2023年

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2023年度海原县人力资源和社会保障局(汇总）部门决算

索引号	640522015/2024-00309	文号		生成日期	2024-11-13 15:15:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县人社局	责任部门	海原县人社局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关规范性文件和政策。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全县统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预算草案，会同有关部门实施全民参保计划，建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施和消除非法使用童工政策和女工、未成年工劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责。落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来海原县工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订县政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以县委和县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化办理事项，按政策规定减少职业资格许可和认定等审批事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共3个二级预算单位，包括：

1、海原县人力资源和社会保障局（本级）

2、海原县社会保险事业管理中心

3、海原县就业创业和人才服务局

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331,807,712.34	一、一般公共服务支出	32	4,309,615.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	59,325.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	15,873,421.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	425,139.68	八、社会保障和就业支出	39	268,493,014.40
	9		九、卫生健康支出	40	695,764.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	6,015,104.62
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,391,950.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	59,325.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	337,292,177.02	本年支出合计	58	301,838,194.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	108,252,784.58	年末结转和结余	60	143,706,766.85
	30			61
总计	31	445,544,961.60	总计	62	445,544,961.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	337,292,177.02	336,867,037.34	0	0	0	0	425,139.68
201			一般公共服务支出	4,137,643.00	4,110,643.00	0	0	0	0	27,000.00
20132			组织事务	4,137,643.00	4,110,643.00	0	0	0	0	27,000.00
2013201			行政运行	2,986,743.00	2,986,743.00	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	1,150,900.00	1,123,900.00	0	0	0	0	27,000.00
205			教育支出	7,420,000.00	7,420,000.00	0	0	0	0	0
20599			其他教育支出	7,420,000.00	7,420,000.00	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	7,420,000.00	7,420,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	312,626,125.51	312,228,779.69	0	0	0	0	397,345.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	37,719,524.88	37,647,672.06	0	0	0	0	71,852.82
2080106			就业管理事务	2,921,452.01	2,921,452.01	0	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	3,181,445.82	3,109,593.00	0	0	0	0	71,852.82
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,616,627.05	31,616,627.05	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	156,630,766.74	156,414,326.62	0	0	0	0	216,440.12
2080501			行政单位离退休	95,261.00	95,261.00	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	259,469.31	259,469.31	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,012.00	954,012.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123,694,196.12	123,477,756.00	0	0	0	0	216,440.12
2080599			其他行政事业单位养老支出	31,627,828.31	31,627,828.31	0	0	0	0	0
20807			就业补助	72,877,333.89	72,768,281.01	0	0	0	0	109,052.88
2080704			社会保险补贴	109,052.88	0	0	0	0	0	109,052.88
2080799			其他就业补助支出	72,768,281.01	72,768,281.01	0	0	0	0	0
20825			其他生活救助	25,786,000.00	25,786,000.00	0	0	0	0	0
2082502			其他农村生活救助	25,786,000.00	25,786,000.00	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	19,612,500.00	19,612,500.00	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	19,612,500.00	19,612,500.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	635,584.89	634,791.03	0	0	0	0	793.86
21011			行政事业单位医疗	635,584.89	634,791.03	0	0	0	0	793.86
2101101			行政单位医疗	291,614.89	290,821.03	0	0	0	0	793.86
2101102			事业单位医疗	153,442.00	153,442.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	190,528.00	190,528.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
2120805			补助被征地农民支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	6,015,104.62	6,015,104.62	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,569,684.81	5,569,684.81	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	4,569,684.81	4,569,684.81	0	0	0	0	0
21308			普惠金融发展支出	445,419.81	445,419.81	0	0	0	0	0
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	418,059.00	418,059.00	0	0	0	0	0
2130899			其他普惠金融发展支出	27,360.81	27,360.81	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,398,394.00	1,398,394.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,398,394.00	1,398,394.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	958,568.00	958,568.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	439,826.00	439,826.00	0	0	0	0	0
223			国有资本经营预算支出	59,325.00	59,325.00	0	0	0	0	0
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59,325.00	59,325.00	0	0	0	0	0
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	59,325.00	59,325.00	0	0	0	0	0
2230105

