2023年

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2023年度海原县委机构编制委员会办公室部门决算

索引号	640522001/2024-00927	文号		生成日期	2024-11-13 15:40:29
公开方式	主动公开	所属机构	海原县政府办	责任部门	海原县委机构编制委员会办公室

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体现与机构改革的总体方案；负责审核县委各部门、政府各部门机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整。协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（四）审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制。审核和管理全县行政、事业机构限额、行政编制总数和领导干部职数。

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,561,681.70	一、一般公共服务支出	32	1,959,236.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	305,793.83	八、社会保障和就业支出	39	516,738.15
	9		九、卫生健康支出	40	123,387.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	249,556.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,867,475.53	本年支出合计	58	2,848,917.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	13,171.59	年末结转和结余	60	31,729.76
	30			61
总计	31	2,880,647.12	总计	62	2,880,647.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,867,475.53	2,561,681.70	0	0	0	0	305,793.83
201			一般公共服务支出	1,946,075.70	1,946,075.70	0	0	0	0	0
20132			组织事务	1,946,075.70	1,946,075.70	0	0	0	0	0
2013201			行政运行	1,441,012.00	1,441,012.00	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	505,063.70	505,063.70	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	533,177.60	255,343.00	0	0	0	0	277,834.60
20805			行政事业单位养老支出	532,835.47	255,343.00	0	0	0	0	277,492.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,976.40	170,362.00	0	0	0	0	20,614.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	341,859.07	84,981.00	0	0	0	0	256,878.07
20899			其他社会保障和就业支出	342.13	0	0	0	0	0	342.13
2089999			其他社会保障和就业支出	342.13	0	0	0	0	0	342.13
210			卫生健康支出	123,375.92	110,789.00	0	0	0	0	12,586.92
21011			行政事业单位医疗	123,375.92	110,789.00	0	0	0	0	12,586.92
2101101			行政单位医疗	85,788.92	76,149.00	0	0	0	0	9,639.92
2101103			公务员医疗补助	37,587.00	34,640.00	0	0	0	0	2,947.00
221			住房保障支出	264,846.31	249,474.00	0	0	0	0	15,372.31
22102			住房改革支出	264,846.31	249,474.00	0	0	0	0	15,372.31
2210201			住房公积金	181,912.31	166,540.00	0	0	0	0	15,372.31
2210203			购房补贴	82,934.00	82,934.00	0	0	0	0	0
2210203

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,848,917.36	2,343,853.66	505,063.70	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,959,236.20	1,454,172.50	505,063.70	0	0	0
20132			组织事务	1,959,236.20	1,454,172.50	505,063.70	0	0	0
2013201			行政运行	1,454,172.50	1,454,172.50	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	505,063.70	0	505,063.70	0	0	0
208			社会保障和就业支出	516,738.15	516,738.15	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	516,396.02	516,396.02	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,652.51	180,652.51	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335,743.51	335,743.51	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	342.13	342.13	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	342.13	342.13	0	0	0	0
210			卫生健康支出	123,387.01	123,387.01	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	123,387.01	123,387.01	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	85,796.51	85,796.51	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	37,590.50	37,590.50	0	0	0	0
221			住房保障支出	249,556.00	249,556.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	249,556.00	249,556.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	166,622.00	166,622.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	82,934.00	82,934.00	0	0	0	0
2210203

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,561,681.70	一、一般公共服务支出	33	1,959,236.20	1,959,236.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	238,903.55	238,903.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	110,800.09	110,800.09	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	234,183.69	234,183.69	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,561,681.70	本年支出合计	59	2,543,123.53	2,543,123.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	13,171.59	年末财政拨款结转和结余	60	31,729.76	31,729.76	0	0
一般公共预算财政拨款	29	13,171.59		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	2,574,853.29	总计	64	2,574,853.29	2,574,853.29	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,543,123.53	2,038,059.83	505,063.70
201			一般公共服务支出	1,959,236.20	1,454,172.50	505,063.70
20132			组织事务	1,959,236.20	1,454,172.50	505,063.70
2013201			行政运行	1,454,172.50	1,454,172.50	0
2013202			一般行政管理事务	505,063.70	0	505,063.70
208			社会保障和就业支出	238,903.55	238,903.55	0
20805			行政事业单位养老支出	238,903.55	238,903.55	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,038.11	160,038.11	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,865.44	78,865.44	0
210			卫生健康支出	110,800.09	110,800.09	0
21011			行政事业单位医疗	110,800.09	110,800.09	0
2101101			行政单位医疗	76,156.59	76,156.59	0
2101103			公务员医疗补助	34,643.50	34,643.50	0
221			住房保障支出	234,183.69	234,183.69	0
22102			住房改革支出	234,183.69	234,183.69	0
2210201			住房公积金	151,249.69	151,249.69	0
2210203			购房补贴	82,934.00	82,934.00	0
2210203

