242,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 599,026.00 | 599,026.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 288,527,546.80 | 45,166,089.02 | 243,361,457.78 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,739,352.49 | 4,739,352.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,739,352.49 | 4,739,352.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,844,865.00 | 1,844,865.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,383,461.80 | 1,383,461.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,511,025.69 | 1,511,025.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 846,777.18 | 846,777.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 846,777.18 | 846,777.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 589,646.18 | 589,646.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 257,131.00 | 257,131.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 52,192,714.16 | 0 | 52,192,714.16 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52,192,714.16 | 0 | 52,192,714.16 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 52,192,714.16 | 0 | 52,192,714.16 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 30,366,529.10 | 0 | 30,366,529.10 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30,366,529.10 | 0 | 30,366,529.10 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30,366,529.10 | 0 | 30,366,529.10 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 187,961,183.38 | 37,738,633.35 | 150,222,550.03 | 0 | 0 | 0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 170,256,389.83 | 37,738,633.35 | 132,517,756.48 | 0 | 0 | 0 | ||
2140101 | 行政运行 | 12,238,633.35 | 12,238,633.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 6,552,554.91 | 0 | 6,552,554.91 | 0 | 0 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 79,139,423.90 | 0 | 79,139,423.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2140106 | 公路养护 | 45,352,312.80 | 20,000,000.00 | 25,352,312.80 | 0 | 0 | 0 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 45,000.00 | 0 | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 7,650,000.00 | 0 | 7,650,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 6,999,373.95 | 4,460,000.00 | 2,539,373.95 | 0 | 0 | 0 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,279,090.92 | 1,040,000.00 | 11,239,090.92 | 0 | 0 | 0 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 16,806,094.65 | 0 | 16,806,094.65 | 0 | 0 | 0 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5,046,094.65 | 0 | 5,046,094.65 | 0 | 0 | 0 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 11,760,000.00 | 0 | 11,760,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 898,698.90 | 0 | 898,698.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 898,698.90 | 0 | 898,698.90 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,841,326.00 | 1,841,326.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,841,326.00 | 1,841,326.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,242,300.00 | 1,242,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 599,026.00 | 599,026.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 10,579,664.49 | 0 | 10,579,664.49 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 10,579,664.49 | 0 | 10,579,664.49 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 10,579,664.49 | 0 | 10,579,664.49 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 272,461,957.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,801,052.00 | 3,801,052.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 822,220.00 | 822,220.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 30,366,529.10 | 30,366,529.10 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 187,951,229.03 | 187,951,229.03 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,841,326.00 | 1,841,326.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 10,579,664.49 | 10,579,664.49 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 272,461,957.73 | 本年支出合计 | 59 | 235,362,020.62 | 235,362,020.62 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,626,094.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 40,726,031.76 | 40,726,031.76 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,626,094.65 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 276,088,052.38 | 总计 | 64 | 276,088,052.38 | 276,088,052.38 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 235,362,020.62 | 44,193,277.00 | 191,168,743.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,801,052.00 | 3,801,052.00 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,801,052.00 | 3,801,052.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,844,865.00 | 1,844,865.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,303,925.00 | 1,303,925.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 652,262.00 | 652,262.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 822,220.00 | 822,220.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 822,220.00 | 822,220.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 565,089.00 | 565,089.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 257,131.00 | 257,131.00 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 30,366,529.10 | 0 | 30,366,529.10 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30,366,529.10 | 0 | 30,366,529.10 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30,366,529.10 | 0 | 30,366,529.10 | ||