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	301,838,194.75	100,337,722.01	201,500,472.74	0	0	0
201			一般公共服务支出	4,309,615.07	3,158,715.07	1,150,900.00	0	0	0
20132			组织事务	4,309,615.07	3,158,715.07	1,150,900.00	0	0	0
2013201			行政运行	3,158,715.07	3,158,715.07	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	1,150,900.00	0	1,150,900.00	0	0	0
205			教育支出	15,873,421.00	0	15,873,421.00	0	0	0
20599			其他教育支出	15,873,421.00	0	15,873,421.00	0	0	0
2059999			其他教育支出	15,873,421.00	0	15,873,421.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	268,493,014.40	95,091,292.28	173,401,722.12	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	37,737,324.92	6,016,218.00	31,721,106.92	0	0	0
2080106			就业管理事务	2,921,452.01	2,921,452.01	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	3,199,245.86	3,094,765.99	104,479.87	0	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,616,627.05	0	31,616,627.05	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	120,718,089.59	89,075,074.28	31,643,015.31	0	0	0
2080501			行政单位离退休	95,261.00	95,261.00	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	259,469.31	259,469.31	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,647.24	1,035,647.24	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87,684,696.73	87,684,696.73	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	31,643,015.31	0	31,643,015.31	0	0	0
20807			就业补助	72,853,316.85	0	72,853,316.85	0	0	0
2080704			社会保险补贴	85,035.84	0	85,035.84	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	72,768,281.01	0	72,768,281.01	0	0	0
20825			其他生活救助	25,786,000.00	0	25,786,000.00	0	0	0
2082502			其他农村生活救助	25,786,000.00	0	25,786,000.00	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	11,398,283.04	0	11,398,283.04	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	11,398,283.04	0	11,398,283.04	0	0	0
210			卫生健康支出	695,764.66	695,764.66	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	695,764.66	695,764.66	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	291,614.89	291,614.89	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	155,582.16	155,582.16	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	248,567.61	248,567.61	0	0	0	0
212			城乡社区支出	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
2120805			补助被征地农民支出	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
213			农林水支出	6,015,104.62	0	6,015,104.62	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,569,684.81	0	5,569,684.81	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2130505			生产发展	4,569,684.81	0	4,569,684.81	0	0	0
21308			普惠金融发展支出	445,419.81	0	445,419.81	0	0	0
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	418,059.00	0	418,059.00	0	0	0
2130899			其他普惠金融发展支出	27,360.81	0	27,360.81	0	0	0
221			住房保障支出	1,391,950.00	1,391,950.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,391,950.00	1,391,950.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	952,124.00	952,124.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	439,826.00	439,826.00	0	0	0	0
223			国有资本经营预算支出	59,325.00	0	59,325.00	0	0	0
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59,325.00	0	59,325.00	0	0	0
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	59,325.00	0	59,325.00	0	0	0
2230105

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331,807,712.34	一、一般公共服务支出	33	4,282,615.07	4,282,615.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59,325.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	15,873,421.00	15,873,421.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	268,068,138.51	268,068,138.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	694,970.80	694,970.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	6,015,104.62	6,015,104.62	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,391,950.00	1,391,950.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	59,325.00	0	0	59,325.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	336,867,037.34	本年支出合计	59	301,385,525.00	296,326,200.00	5,000,000.00	59,325.00
年初财政拨款结转和结余	28	106,823,891.08	年末财政拨款结转和结余	60	142,305,403.42	142,305,403.42	0	0
一般公共预算财政拨款	29	106,823,891.08		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	443,690,928.42	总计	64	443,690,928.42	438,631,603.42	5,000,000.00	59,325.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	296,326,200.00	99,997,088.10	196,329,111.90
201			一般公共服务支出	4,282,615.07	3,158,715.07	1,123,900.00
20132			组织事务	4,282,615.07	3,158,715.07	1,123,900.00
2013201			行政运行	3,158,715.07	3,158,715.07	0
2013202			一般行政管理事务	1,123,900.00	0	1,123,900.00
205			教育支出	15,873,421.00	0	15,873,421.00
20599			其他教育支出	15,873,421.00	0	15,873,421.00
2059999			其他教育支出	15,873,421.00	0	15,873,421.00
208			社会保障和就业支出	268,068,138.51	94,751,452.23	173,316,686.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	37,665,472.10	5,944,365.18	31,721,106.92
2080106			就业管理事务	2,921,452.01	2,921,452.01	0
2080109			社会保险经办机构	3,127,393.04	3,022,913.17	104,479.87
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,616,627.05	0	31,616,627.05
20805			行政事业单位养老支出	120,450,102.36	88,807,087.05	31,643,015.31
2080501			行政单位离退休	95,261.00	95,261.00	0
2080502			事业单位离退休	259,469.31	259,469.31	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,698.10	968,698.10	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87,483,658.64	87,483,658.64	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	31,643,015.31	0	31,643,015.31
20807			就业补助	72,768,281.01	0	72,768,281.01
2080799			其他就业补助支出	72,768,281.01	0	72,768,281.01
20825			其他生活救助	25,786,000.00	0	25,786,000.00
2082502			其他农村生活救助	25,786,000.00	0	25,786,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	11,398,283.04	0	11,398,283.04
2089999			其他社会保障和就业支出	11,398,283.04	0	11,398,283.04
210			卫生健康支出	694,970.80	694,970.80	0
21011			行政事业单位医疗	694,970.80	694,970.80	0
2101101			行政单位医疗	290,821.03	290,821.03	0
2101102			事业单位医疗	155,582.16	155,582.16	0
2101103			公务员医疗补助	248,567.61	248,567.61	0
213			农林水支出	6,015,104.62	0	6,015,104.62
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,569,684.81	0	5,569,684.81
2130504			农村基础设施建设	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2130505			生产发展	4,569,684.81	0	4,569,684.81
21308			普惠金融发展支出	445,419.81	0	445,419.81
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	418,059.00	0	418,059.00
2130899			其他普惠金融发展支出	27,360.81	0	27,360.81
221			住房保障支出	1,391,950.00	1,391,950.00	0
22102			住房改革支出	1,391,950.00	1,391,950.00	0
2210201			住房公积金	952,124.00	952,124.00	0
2210203			购房补贴	439,826.00	439,826.00	0
2210203