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,887,069.83	302	商品和服务支出	150,990.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	453,630.00	30201	办公费	22,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	538,228.00	30202	印刷费	14,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	333,114.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	21,840.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	12,744.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,038.11	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	78,865.44	30207	邮电费	4,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76,156.59	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	34,643.50	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7,979.98	30211	差旅费	25,800.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	151,249.69	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	18,580.52	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14,200.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	61,590.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		1,887,069.83	公用经费合计					150,990.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：中共海原县委机构编制委员会办公室		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2880647.12元。与2022年度相比，收、支总计各增加538191.62元，增长22.98%。主要原因是一是2023年度社保费用较上年度增加了；二是机构编制事务项目增加50万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2867475.53元。其中：财政拨款收入2561681.70元，占89.34%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入305793.83元，占10.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2848917.36元，其中：基本支出2343853.66元，占82.27%；项目支出505063.70元，占17.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2574853.29元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加339664.79元，增长15.20%。主要原因一是2023年度社保费用较上年度增加了；二是机构编制事务项目增加50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2543123.53元，占本年支出合计的89.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加453483.39元，增长21.70%。主要原因一是2023年度社保费用较上年度增加了；二是机构编制事务项目增加50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2543123.53元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出1959236.20元，占77.04%。社会保障和就业支出（类）支出238903.55元，占9.39%。卫生健康支出（类）支出110800.09元，占4.36%。住房保障支出（类）支出234183.69元，占9.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2327800.00元，支出决算为2543123.53元，完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度社保费用较上年度增加了；二是机构编制事务项目增加50万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为78300.00元，支出决算为78865.44元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是：由于当年社会保险缴费增加565.44元，所以决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为157000.00元，支出决算为160038.11元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是：由于当年社会保险缴费增加3038.11元，所以决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31300.00元，支出决算为34643.50元,完成年初预算的110.68%,决算数大于预算数的主要原因是：由于当年医疗保险缴费增加3343.5元，所以决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为68700.00元，支出决算为76156.59元,完成年初预算的110.85%,决算数大于预算数的主要原因是：由于当年医疗保险缴费增加7456.59元，所以决算数大于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为160000.00元，支出决算为505063.70元,完成年初预算的315.66%,决算数大于预算数的主要原因是：由于工作需要，年中追加345063.7元一般行政管理事务（项），所以决算数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为90200.00元，支出决算为82934.00元,完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的主要原因是：由于当年有人员退休，当年支出未完成当年预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为155300.00元，支出决算为151249.69元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是：由于当年有人员退休，当年支出未完成当年预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为1587000.00元，支出决算为1454172.50元,完成年初预算的91.63%,决算数小于预算数的主要原因是：由于当年有人员退休，当年支出未完成当年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2038059.83元，其中：人员经费1887069.83元，公用经费150990.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1887069.83元，较2023年度年初预算数减少120930.17元，下降6.02%，主要原因是当年有人员退休，当年支出未完成当年预算数，较2022年度决算数减少36569.75元,下降1.90%。

2.商品和服务支出150990.00元，较2023年度年初预算数减少8910.00 元，下降5.57%，主要原因是当年支出未完成当年预算数。较2022年度决算数增加4989.44元，增长3.42%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2023年度机关运行经费支出150990.00元，比2022年度增加4989.44元，增长3.42%。主要原因是：机构编制事务项目增加50万元。

十一、政府采购情况说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，中共海原县委机构编制委员会办公室组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金47.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

中共海原县委机构编制委员会办公室在2023年度部门决算中反映的事业单位登记及法人培训费项目等3个重点项目绩效自评结果。

1、事业单位登记及法人培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“事业单位登记及法人培训费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部用于支付事业单位登记及法人培训费用。存在的问题及原因：事业单位登记宣传工作不足。下一步改进措施：加强事业单位登记宣传工作，强化法人对事业单位登记工作重要性的认识程度。

2、县乡综合执法联动改革试点工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“县乡综合执法联动改革试点工作经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:全部用于支付县乡综合执法联动改革试点工作经费。存在的问题及原因：县乡综合执法联动相关设备没有配套。下一步改进措施：配套县乡综合执法联动相关设备，加强县乡综合执法联动。

3、海原县联动执法专班执法装备及工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县联动执法专班执法装备及工作经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:全部用于支付海原县联动执法专班执法装备及工作经费。存在的问题及原因：县乡综合执法联动平台未建立。下一步改进措施：建立综合执法联动平台，加强县乡综合执法联动。