214 | 交通运输支出 | 187,951,229.03 | 37,728,679.00 | 150,222,550.03 | ||
21401 | 公路水路运输 | 170,246,435.48 | 37,728,679.00 | 132,517,756.48 | ||
2140101 | 行政运行 | 12,228,679.00 | 12,228,679.00 | 0 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 6,552,554.91 | 0 | 6,552,554.91 | ||
2140104 | 公路建设 | 79,139,423.90 | 0 | 79,139,423.90 | ||
2140106 | 公路养护 | 45,352,312.80 | 20,000,000.00 | 25,352,312.80 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 45,000.00 | 0 | 45,000.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 7,650,000.00 | 0 | 7,650,000.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 6,999,373.95 | 4,460,000.00 | 2,539,373.95 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,279,090.92 | 1,040,000.00 | 11,239,090.92 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 16,806,094.65 | 0 | 16,806,094.65 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5,046,094.65 | 0 | 5,046,094.65 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 11,760,000.00 | 0 | 11,760,000.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 898,698.90 | 0 | 898,698.90 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 898,698.90 | 0 | 898,698.90 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,841,326.00 | 1,841,326.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,841,326.00 | 1,841,326.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,242,300.00 | 1,242,300.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 599,026.00 | 599,026.00 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 10,579,664.49 | 0 | 10,579,664.49 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 10,579,664.49 | 0 | 10,579,664.49 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 10,579,664.49 | 0 | 10,579,664.49 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 40,002,390.69 | 302 | 商品和服务支出 | 2,132,431.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 14,367,852.02 | 30201 | 办公费 | 714,597.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 12,719,174.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,022,000.00 | 30203 | 咨询费 | 12,500.00 | 310 | 资本性支出 | 109,530.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 350.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 16,135.13 | 31002 | 办公设备购置 | 109,530.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,640,108.42 | 30206 | 电费 | 34,073.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,657,917.16 | 30207 | 邮电费 | 26,779.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,258,646.24 | 30208 | 取暖费 | 132,800.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 350,154.94 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 183,850.07 | 30211 | 差旅费 | 164,820.70 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 3,563,887.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 225,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 235,799.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13,800.00 | 30214 | 租赁费 | 16,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,948,925.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 1,806,785.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 142,140.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 68,571.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 114,258.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 451,593.66 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 143,653.25 | ||||||
人员经费合计 | 41,951,315.69 | 公用经费合计 | 2,241,961.31 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县交通运输局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计343766835.86元。与2022年度相比，收、支总计各增加103879628.55元，增长43.30%。主要原因是1.2023年农村公路路况提升项目资金和2023年安全生命防护工程项目资金增加；2.省道103线和省道205线征地拆迁补偿费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计340140741.21元。其中：财政拨款收入272461957.73元，占80.10%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入67678783.48元，占19.90%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计288527546.80元，其中：基本支出45166089.02元，占15.65%；项目支出243361457.78元，占84.35%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计276088052.38元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38299943.72元，增长16.11%。主要原因是2023年农村公路路况提升项目资金和2023年安全生命防护工程项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出235362020.62元，占本年支出合计的81.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1200006.61元，增长0.51%。主要原因是2023年农村公路路况提升项目资金和2023年安全生命防护工程项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出235362020.62元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出3801052.00元，占1.61%。卫生健康支出（类）支出822220.00元，占0.35%。农林水支出（类）支出30366529.10元，占12.90%。交通运输支出（类）支出187951229.03元，占79.86%。住房保障支出（类）支出1841326.00元，占0.78%。粮油物资储备支出（类）支出10579664.49元，占4.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60434325.00元，支出决算为235362020.62元，完成年初预算的389.45%。决算数大于预算数的主要原因：2023年农村公路路况提升项目资金、2023年安全生命防护工程及村组硬化路项目资金增加。