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98,364,057.43	302	商品和服务支出	1,229,050.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,675,315.00	30201	办公费	284,145.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,764,948.00	30202	印刷费	67,520.70	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,020,755.00	30203	咨询费	25,000.00	310	资本性支出	49,250.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,014.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	738,298.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	49,250.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	968,698.10	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	87,483,658.64	30207	邮电费	18,176.60	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	446,403.19	30208	取暖费	175,900.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	248,567.61	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	22,289.89	30211	差旅费	160,931.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	952,124.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	43,000.00	30213	维修（护）费	2,100.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	354,730.31	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	19,885.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	343,730.31	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	56,457.37	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	55,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	11,000.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	310,020.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		98,718,787.74	公用经费合计					1,278,300.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0
212			城乡社区支出	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0
2120805			补助被征地农民支出	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0
2120805

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59,325.00	0	59,325.00
223			国有资本经营预算支出	59,325.00	0	59,325.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59,325.00	0	59,325.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	59,325.00	0	59,325.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计445544961.60元。与2022年度相比，收、支总计各增加445544961.60元。主要原因是我单位2023年从海原县政府办公室的二级单位变更为一级单位，海原县社会保险事业管理中心和海原县就业创业和人才服务局从一级单位变更为我单位二级单位，上年无对比数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计337292177.02元。其中：财政拨款收入336867037.34元，占99.87%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入425139.68元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计301838194.75元，其中：基本支出100337722.01元，占33.24%；项目支出201500472.74元，占66.76%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计443690928.42元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加443690928.42元。主要原因是我单位2023年从海原县政府办公室的二级单位变更为一级单位，海原县社会保险事业管理中心和海原县就业创业和人才服务局从一级单位变更为我单位二级单位，上年无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出296326200.00元，占本年支出合计的98.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296326200.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年从海原县政府办公室的二级单位变更为一级单位，海原县社会保险事业管理中心和海原县就业创业和人才服务局从一级单位变更为我单位二级单位，上年无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出296326200.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出4282615.07元，占1.45%。教育支出（类）支出15873421.00元，占5.36%。社会保障和就业支出（类）支出268068138.51元，占90.46%。卫生健康支出（类）支出694970.80元，占0.23%。农林水支出（类）支出6015104.62元，占2.03%。住房保障支出（类）支出1391950.00元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129077377.00元，支出决算为296326200.00元，完成年初预算的229.57%。决算数大于预算数的主要原因：1.新考录人员。2.年中追加政务大楼运行经费。3.年中追加人事考务费。4.增加公共实训基地项目。具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为924480.00元，支出决算为952124.00元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位新考录工作人员。

社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3134681.00元，支出决算为3158715.07元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位新考录工作人员。

