2023年

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2023年度海原县纪律检查委员会部门决算

索引号	640522001/2024-00921	文号		生成日期	2024-11-13 17:28:10
公开方式	主动公开	所属机构	海原县政府办	责任部门	海原县纪律检查委员会

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 2.负责监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

1.海原县纪委、监委是共产党执政机关，下设1个二级事业单位纪检巡察服务中心、8个派驻纪检组、11个科室。

2.海原县纪委、监委现有编制70人,其中：行政编54人，（包括巡察办7人）工勤编4人，事业编12人。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会

单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,305,092.20	一、一般公共服务支出	32	11,004,624.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	899,442.03	八、社会保障和就业支出	39	2,348,334.94
	9		九、卫生健康支出	40	545,990.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,302,458.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,204,534.23	本年支出合计	58	15,201,408.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	16,579.77	年末结转和结余	60	19,705.44
	30			61
总计	31	15,221,114.00	总计	62	15,221,114.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,204,534.23	14,305,092.20	0	0	0	0	899,442.03
201			一般公共服务支出	11,002,498.20	11,002,498.20	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	11,002,498.20	11,002,498.20	0	0	0	0	0
2011101			行政运行	8,890,153.59	8,890,153.59	0	0	0	0	0
2011102			一般行政管理事务	1,914,962.81	1,914,962.81	0	0	0	0	0
2011106			巡视工作	197,381.80	197,381.80	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,353,587.17	1,473,211.00	0	0	0	0	880,376.17
20805			行政事业单位养老支出	2,353,587.17	1,473,211.00	0	0	0	0	880,376.17
2080501			行政单位离退休	206,164.00	206,164.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,619.40	844,331.00	0	0	0	0	360,288.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	942,803.77	422,716.00	0	0	0	0	520,087.77
210			卫生健康支出	545,990.86	526,925.00	0	0	0	0	19,065.86
21011			行政事业单位医疗	545,990.86	526,925.00	0	0	0	0	19,065.86
2101101			行政单位医疗	381,332.86	362,267.00	0	0	0	0	19,065.86
2101103			公务员医疗补助	164,658.00	164,658.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,302,458.00	1,302,458.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,302,458.00	1,302,458.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	928,643.00	928,643.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	373,815.00	373,815.00	0	0	0	0	0
2210203

