2023年度海原县委党史和地方志研究室部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

  （一）《海原县扶贫志》编纂工作进展顺利

  一是资料征集顺利完成。截至2月初，34个供稿单位按照《海原县扶贫志》篇目大纲要求，共完成百万余字的志书资料搜集整理编纂任务，顺利进入总纂阶段。二是志书篇目日臻完善。《海原县扶贫志》篇目大纲（见附件一）在广泛征求各供稿部门编纂人员、有关专家及自治区地方志办公室意见的基础上，至2月27日，先后经过10修改，使篇目设置日趋科学规范、凸显地方特色。三是总纂初稿初步完成。4月1日，扶贫志编辑部根据自治区扶贫志编纂工作推进会议精神，组织特邀编审和各承编人员召开汇稿会，对已基本编纂成的志书初稿逐一进行了评审。从汇稿情况看，已完成概述、大事记、贫困状况、扶贫政策、产业扶贫、专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫、闽宁对口协作扶贫、生态扶贫、移民开发、精准扶贫、典型选树等主体篇目、共计73万余字的总纂初稿。 

  （二）

《海原年鉴》编辑工作加快进度

  一是《海原年鉴2021》即将出版发行。《海原年鉴2021》于2022年10月送审，年初完成三审三校，经修改补充完善，目前正在印刷，即将完成出版发行。二是《海原年鉴2022》完成总纂送审稿。年初完成总纂送审稿，3月完成彩页图片搜集组版，目前送审稿正在印刷厂排版，即将移交出版社审校。三是《海原年鉴2023》启动编纂。于2月下旬印发《关于<海原年鉴（2023）>资料征集工作的通知》，启动资料征集工作，目前资料征集工作正在进行，102个供稿单位中，已有2个乡镇、11个单位完成资料报送。

    （三）

党史研究工作有序开展

  一是完成《海原红色故事》初审稿。广泛查阅党史资料，去粗取精，对《海原红色故事》初稿进行修改和补充完善，并安排专人进行耐心校对，为印刷出版（内部）奠定基础。二是启动组织史编纂工作。按照自治区党委党史研究室安排，精心制定《中国共产党海原县组织史（1987—2020）》编纂工作方案（送审稿），目前这项工作正在进行。三是“四史”宣讲扎实备课。挖掘县内红色文化资源，精心制作《海原县的红色文化》《关桥堡会议的重要意义》等宣讲课件，认真开展内部试讲，为开展“四史”宣讲做好准备。

  （四）资政服务工作尽心尽力

  一是积极开展资政服务，向新到任领导、外来客商和自治区巡视组领导提供县志图书，为他们全面了解海原县情做好服务。二是积极服务中心工作，为曹洼乡肖湾村村史室、西安镇盐池村红色遗址、关桥乡关桥村红色长廊、烈士陵园展厅等提供史志资料和指导服务。三是为县有关部门开展史志图书借阅、查询服务，为南华山自然保护区管理处、县委党校等单位、个人捐赠地方史志图书20余册。四是配合市委党史研究室对关桥乡红色展厅进行质量提升指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2556495.34元。与2022年度相比，收、支总计各增加718105.65元，增长39.06%。主要原因是本年度调入一人，驻村人员新增一人，且新增红色故事征集项目、海原年鉴（2023）编纂项目、海原县扶贫志编纂评审经费及海原县扶贫志出版经费，因此收支均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2553587.80元。其中：财政拨款收入2449451.81元，占95.92%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入104135.99元，占4.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2553296.58元，其中：基本支出2553296.58元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2449451.81元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加685001.12元，增长38.82%。主要原因是本年度调入一人，驻村人员新增一人，且新增红色故事征集项目、海原年鉴（2023）编纂项目、海原县扶贫志编纂评审经费及海原县扶贫志出版经费，因此收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2449100.59元，占本年支出合计的95.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加684649.90元，增长38.80%。主要原因是本年度调入一人，驻村人员新增一人，且新增红色故事征集项目、海原年鉴（2023）编纂项目、海原县扶贫志编纂评审经费及海原县扶贫志出版经费，因此收支均增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2449100.59元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出2067712.59元，占84.43%。社会保障和就业支出（类）支出151700.00元，占6.19%。卫生健康支出（类）支出63400.00元，占2.59%。住房保障支出（类）支出166288.00元，占6.79%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1617000.00元，支出决算为2449100.59元，完成年初预算的151.46%。决算数大于预算数的主要原因：本年度调入一人，驻村人员新增一人，且新增红色故事征集项目、海原年鉴（2023）编纂项目、海原县扶贫志。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1242800.00元，支出决算为2067712.59元,完成年初预算的166.38%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入一人，驻村人员新增一人，且新增红色故事征集项目、海原年鉴（2023）编纂项目、海原县扶贫志编纂评审经费及海原县扶贫志出版经费，因此收支均增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为55500.00元，支出决算为57400.00元,完成年初预算的103.42%,决算数大于预算数的主要原因是：人员调动且调整，加之政策性因素变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为103600.00元，支出决算为108888.00元,完成年初预算的105.10%,决算数大于预算数的主要原因是：人员调动且调整，加之政策性因素变动。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19900.00元，支出决算为19900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为43500.00元，支出决算为43500.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为101100.00元，支出决算为101100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50600.00元，支出决算为50600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2449100.59元，其中：人员经费1395059.78元，公用经费1054040.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1395059.78元，较2023年度年初预算数增加82159.78元，增长6.26%，主要原因是人员调动且调整，加之政策性因素变动。较2022年度决算数增加176210.29元，增长14.46%。

2.商品和服务支出1054040.81元，较2023年度年初预算数增加929940.81元，增长749.35%，主要原因是人员调动且调整，加之政策性因素变动。较2022年度决算数增加543364.61元，增长106.40%。

3.资本性支出0.00元，与2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数减少34925.00元,下降100.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县委党史和地方志研究室2023年机关运行经费支出1054040.81元，比2022年度增加508439.61元，增长93.19%。主要原因是：本年度新增海原县扶贫志编纂评审经费及海原县扶贫志出版经费增加。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县委党史和地方志研究室2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有项目。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有项目。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。