社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为933600.00元，支出决算为1123900.00元,完成年初预算的120.38%,决算数大于预算数的主要原因是：1.年中追加政务大楼运行经费。2.年中追加人事考务费。3.增加公共实训基地项目费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为931900.00元，支出决算为968698.10元,完成年初预算的103.95%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位新考录工作人员3人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1400.00元，支出决算为95261.00元,完成年初预算的6804.36%,决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员增加及离退休乡镇补贴和民族团结奖的发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15466700.00元，支出决算为87483658.64元,完成年初预算的565.63%,决算数大于预算数的主要原因是：1、2023年度我单位新考录工作人员3人。2、支付在职职工以前年度职业年金财政补助实缴。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为45050000.00元，支出决算为72768281.01元,完成年初预算的161.53%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年增加中卫市公共示范项目专项资金，公益性岗位人员增加支出增大。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为28362600.00元，支出决算为31616627.05元,完成年初预算的111.47%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年“三支一扶”人员增加，生活补助数额增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为22940000.00元，支出决算为31643015.31元,完成年初预算的137.94%,决算数大于预算数的主要原因是：主要是2023年支付在职职工以前年度职业年金财政补助资金70000000元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为284200.00元，支出决算为290821.03元,完成年初预算的102.33%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位新考录工作人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为185000.00元，支出决算为248567.61元,完成年初预算的134.36%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位新考录工作人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为148000.00元，支出决算为155582.16元,完成年初预算的105.12%,决算数大于预算数的主要原因是：新增人员。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为524100.00元，支出决算为439826.00元,完成年初预算的83.92%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度购房补贴预算过大。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为1400000.00元，支出决算为418059.00元,完成年初预算的29.86%,决算数小于预算数的主要原因是：此资金用于创业担保贷款贴息，2023年第四季度贴息资金未支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2338400.00元，支出决算为259469.31元,完成年初预算的11.10%,决算数小于预算数的主要原因是：1.2023年年初把退休人员管理费核算到机关运行经费当中了，导致年初数较大；2.2023年补缴了城乡居民被征地农民财政补助资金。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为3354978.00元，支出决算为3127393.04元,完成年初预算的93.22%,决算数小于预算数的主要原因是：由于2021年底财政对在职人员工资做了调整，2022年补缴了2021年调整工资的养老金、职业年金等，致使2022年支出过大。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为3097338.00元，支出决算为2921452.01元,完成年初预算的94.32%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度我单位人员有调动。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为27360.81元,超年初预算27360.81元,决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为2022年结余资金，所以没有预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为25786000.00元,超年初预算25786000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年支付在职职工以前年度职业年金财政补助资金70000000元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11398283.04元,超年初预算11398283.04元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年支付在职职工以前年度职业年金财政补助资金70000000元。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4569684.81元,超年初预算4569684.81元,决算数大于预算数的主要原因是：此项目为2023年帮扶车间脱贫户就业补助、创业致富带头人培训及基层劳务工作者培训等，属于闽宁资金，年初没有预算。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为15873421.00元,超年初预算15873421.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金属于2023年度年中追加公共实训基地项目。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1000000.00元,超年初预算1000000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为整合资金，用于驾驶员补贴，年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99997088.10元，其中：人员经费98718787.74元，公用经费1278300.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出98364057.43元，较2023年度年初预算数增加86595844.43元，增长735.85%，主要原因是2023年度我单位新考录工作人员。较2022年度决算数增加98364057.43元。

2.商品和服务支出1229050.36元，较2023年度年初预算数减少56213.64元，下降4.37%，主要原因是贯彻落实区市县“过紧日子”相关文件精神，厉行勤俭节约制度。较2022年度决算数增加1229050.36元。

3.对个人和家庭的补助354730.31元，较2023年度年初预算数增加217030.31元，增长157.61%，主要原因是2023年度退休人员增加。较2022年度决算数增加354730.31元。

4.资本性支出49250.00元，较2023年度年初预算数增加49250.00元，超年初预算数49250.00元，主要原因是2023年度支出固定资产采购费用。较2022年度决算数增加49250.00元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加50000.00元。主要原因是用于2023年度公务车辆运行与维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度增加50000.00元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年因疫情缓解，恢复正常工作，公车运行正常。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务出差，下乡等事宜。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5000000.00元，本年支出5000000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加5000000.00元。主要原因是：我单位2023年从海原县政府办公室的二级单位变更为一级单位，海原县社会保险事业管理中心和海原县就业创业和人才服务局从一级单位变更为我单位二级单位，上年无对比数据。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算为5000000.00元，支出决算为5000000.00元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入59325.00元，支出59325.00元。较2022年度决算数增加59325.00元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为59325.00元,超年初预算59325.00元，决算数大于预算数的主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出为2023年度追加申请的项目，不在年初预算中列入。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）2023年度机关运行经费支出1278300.36元，比2022年度增加1278300.36元。主要原因是：我单位2023年从海原县政府办公室的二级单位变更为一级单位，海原县社会保险事业管理中心和海原县就业创业和人才服务局从一级单位变更为我单位二级单位，上年无对比数据。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县人力资源和社会保障局(汇总）2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积6486.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于社保业务宣传及稽查；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料

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