具体情况如下：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1275400.00元，支出决算为1303925.00元,完成年初预算的102.24%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招考工作人员5人，缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为638000.00元，支出决算为652262.00元,完成年初预算的102.24%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招考工作人员5人，缴费基数增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为549400.00元，支出决算为565089.00元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招考工作人员5人，缴费基数增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为250000.00元，支出决算为257131.00元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招考工作人员5人，缴费基数增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1040000.00元，支出决算为12279090.92元,完成年初预算的1180.68%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年农村公路路况提升项目资金、2023年安全生命防护工程及村组硬化路项目资金增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为35650000.00元，支出决算为45352312.80元,完成年初预算的127.22%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年农村公路路况提升项目资金、2023年安全生命防护工程及村组硬化路项目资金增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30000.00元，支出决算为6552554.91元,完成年初预算的21841.85%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年城市公交车运营亏损补贴、海原县“9.20”疫情资金、海原县北坪梁停车场铺砂工程、交通运输综合执法经费。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为4460000.00元，支出决算为6999373.95元,完成年初预算的156.94%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年道路运输高质量发展资金、2023执法补助资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1233120.00元，支出决算为1242300.00元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招考工作人员5人，缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2340080.00元，支出决算为1844865.00元,完成年初预算的78.84%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休职工造成缴费基数减少。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为12268825.00元，支出决算为12228679.00元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休人员增加，导致工资发放指标减少。。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为699500.00元，支出决算为599026.00元,完成年初预算的85.64%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年部分职工申请了公租房后，住房补贴发放金额减少。。
交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为898698.90元,超年初预算898698.90元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年发放2021年农村客运出租车成品油价格改革财政补贴。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11760000.00元,超年初预算11760000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年农村公路路况提升项目资金、2023年安全生命防护工程及村组硬化路项目资金增加。。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10579664.49元,超年初预算10579664.49元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年村组硬化路项目资金。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5046094.65元,超年初预算5046094.65元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年农村公路路况提升项目资金、2023年安全生命防护工程及村组硬化路项目资金增加。。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为0.00元，支出决算为7650000.00元,超年初预算7650000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年农村公路安全生命防护提升工程。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为79139423.90元,超年初预算79139423.90元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年农村公路路况提升项目资金、2023年安全生命防护工程及村组硬化路项目资金增加。。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为45000.00元,超年初预算45000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：运输服务信息化项目补助资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为30366529.10元,超年初预算30366529.10元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年村组硬化路项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出44193277.00元，其中：人员经费41951315.69元，公用经费2241961.31元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出40002390.69元，较2023年度年初预算数增加23942101.69元，增长149.08%，主要原因是年初预算工资福利支出只包括交通局机关人员，决算数包括公路管理段和交通运输综合执法大队。较2022年度决算数增加1356204.82元，增长3.51%。
2.商品和服务支出2132431.31元，较2023年度年初预算数增加1289095.31元，增长152.86%，主要原因一是决算数包括公路管理段和交通运输综合执法大队，二是包括公路管理段农村公路日常养护费。较2022年度决算数减少1449239.22元,下降40.46%。
3.对个人和家庭的补助1948925.00元，较2023年度年初预算数减少401775.00 元，下降17.09%，主要原因是退休人员部分参加了房改，导致不用发放住房补贴或者发放住房补贴金额较少。较2022年度决算数增加29467.97元，增长1.54%。
4.资本性支出109530.00元，较2023年度年初预算数增加109530.00元，增长0.00%，主要原因是2023年海原县公路管理段办公设备购置。较2022年度决算数减少94950.00元,下降46.43%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县交通运输局2023年度机关运行经费支出2241961.31元，比2022年度减少1544189.22元,下降40.79%。主要原因是：我单位严格财政支出管理并坚决落实过紧日子要求。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县交通运输局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积5464.09平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公路养护及待报废车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县交通运输局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目46个，共涉及预算资金11712万元，占一般公共预算项目支出总额的61.27%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县交通运输局在2023年度部门决算中反映的“2023年海原县生产砂砾路”等3个重点项目绩效自评结果。
1、2023年海原县生产砂砾路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年海原县生产砂砾路项目自评得分为96分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成砂砾路35公里的建设。存在的问题及原因：项目审计结算和财务决算进度较慢。下一步改进措施：督促施工企业加快项目进度，同时协调各股室加快项目的结算和决算工作。
2、2023年村组道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年村组道路硬化项目自评得分为96分。项目全年预算数为3510万元，执行数为3510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成村组硬化路50公里的建设。存在的问题及原因：项目完工验收、审计结算和财务决算进度较慢。。下一步改进措施：督促施工企业加快项目进度，同时协调各股室加快项目的结算和决算工作。
3、2023年海原县农村公路安全生命防护工程（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年海原县农村公路安全生命防护工程（第一批）项目自评得分为98分。项目全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成新建护栏14036米。存在的问题及原因：项目完工验收、审计结算和财务决算进度较慢。下一步改进措施：督促施工企业加快项目进度，同时协调各股室加快项目的结算和决算工作。
| 海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
| 单位名称：海原县交通运输局 （ 2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2023年海原县村组硬化路项目 | ||||||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | ||||||
| 自评得分 | 98 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
| 3510 | 3510 | 3510 | 100% | ||||||