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,201,408.56	13,089,063.95	2,112,344.61	0	0	0
201			一般公共服务支出	11,004,624.76	8,892,280.15	2,112,344.61	0	0	0
20111			纪检监察事务	11,004,624.76	8,892,280.15	2,112,344.61	0	0	0
2011101			行政运行	8,892,280.15	8,892,280.15	0	0	0	0
2011102			一般行政管理事务	1,914,962.81	0	1,914,962.81	0	0	0
2011106			巡视工作	197,381.80	0	197,381.80	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,348,334.94	2,348,334.94	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2,348,334.94	2,348,334.94	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	206,164.00	206,164.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,367.17	1,199,367.17	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	942,803.77	942,803.77	0	0	0	0
210			卫生健康支出	545,990.86	545,990.86	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	545,990.86	545,990.86	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	381,332.86	381,332.86	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	164,658.00	164,658.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,302,458.00	1,302,458.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,302,458.00	1,302,458.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	928,643.00	928,643.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	373,815.00	373,815.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,305,092.20	一、一般公共服务支出	33	11,003,632.43	11,003,632.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,473,211.00	1,473,211.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	526,925.00	526,925.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,302,458.00	1,302,458.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,305,092.20	本年支出合计	59	14,306,226.43	14,306,226.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	15,587.44	年末财政拨款结转和结余	60	14,453.21	14,453.21	0	0
一般公共预算财政拨款	29	15,587.44		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	14,320,679.64	总计	64	14,320,679.64	14,320,679.64	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,306,226.43	12,193,881.82	2,112,344.61
201			一般公共服务支出	11,003,632.43	8,891,287.82	2,112,344.61
20111			纪检监察事务	11,003,632.43	8,891,287.82	2,112,344.61
2011101			行政运行	8,891,287.82	8,891,287.82	0
2011102			一般行政管理事务	1,914,962.81	0	1,914,962.81
2011106			巡视工作	197,381.80	0	197,381.80
208			社会保障和就业支出	1,473,211.00	1,473,211.00	0
20805			行政事业单位养老支出	1,473,211.00	1,473,211.00	0
2080501			行政单位离退休	206,164.00	206,164.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,331.00	844,331.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422,716.00	422,716.00	0
210			卫生健康支出	526,925.00	526,925.00	0
21011			行政事业单位医疗	526,925.00	526,925.00	0
2101101			行政单位医疗	362,267.00	362,267.00	0
2101103			公务员医疗补助	164,658.00	164,658.00	0
221			住房保障支出	1,302,458.00	1,302,458.00	0
22102			住房改革支出	1,302,458.00	1,302,458.00	0
2210201			住房公积金	928,643.00	928,643.00	0
2210203			购房补贴	373,815.00	373,815.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,526,397.94	302	商品和服务支出	1,458,319.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,468,694.00	30201	办公费	241,878.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,253,275.25	30202	印刷费	47,499.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,791,665.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	85.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	203,364.00	30205	水费	1,995.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844,331.00	30206	电费	19,500.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	422,716.00	30207	邮电费	19,564.58	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	362,267.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	164,658.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	13,786.18	30211	差旅费	407,769.70	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	928,643.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	72,998.51	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	209,164.00	30215	会议费	10,000.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	30,615.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	206,164.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	50,811.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	79,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	100,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	411,545.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	37,256.13
人员经费合计		10,735,561.94	公用经费合计					1,458,319.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110,000.00	0	100,000.00	0	100,000.00	10,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0	100,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：中共宁夏海原县纪律检查委员会		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15221114.00元。与2022年度相比，收、支总计各增加950749.54元，增长6.66%。主要原因是2023年5月我单位办公场所搬迁至机关服务中心院内，增加了相关的费用。另外我单位增加了公务车，公务车运行维护费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15204534.23元。其中：财政拨款收入14305092.20元，占94.08%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入899442.03元，占5.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15201408.56元，其中：基本支出13089063.95元，占86.10%；项目支出2112344.61元，占13.90%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14320679.64元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1224136.43元，增长9.35%。主要原因是2023年5月我单位办公场所搬迁至机关服务中心院内，增加了相关的费用。另外我单位增加了公务车，公务车运行维护费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14306226.43元，占本年支出合计的94.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1659949.00元，增长13.13%。主要原因是2023年5月我单位办公场所搬迁至机关服务中心院内，增加了相关的费用。另外我单位增加了公务车，公务车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14306226.43元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出11003632.43元，占76.91%。社会保障和就业支出（类）支出1473211.00元，占10.30%。卫生健康支出（类）支出526925.00元，占3.68%。住房保障支出（类）支出1302458.00元，占9.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12845405.00元，支出决算为14306226.43元，完成年初预算的111.37%。决算数大于预算数的主要原因：是2023年5月我单位办公场所搬迁至机关服务中心院内，财政追加相关的费用。具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为835950.00元，支出决算为928643.00元,完成年初预算的111.09%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年年底补录一名公务员，未做2023年预算，后申请了财政配套资金。还有由县外调入1人，住房公积金增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为348500.00元，支出决算为362267.00元,完成年初预算的103.95%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年年底补录一名公务员，未做2023年预算，后申请了财政配套资金。还有由县外调入1人，行政单位医疗增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为410200.00元，支出决算为422716.00元,完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年年底补录一名公务员，未做2023年预算，后申请了财政配套资金。还有由县外调入1人，职业年金增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为819300.00元，支出决算为844331.00元,完成年初预算的103.06%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年年底补录一名公务员，未做2023年预算，后申请了财政配套资金。还有由县外调入1人，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为158400.00元，支出决算为164658.00元,完成年初预算的103.95%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年年底补录一名公务员，未做2023年预算，后申请了财政配套资金。还有由县外调入1人，公务员医疗补助增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300320.00元，支出决算为1914962.81元,完成年初预算的637.64%,决算数大于预算数的主要原因是：1.完成上年结转的中央转移支付资金办案人员差旅费、办案设备及扫描电子案卷。 2.2023年我单位办公场所搬迁，年中追加了项目资金“海原县纪委监委涉密机房、涉密会商系统等资金”。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为434300.00元，支出决算为373815.00元,完成年初预算的86.07%,决算数小于预算数的主要原因是：由于我单位部分职工住公租房，扣除相应面积的购房补贴，所以购房补贴支出下降。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为274940.00元，支出决算为206164.00元,完成年初预算的74.99%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算离退休缴费较支出提高10%。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算为200000.00元，支出决算为197381.80元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是：为提高节约型机关，缩减了巡查办公相关费用。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为9063495.00元，支出决算为8891287.82元,完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算人员类工资基数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12193881.82元，其中：人员经费10735561.94元，公用经费1458319.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10526397.94元，较2023年度年初预算数减少104743.06元，下降0.99%，主要原因是为保障工资正常发放，本级财政年初预算安排上浮10%，实际执行数小于预算数。较2022年度决算数增加192107.05元，增长1.86%。

