2023年度海原县融媒体中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；管理广播电视节目的传输工作；制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县的广播电视重大项目建设；开发广播电视资源，增强广播电视系统的综合开发能力；加强广播电视系统的人才队伍建设；负责播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目的播出，转播，保护好网络设施，传播好卫星电视节目，搞好本县新闻，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

海原县融媒体中心于2019年11月19日在原县广播电视台基础上组件成立，为县委直属正科级（公益一类）事业单位，归县委宣传部领导，下设办公室、总编室、新闻信息采集中心、新媒体工作室、编辑分发中心、安全播出部、财务部7个职能部门。核定事业编制27个，现有人员57人，其中：在编人员27人，备案招聘人员18人，控编2人，三支一扶2人，公益性岗位6人，大学生实习1人，兼职会计1人。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1 个，无二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8522883.80元。与2022年度相比，收、支总计各增加236437.20元，增长2.85%。主要原因是在编人员工资有上调，相应的社保、住房公积金也增长，控编工资也上调，还有年中追加项目支付“"花儿海原”客户端、购置设备等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8455532.47元。其中：财政拨款收入7780765.00元，占92.02%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入209900.00元，占2.48%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入464867.47元，占5.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8443439.42元，其中：基本支出5795960.36元，占68.64%；项目支出2647479.06元，占31.36%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7780765.00元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加297680.39元，增长3.98%。主要原因是在编人员工资和社保、住房公积金等因基数上调而上涨，控编工资和社保也因为基数上调而上涨，聘用人员因为社保基数上调而上涨，还有年中追加项目支付“"花儿海原”客户端、购置设备等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7775377.93元，占本年支出合计的92.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加292293.32元，增长3.91%。主要原因是在编人员工资和社保、住房公积金等因基数上调而上涨，控编工资和社保也因为基数上调而上涨，聘用人员因为社保基数上调而上涨，还有年中追加项目支付“"花儿海原”客户端、购置设备等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7775377.93元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出6227951.93元，占80.10%。社会保障和就业支出（类）支出651942.00元，占8.38%。卫生健康支出（类）支出280422.00元，占3.61%。住房保障支出（类）支出615062.00元，占7.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7097268.00元，支出决算为7775377.93元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目和运用上年结余资金，有新录用人员增加。具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为390890.00元，支出决算为424871.00元,完成年初预算的108.69%,决算数大于预算数的主要原因是：增加新录用人员，年中追加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为86500.00元，支出决算为87757.00元,完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是：增加新录用人员，年中追加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为189900.00元，支出决算为192665.00元,完成年初预算的101.46%,决算数大于预算数的主要原因是：增加新录用人员，年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为429500.00元，支出决算为434528.00元,完成年初预算的101.17%,决算数大于预算数的主要原因是：增加新录用人员，年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为214900.00元，支出决算为217414.00元,完成年初预算的101.17%,决算数大于预算数的主要原因是：增加新录用人员，年中追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为5557378.00元，支出决算为6199866.93元,完成年初预算的111.56%,决算数大于预算数的主要原因是：运用上年结余资金和年中项目追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为228200.00元，支出决算为190191.00元,完成年初预算的83.34%,决算数小于预算数的主要原因是：年中有2人员退休。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为28085.00元,超年初预算28085.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中项目追加购置设备资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5388992.93元，其中：人员经费5112780.00元，公用经费276212.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5112780.00元，较2023年度年初预算数减少198748.00元，下降3.74%，主要原因是年中有2人退休和新录用1人。较2022年度决算数增加121299.37元，增长2.43%。

2.商品和服务支出276212.93元，较2023年度年初预算数减少9527.07 元，下降3.33%，主要原因是办公费支出减少。较2022年度决算数增加44812.93元，增长19.37%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县融媒体中心2023年度机关运行经费支出276212.93元，比2022年度增加44812.93元，增长19.37%。主要原因：办公费支出增加，2023年产生的节目制作费用增加。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县融媒体中心2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是记者下乡乘坐的业务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料