附件2
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：（ 2023年度）
项目名称		事业单位登记及法人培训费
主管部门		中共海原县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共海原县委机构编制委员会办公室
自评得分				100分
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		80000		80000			80000	1
年度总体目标	年初设定目标	保障海原县事业单位登记管理工作正常开展，对事业单位法人组织开展培训，进一步规范全县事业单位登记规范管理，提高法人依法执政能力和水平。				年度总体目标完成情况综述	年度总体目标已完成。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	≥95%	1	4	已完成
	项目立项	相关性	2	≥95%	1	2	已完成
		可行性	2	≥95%	1	2	已完成
		适当性	2	≥95%	1	2	已完成
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	1	1	10	已完成
	财务管理	财务管理制度有效性	7	1	1	7	已完成
	项目实施	绩效监控有效性	2	≥95%	1	2	已完成
	项目实施	管理制度有效性	6	1	1	6	已完成
项目产出 (30分)	数量指标	指标：组织培训班次	10	≧1次	1	10	已完成
	质量指标	指标：事业单位登记管理工作推进进度	5	完成年度目标	1	5	已完成
	时效指标	指标：事业单位登记管理工作按期完成及时率	5	1	1	5	已完成
	成本指标	指标：人均培训费标准	10	385元	1	10	已完成
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标：事业单位法人依法履职能力	5	有效提升	1	5	已完成
	社会效益指标	指标：事业单位规范化管理能力和水平	5	有效提高	1	5	已完成
	生态效益指标	指标：工作管理机制	5	完备	1	5	已完成
	可持续影响指标	指标：培训管理机制	5	建立	1	5	已完成
	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	15	≥95%	1	15	已完成
合计			100		1	100	已完成

附件2
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：（ 2023年度）
项目名称		县乡综合执法联动改革试点工作经费
主管部门		中共海原县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共海原县委机构编制委员会办公室
自评得分				100分
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		50000		50000			50000	1
年度总体目标	年初设定目标	开展县乡综合执法联动改革试点工作，建设一体化的信息系统和综合指挥平台。通过组织开展培训，实现各部门领域专业执法与基层综合执法有效衔接。				年度总体目标完成情况综述	年度总体目标已完成。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	≥95%	1	4	已完成
	项目立项	相关性	2	≥95%	1	2	已完成
		可行性	2	≥95%	1	2	已完成
		适当性	2	≥95%	1	2	已完成
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	1	1	10	已完成
	财务管理	财务管理制度有效性	7	1	1	7	已完成
	项目实施	绩效监控有效性	2	≥95%	1	2	已完成
	项目实施	管理制度有效性	6	1	1	6	已完成
项目产出 (30分)	数量指标	指标：组织培训班次	10	≧1次	1	10	已完成
	质量指标	指标：培训合格率	5	1	1	5	已完成
	时效指标	指标：县乡综合执法联动改革试点工作按期完成及时率	5	1	1	5	已完成
	成本指标	指标：人均培训费标准	10	334元	1	10	已完成
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标：综合行政执法能力和水平	5	有效提升	1	5	已完成
	社会效益指标	指标：依法执法能力和水平	5	有效提高	1	5	已完成
	生态效益指标	指标：综合执法机制	5	完备	1	5	已完成
	可持续影响指标	指标：培训管理机制	5	建立	1	5	已完成
	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	15	≥95%	1	15	已完成
合计			100		1	100

附件2
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：（ 2023年度）
项目名称		海原县联动执法专班工作经费
主管部门		中共海原县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共海原县委机构编制委员会办公室
自评得分				100分
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		500000		500000			500000	1
年度总体目标	年初设定目标	县乡综合联动执法专班执法装备采购，有效推进综合执法队伍规范化建设，确保综合联动执法工作正常开展。				年度总体目标完成情况综述	年度总体目标已完成。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	≥95%	1	4	已完成
	项目立项	相关性	2	≥95%	1	2	已完成
		可行性	2	≥95%	1	2	已完成
		适当性	2	≥95%	1	2	已完成
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	1	1	10	已完成
	财务管理	财务管理制度有效性	7	1	1	7	已完成
	项目实施	绩效监控有效性	2	≥95%	1	2	已完成
	项目实施	管理制度有效性	6	1	1	6	已完成
项目产出 (30分)	数量指标	指标：工作任务完成率	10	1	1	10	已完成
	质量指标	指标：管理使用率	5	1	1	5	已完成
	时效指标	指标：工作完成及时率	5	1	1	5	已完成
	成本指标	指标：工作经费支出总额	10	≦50万元	1	10	已完成
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标：工作开展	5	有效保障	1	5	已完成
	社会效益指标	指标：安全防范意识	5	明显增强	1	5	已完成
	生态效益指标	指标：工作安全管理水平	5	明显提升	1	5	已完成
	可持续影响指标	指标：工作管理机制	5	健全完善	1	5	已完成
	服务对象满意度指标	指标：工作人员满意度	15	≧95%	1	15	已完成
合计			100		1	100

（三）绩效评价结果

我单位2023年度无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

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