2.商品和服务支出1458319.88元，较2023年度年初预算数增加19175.88元，增长1.33%，主要原因是我单位办案巡查等费用增加。较2022年度决算数增加148929.92元，增长11.37%。

3.对个人和家庭的补助209164.00元，较2023年度年初预算数减少65636.00 元，下降23.89%，主要原因是本级财政年初预算安排上浮10%，实际执行数小于预算数。较2022年度决算数增加93237.00元，增长80.43%。

4.资本性支出0.00元，与2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数减少750.00元,下降100.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为110000.00元，支出决算为100000.00元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，压缩相关“三公”经费支出。决算数比2022年度减少239399.66元,下降70.54%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩相关“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算100000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元，支出决算为100000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度减少239399.66元,下降70.54%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格控制相关经费支出，压缩相关“三公”经费支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出100000.00元，主要用于办案人员办案需要，我单位下乡督查等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位未产生公务接待费用。决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位没有发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位没有发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

中共宁夏海原县纪律检查委员会2023年度机关运行经费支出1458319.88元，比2022年度增加148179.92元，增长11.31%。主要原因是：2023年5月我单位办公场所搬迁至机关服务中心院内，增加了相关的费用。

十一、政府采购情况说明

中共宁夏海原县纪律检查委员会2023年度政府采购支出总额1020473.00元。其中：政府采购货物支出1020473.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，中共宁夏海原县纪律检查委员会组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金49.04万元，占一般公共预算项目支出总额的23.22%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

中共宁夏海原县纪律检查委员会在2023年度部门决算中反映的“2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴”、“纪委监委巡查专项业务经费”2个重点项目绩效自评结果。

1、“乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴”项目自评得分为99分。项目全年预算数为10.03万元，执行数为9.04万元，完成年初预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：截至2023年底乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目完成支出9.04万元，完成年初预算的90.4%。存在的问题及原因：根据组织部安排，干部岗位调整时出现部分岗位空缺，全年办案津贴结余0.96万元。下一步改进措施：按照人事变动规定，严格审核把关经费支出。

2、“纪委监委巡查专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“纪委监委巡查专项业务经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年底纪委监委巡查专项业务经费项目完成支出40万元，完成年初预算的100%。存在的问题及原因：根据年初预算，合理有效的使用完。下一步改进措施：更进一步合理有效安排资金。

项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴					填报人姓名及电话			马娟0955-4011631
主管部门			海原县纪委监委					实施单位			海原县纪委监委
资金情况（万元）	类别			预算安排		实际执行					执行率
	年度金额：			-		9.04					90.04%%
	其中：中央衔接资金			-
	自治区衔接资金			-
	专项资金			-
	市县配套资金			-		9.04					90.04
	其他资金			-
年度总体目标	年初设定目标						年度目标完成情况
	完善乡镇纪委监督工作体制，提高乡镇纪检监督全面覆盖质量，推动全面从严治党向纵深发展通过有力保证。						2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目共支出9.04万元，完成年初预算的90.4 %，保障了在职乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴足额按时发放，完成年度总体目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值		目标值		完成值	得分		偏差原因及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标（10分）			10		10		10	10.00
		质量指标（10分）			10		10		10	10.00
		时效指标（10分）			10		10		10	10.00
		成本指标（10分）			10		10		9	9.00		2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目共支出9.04万元，完成年初预算的90.4 %，主要原因是根据组织安排，干部岗位调整时出现部分岗位空缺，全年办案津贴结余0.96万元。
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）			10		10		10	10.00
		社会效益指标（10分）			10		10		10	10.00
		生态效益指标（10分）			10		10		10	10.00
		可持续影响指标（10分）			10		10		10	10.00
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）			20		20		20	20.00
总分					100					99.00

