2023年度海原县民政局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.主要职能 第一条　根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和自治区党委办公厅 人民政府办公厅《海原县机构改革方案》（宁党办〔2019〕34号），制定本规定。 第二条 海原县民政局（以下简称民政局）是县政府工作部门，为正科级。 第三条 民政局贯彻落实党中央、自治区、中卫市关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：  （一）贯彻执行民政方针、政策、法规；拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。   （二）负责全县民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。  （三）负责拟定全县城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施；负责社会救助资金分配及使用监督；负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。   （四）主管县敬老院、儿童福利院及服务对象管理工作；负责县敬老院、儿童福利院资金的使用监督；负责全县乡镇“老饭桌”和“儿童之家”的管理工作。  　 （五）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理；负责实施为老年人服务的“星光计划”；对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策；主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。   （六）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作。  （七）负责全县行政区域规划，乡、镇以及行政村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。负责与毗邻县（区）的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作；主管地名日常管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作。   （八）承担社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理工作。负责全县性民间组织和涉外民间组织的成立审批、登记、撤销和管理工作；负责各地民间组织行政复议工作。   （九）主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理；负责生活无着人员救助和未成年人保护工作。   （十）负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。 （十一）承办县人民政府交办的其他工作。 （十二）有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计436231747.05元。与2022年度相比，收、支总计各减少24814483.04元,下降5.38%。主要原因是2023年社会保障和就业支出减少，2022年社会保障和就业支出为430371648.58元，2023年社会保障和就业支出为408576436.24元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计417137924.35元。其中：财政拨款收入413874244.65元，占99.22%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3263679.70元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计418958986.80元，其中：基本支出6739738.53元，占1.61%；项目支出412219248.27元，占98.39%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计426522334.66元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24450338.18元,下降5.42%。主要原因是2023年社会保障和就业支出减少，2022年社会保障和就业支出为430371648.58元，2023年社会保障和就业支出为408576436.24元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出406465294.91元，占本年支出合计的97.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21136375.75 元，下降4.94%。主要原因是2023年最低生活保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出406465294.91元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出405496387.66元，占99.76%。卫生健康支出（类）支出359930.25元，占0.09%。住房保障支出（类）支出608977.00元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332309993.00元，支出决算为406465294.91元，完成年初预算的122.32%。决算数大于预算数的主要原因：老年福利、公务员医疗补助、基本医疗保险、一般行政管理、最低生活保障、临时救助等 具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为1680000.00元，支出决算为13455401.83元,完成年初预算的800.92%,决算数大于预算数的主要原因是：自治区拨付2023年老年人福利高龄津贴。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为82900.00元，支出决算为101590.05元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是：新录用人员增加，导致缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为182700.00元，支出决算为258340.20元,完成年初预算的141.40%,决算数大于预算数的主要原因是：补缴2022年基本医疗补助和公务员医疗补助。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为239000.00元，支出决算为2639738.00元,完成年初预算的1104.49%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初春节慰问资金增加。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为216400000.00元，支出决算为233427136.17元,完成年初预算的107.87%,决算数大于预算数的主要原因是：农村最低生活保障支出增加。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为63260000.00元，支出决算为64546984.32元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的主要原因是：城市最低生活保障支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为416800.00元，支出决算为698914.88元,完成年初预算的167.69%,决算数大于预算数的主要原因是：补缴2022年养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为208400.00元，支出决算为346557.36元,完成年初预算的166.29%,决算数大于预算数的主要原因是：补缴2022年职业年金。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为7210000.00元，支出决算为7290091.53元,完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数的主要原因是：农村特困供养人员医疗费增加。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为20000000.00元，支出决算为33891557.27元,完成年初预算的169.46%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年临时救助增加，

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为392420.00元，支出决算为400756.00元,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的主要原因是：新录用人员增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为3981800.00元，支出决算为18988340.00元,完成年初预算的476.88%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算为县级残疾人两项补贴资金，自治区残疾人两项补贴未纳入年初预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为9000000.00元，支出决算为8470800.00元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是：儿童福利孤儿津贴享受人数减少。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4171973.00元，支出决算为4091510.00元,完成年初预算的98.07%,决算数小于预算数的主要原因是：单位行政人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为357300.00元，支出决算为276718.00元,完成年初预算的77.45%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员房补核算数少。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为1500000.00元，支出决算为149500.00元,完成年初预算的9.97%,决算数小于预算数的主要原因是：流浪乞讨人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为226700.00元，支出决算为208221.00元,完成年初预算的91.85%,决算数小于预算数的主要原因是：单位人员退休。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为38250.00元,超年初预算38250.00元,决算数大于预算数的主要原因是：自治区社区工作者经费年初未纳入预算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为245500.00元,超年初预算245500.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，用历年结转资金支付。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2303390.30元,超年初预算2303390.30元,决算数大于预算数的主要原因是：2022年困难群众救助工作经费结转220000.00元、2023年自治区困难群众救助工作经费年初未预算当年追加63190.30元，2018年海原县物资储备库项目增加追加拨款2020000.00元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11635998.00元,超年初预算11635998.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2022年海原县社团敬老院项目结转资金3785998.00元，2023年海兴开发区敬老院消防二期改造提升项目资金1910000.00元，2023年阅海敬老院消防改造提升项目5940000.00元。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为3000000.00元，支出决算为3000000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6382607.49元，其中：人员经费6026347.49元，公用经费356260.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出5742579.49元，较2023年度年初预算数增加854258.49元，增长17.48%，主要原因是补缴2022年单位职工社保缴费。较2022年度决算数增加394667.40元，增长7.38%。