| 年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 1.工程完工及时率≥95%，受益贫困人口满意度≥90%，促进经济发展作用≥95%，促进出行便捷水平作用≥100%，符合环境保护要求≥100%。 2.群众出行便捷水平有效提升。 | 年度总体目标完成情况综述 | 1.工程完工及时率100%，受益贫困人口满意度100%，促进经济发展作用100%，促进出行便捷水平作用100%，符合环境保护要求100%。 2.群众出行便捷水平有效提升。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
| 项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 无 | |||
| 项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 无 | ||||
| 可行性 | 2 | － | 2 | 无 | |||||
| 适当性 | 2 | － | 2 | 无 | |||||
| 项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 无 | |||
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 无 | ||||
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 无 | ||||
| 管理制度有效性 | 6 | － | 5 | 无 | |||||
| 项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标：建设村组硬化路里程 | 10 | ≥51.03公里 | 51.03公里 | 10 | 无 | ||
| 质量指标 | 指标：项目（工程）验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | |||
| 时效指标 | 指标：项目（工程）完成及时率 | 5 | ≥85% | 95% | 4 | 无 | |||
| 成本指标 | 指标：道路补助标准 | 10 | 73万元/公里 | 100% | 10 | 无 | |||
| 项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标：促进经济发展作用 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 无 | ||
| 社会效益 指标 | 指标：促进出行便捷水平作用 | 5 | ≥100% | 100% | 5 | 无 | |||
| 生态效益 指标 | 指标：符合环境保护要求 | 5 | ≥100% | 100% | 5 | 无 | |||
| 可持续 影响指标 | 指标：工程设计使用年限 | 5 | ≥8年 | 8年 | 5 | 无 | |||
| 服务对象 满意度 指标 | 指标：受益贫困人口满意度 | 15 | ≥90% | 100% | 15 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 98 | |||||||
| 海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
| 单位名称：海原县交通运输局 （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2023年海原县生产砂砾路项目 | ||||||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | ||||||
| 自评得分 | 97 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
| 500 | 500 | 500 | 100% | ||||||
| 年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 1.工程完工及时率≥100%，受益贫困人口满意度≥90%，促进经济发展作用≥95%，促进出行便捷水平作用≥100%，符合环境保护要求≥100%. 2.群众出行便捷水平有效提升。 | 年度总体目标完成情况综述 | 1.工程完工及时率100%，受益贫困人口满意度100%，促进经济发展作用100%，促进出行便捷水平作用100%，符合环境保护要求100%，新建公路列养率100%。 2.群众出行便捷水平有效提升。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
| 项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 无 | |||
| 项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 无 | ||||
| 可行性 | 2 | － | 2 | 无 | |||||
| 适当性 | 2 | － | 2 | 无 | |||||
| 项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 无 | |||
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 6 | 无 | ||||
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 无 | ||||
| 管理制度有效性 | 6 | － | 4 | 无 | |||||
| 项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标：建设生产砂砾路 | 10 | ≥35公里 | 35公里 | 10 | 无 | ||
| 质量指标 | 指标：项目（工程）验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | |||
| 时效指标 | 指标：项目（工程）完成及时率 | 5 | ≥85% | 100% | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 指标：道路补助标准 | 10 | 14.28万元/公里 | 100% | 10 | 无 | |||
| 项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标：促进经济发展作用 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 无 | ||
| 社会效益 指标 | 指标：促进出行便捷水平作用 | 5 | ≥100% | 100% | 5 | 无 | |||
| 生态效益 指标 | 指标：符合环境保护要求 | 5 | ≥100% | 100% | 5 | 无 | |||
| 可持续 影响指标 | 指标：工程设计使用年限 | 5 | ≥8年 | 8年 | 5 | 无 | |||
| 服务对象 满意度 指标 | 指标：受益贫困人口满意度 | 15 | ≥90% | 100% | 15 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 97 | |||||||
| 海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
| 单位名称：海原县交通运输局 （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2023年海原县农村公路安全生命防护工程（第一批） | ||||||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | ||||||
| 自评得分 | 98 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
| 510 | 510 | 510 | 100% | ||||||
| 年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 项目建设涉及贾双公路、马曹公路、关桥公路、史马公路、二百户至复兴公路、盐张公路、树南公路、园河至哨马营公路等8条公路117个点段进行治理，其中新建护栏14036米、警示桩44根、减速带180米、爆闪灯8个、交通标志57块。 | 年度总体目标完成情况综述 | 完成贾双公路、马曹公路、关桥公路、史马公路、二百户至复兴公路、盐张公路、树南公路、园河至哨马营公路等8条公路117个点段治理，完成护栏14036米、警示桩44根、减速带180米、爆闪灯8个、交通标志57块的建设。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
| 项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 无 | |||
| 项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 无 | ||||
| 可行性 | 2 | － | 2 | 无 | |||||
| 适当性 | 2 | － | 2 | 无 | |||||
| 项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 无 | |||
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 无 | ||||
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 1 | 无 | ||||
| 管理制度有效性 | 6 | － | 5 | 无 | |||||
| 项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标：新建护栏 | 10 | 14036米 | 14036米 | 10 | 无 | ||
| 指标：警示桩 | 44根 | 44根 | |||||||
| 指标：减速带 | 180米 | 180米 | |||||||
| 指标：爆闪灯 | 8个 | 8个 | |||||||
| 指标：交通标志 | 57块 | 57块 | |||||||
| 质量指标 | 指标：完工项目验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | |||
| 时效指标 | 指标：项目（工程）完成及时率 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 指标：安排项目资金总额 | 10 | 510万元 | 510万元 | 10 | 无 | |||
| 项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标：促进经济发展作用 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | 无 | ||
| 社会效益 指标 | 指标：促进出行便捷水平作用 | 5 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 无 | |||
| 生态效益 指标 | 指标：符合环境保护要求 | 5 | 显著改善 | 显著改善 | 5 | 无 | |||
| 可持续 影响指标 | 指标：车辆安全通行能力提高程 | 5 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 无 | |||
| 服务对象 满意度 指标 | 指标：受益贫困人口满意度 | 15 | ≥90% | ≥90% | 15 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 98 | |||||||
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