项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称		纪委监委巡查专项业务经费				填报人姓名及电话	马娟0955-4011631
主管部门		海原县纪委监委				实施单位	海原县纪委监委
资金情况（万元）	类别		预算安排		实际执行		执行率
	年度金额：		-		40.00		100%
	其中：中央衔接资金		-
	自治区衔接资金		-
	专项资金		-
	市县配套资金		-		40.00		100.00
	其他资金		-
年度总体目标	年初设定目标					年度目标完成情况
	保障纪委监委工作有序开展					截至2023年年底纪委监委巡察专项业务经费项目完成支出40万元，完成年初预算的100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值		目标值	完成值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标（10分）		10		10	10	10.00
		质量指标（10分）		10		10	10	10.00
		时效指标（10分）		10		10	10	10.00
		成本指标（10分）		10		10	10	10.00
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）		10		10	10	10.00
		社会效益指标（10分）		10		10	10	10.00
		生态效益指标（10分）		10		10	10	10.00
		可持续影响指标（10分）		10		10	10	10.00
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）		20		20	20	20.00
总分				100				100.00

（三）绩效评价结果

见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料：附件

海原县纪委监委项目绩效自评报告

海原县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于开展2023年级安排项目支出绩效评价的通知》（海财发〔2024〕56号）文件，现就我单位2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴、纪委监委巡查专项业务经费项目资金绩效自评情况报告

如下：

一、基本情况

（一）项目完成情况

我单位2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目、纪委监委巡查专项业务经费项目在县委、县政府和上级业务部门的关心指导下，在县纪委监委精心部署安排下，全面完成了年初制定的完善纪委监督、推动全面从严治党为我县经济

社会高质量发展营造良好环境的工作目标。

（二）资金使用情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目年初预算10.03万元，资金拨付到位10.03万元，到位率100%；2023年纪委监委巡查专项业务经费项目年初预算40万元，资金拨付到位40万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

截至2023年底乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目完成支出9.04万元，完成年初预算的90.4% 。截至2023年底纪委监委巡查专项业务经费项目完成支出40万元，完成年初预算的100 %。

3、项目资金管理情况分析

在项目资金管理方面，严格执行财务制度、坚持项目资

金专款专用，严格按照项目资金使用范围、支出标准审核支出事项，做到即不超范围、超标准报销费用，又保证各项合理支出应报尽报，为我单位各项工作有序开展提供高质量服务。

（三）项目公示公开情况。

2023年项目预算情况，我单位已在2023年部门预算公开中通过政府网站向社会公开，接受社会各界广泛监督。2023年项目执行情况，我单位将按照要求在2023年部门决算公开中通过政府网站向社会公开，接受社会各界广泛监督。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》（海财发〔2024〕56号）文件，我单位高度重视，积极行动，精心组织，认真开展了项目自评。

乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目绩效自评分数为99分；纪委监委巡查专项业务经费绩效自评分数为100分。

四、绩效目标实现情况

（一）项目管理指标完成情况

截至2023年底乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目完成支出9.04万元，完成年初预算的90.4 %。截至2023年底纪委监委巡查专项业务经费项目完成支出40万元，完成年初预算的100 %。

（二）项目绩效指标完成情况

2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目共支出9.04万元，完成年初预算的90.4 %，保障了年度实际在职乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴足额按时发放，完成年度总体目标；

五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年乡镇纪委书记和纪检干事办案津贴项目共支出9.04万元，完成年初预算的90.4 %，主要原因是根据组织安排，干部岗位调整时出现部分岗位空缺，全年办案津贴结余0.96万元。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年项目执行情况，我单位将按照要求在2023年部门决算公开中通过政府网站向社会公开，接受社会各界广泛监督。

海原县纪律检查委员会

2024年5月13日

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