2.商品和服务支出356260.00元，较2023年度年初预算数增加206188.00元，增长137.39%，主要原因是民政局公务员车补在商品和服务支出中其他交通补贴列支。较2022年度决算数减少3109441.15元,下降89.72%。

3.对个人和家庭的补助283768.00元，较2023年度年初预算数减少78332.00 元，下降21.63%，主要原因是退休人员房补核算减少。较2022年度决算数增加44775.00元，增长18.73%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费未发生。决算数比2022年度减少4931.00元,下降100.00%。主要原因是本单位本年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未发生公务接待费。较2022年度减少4931.00元,下降100.00%。较上年减少的主要原因是：本单位本年度未发生国公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入9410467.89元，本年支出9410467.89元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少2730257.36元,下降22.49%。主要原因是：2023年中央和自治区福利彩票公益金用于民政福利项目资金减少。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为9410467.89元,超年初预算9410467.89元，决算数大于预算数的主要原因：年初政府性基金未纳入预算，政府性基金为年中追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县民政局2023年度机关运行经费支出356260.00元，比2022年度减少3109441.15元,下降89.72%。主要原因是：2022年春节慰问资金在部门机关运行经费中支付。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县民政局2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积21488.27平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆未做下账处理；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县民政局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的0.03%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县民政局在2023年度部门决算中反映的“2023年适老化改造”1个重点项目绩效自评结果。

2023年适老化改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年适老化改造”项目自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。存在的问题及原因：由于前期准备工作不够充分影响项目建设进度。。下一步改进措施：由于前期准备工作不够充分影响项目建设进度。

（三）绩效评价结果（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料：附件

海原县2023年适老化改造项目绩效自评报告 

 根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2024〕55号） 《自治区民政厅关于开展2023年度项目支出绩效评价工作的通知》要求，我局高度重视，及时组织人员开展绩效目标自评工作，现将我局2022年度绩效评价自评情况报告如下：  

一、绩效目标分解下达情

自治区财政厅  自治区民政厅（关于提前下达2023年自治区福彩公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知）（宁财（综）指标〔2022〕660号）下达老年人福利项目（适老化改造）100万元，居家适老化改造项目由市民政局于2023年6月15日公开招标实施，适老化改造资金100万元，海原县2023年计划改造200户特殊困难老年人家庭，实际完成改造316户，由成都威尔易思科技有限公司实施，涉海城镇、关桥乡、树台乡、红羊乡等乡镇。现已完成全部改造项目任务，2023年9月7日中卫市民政局组织项目验收，通过验收，全部项目达到合格。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。总投资100万元，已支付100万元，支付率100%。

（二）资金管理情况分析。县财政国库对中央投资及补助资金、地方配套资金实行专项管理、分账核算，确保专项资金安全完整，依据工程建设计划，根据工程进度，将专项资金及时足额拨付到项目单位，加强对项目进展及项目资金使用情况的审计审查，建立健全会计管理制度，严格按照合同履约支付工程款，严格资金拨付规定，及时、准确拨付，无违规使用资金现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。总体目标任务完成100%。

（四）绩效指标完成情况分析。1.数量指标：适老化改造316户。2.质量指标：按照项目建设标准，通过部门分部验收合格，合格率达100%。3.时效指标：项目均按照设施工合同完成建设任务，绩效目标值未100%，全年实际完成值100%。4.成本指标：项目建设按照拨付进行使用。5.经济效益：按项目进度进行支付项目资金，积极对接申请改造资金，提高服务对象的生活质量。6.社会效益指标：适老化改造316户。7.可持续影响指标：加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐。8.服务对象满意度指标：建成后将接收特殊困难老年人家庭对护理楼服务满意度≥95以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是由于前期准备工作不够充分影响项目建设进度。二是继续加大项目资金支持力度，切实按照实际需求提高服务对象改造的积极性和改造后的延续性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟用于加强项目日常管理，增强项目的实效性，进一步提高项目的延续性，落实项目资金管理和安全。

五、其他需要说明的问题

该项目无中央、自治区巡视，已完成项目建设任务，完成后将邀请审计部门进行审计。

海原县民政局           

                                2024年4月15日           

海原县2023年适老化改造项目绩效目标自评表 

（2023年度）