2023年度海原县人大常委会办公室部门决算
| 索引号 | 640522001/2024-00908 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 16:44:02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县人大常委会办公室 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
宁夏海原县人大常委会办公室部门的主要职责是：海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及其常委会依法行使职权服务。
二、机构设置
海原县人大常委会办公室是行政单位1个，独立核算机构1个，独立编制机构1个；人员情况，行政编制27人，事业编制9人，实有在职人员36人。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,726,361.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,805,831.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 494,912.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,935,764.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 373,688.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 924,205.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,221,273.63 | 本年支出合计 | 58 | 10,039,490.25 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 144,808.91 | 年末结转和结余 | 60 | 326,592.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,366,082.54 | 总计 | 62 | 10,366,082.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,221,273.63 | 9,726,361.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,912.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,819,197.50 | 6,819,197.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 6,819,197.50 | 6,819,197.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政运行 | 5,619,097.00 | 5,619,097.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大会议 | 394,552.50 | 394,552.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010106 | 人大监督 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010108 | 代表工作 | 615,548.00 | 615,548.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,023,297.13 | 1,528,384.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,912.28 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,023,297.13 | 1,528,384.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,912.28 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 553,175.85 | 553,175.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 650,139.00 | 650,139.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 819,982.28 | 325,070.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,912.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 425,731.00 | 425,731.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 425,731.00 | 425,731.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 292,746.00 | 292,746.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 132,985.00 | 132,985.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 953,048.00 | 953,048.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 953,048.00 | 953,048.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 661,254.00 | 661,254.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 291,794.00 | 291,794.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,039,490.25 | 8,839,389.75 | 1,200,100.50 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,805,831.92 | 5,605,731.42 | 1,200,100.50 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 6,805,831.92 | 5,605,731.42 | 1,200,100.50 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政运行 | 5,605,731.42 | 5,605,731.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大会议 | 394,552.50 | 0 | 394,552.50 | 0 | 0 | 0 | ||
2010106 | 人大监督 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010108 | 代表工作 | 615,548.00 | 0 | 615,548.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,935,764.84 | 1,935,764.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,935,764.84 | 1,935,764.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 527,942.64 | 527,942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608,606.28 | 608,606.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 799,215.92 | 799,215.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 373,688.49 | 373,688.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 373,688.49 | 373,688.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 256,910.28 | 256,910.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 116,778.21 | 116,778.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 924,205.00 | 924,205.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 924,205.00 | 924,205.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 632,411.00 | 632,411.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 291,794.00 | 291,794.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,726,361.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,805,831.92 | 6,805,831.92 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,440,852.56 | 1,440,852.56 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 373,688.49 | 373,688.49 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 924,205.00 | 924,205.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,726,361.35 | 本年支出合计 | 59 | 9,544,577.97 | 9,544,577.97 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,594.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 184,377.59 | 184,377.59 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,594.21 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 9,728,955.56 | 总计 | 64 | 9,728,955.56 | 9,728,955.56 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,544,577.97 | 8,344,477.47 | 1,200,100.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,805,831.92 | 5,605,731.42 | 1,200,100.50 | ||
20101 | 人大事务 | 6,805,831.92 | 5,605,731.42 | 1,200,100.50 | ||
2010101 | 行政运行 | 5,605,731.42 | 5,605,731.42 | 0 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 394,552.50 | 0 | 394,552.50 | ||
2010106 | 人大监督 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 615,548.00 | 0 | 615,548.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,440,852.56 | 1,440,852.56 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,440,852.56 | 1,440,852.56 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 527,942.64 | 527,942.64 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608,606.28 | 608,606.28 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304,303.64 | 304,303.64 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 373,688.49 | 373,688.49 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 373,688.49 | 373,688.49 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 256,910.28 | 256,910.28 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 116,778.21 | 116,778.21 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 924,205.00 | 924,205.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 924,205.00 | 924,205.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 632,411.00 | 632,411.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 291,794.00 | 291,794.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,207,175.83 | 302 | 商品和服务支出 | 564,080.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,832,385.00 | 30201 | 办公费 | 68,660.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 2,263,601.00 | 30202 | 印刷费 | 57,217.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,068,303.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 11,969.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 2,400.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 57,043.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 11,969.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608,606.28 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 304,303.64 | 30207 | 邮电费 | 13,018.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 256,910.28 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116,778.21 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,338.97 | 30211 | 差旅费 | 48,220.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 632,411.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 56,495.45 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 561,252.64 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 527,942.64 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 33,310.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 66,514.75 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 37,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 270,150.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 7,768,428.47 | 公用经费合计 | 576,049.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县人大常委会办公室 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10366082.54元。与2022年度相比，收、支总计各增加405201.05元，增长4.07%。主要原因是本年度单位召开人大会议，财政预算拨款39.45万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10221273.63元。其中：财政拨款收入9726361.35元，占95.16%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入494912.28元，占4.84%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10039490.25元，其中：基本支出8839389.75元，占88.05%；项目支出1200100.50元，占11.95%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9728955.56元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加635866.10元，增长6.99%。主要原因是本年度增加人大代表工作经费61.55万元，造成本年度财政拨款较上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9544577.97元，占本年支出合计的95.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加505833.28元，增长5.60%。主要原因是本年度增加人大代表工作经费支出增加50.58万元，造成本年度财政拨款支出较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9544577.97元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出6805831.92元，占71.31%。社会保障和就业支出（类）支出1440852.56元，占15.10%。卫生健康支出（类）支出373688.49元，占3.92%。住房保障支出（类）支出924205.00元，占9.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10651095.00元，支出决算为9544577.97元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度，单位各项预算资金通过一体化支付，年度内据实支付，实际支出少于预算数。具体情况如下：
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为610770.00元，支出决算为632411.00元,完成年初预算的103.54%,决算数大于预算数的主要原因是：支付上年度结余结转住房保障资金，造成本年度支出数大于预算数。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为841600.00元，支出决算为615548.00元,完成年初预算的73.14%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人大代表经费据实支付，支付数为615548元，少于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为642680.00元，支出决算为527942.64元,完成年初预算的82.15%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度离退休人员费用支付少于预算数，主要为本年度单位年中人员调动及退休，造成支付养老保险人员数量减少，支付资金减少，使得预算数大于决算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为311300.00元，支出决算为304303.64元,完成年初预算的97.75%,决算数小于预算数的主要原因是：年度社保预算根据上年度年末人数核算，本年度内退休一人，造成职业年间缴费减少，决算数小于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为622600.00元，支出决算为608606.28元,完成年初预算的97.75%,决算数小于预算数的主要原因是：养老保险根据年度内单位实际发送费用支付，本年年中退休1人，造成决算支出数小于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为356000.00元，支出决算为291794.00元,完成年初预算的81.96%,决算数小于预算数的主要原因是：住房补贴根据年度内单位实际在职人员发放，年中退休1人，造成决算数小于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为277600.00元，支出决算为256910.28元,完成年初预算的92.55%,决算数小于预算数的主要原因是：年中退休1人，单位行政医疗费用支出数小于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为126100.00元，支出决算为116778.21元,完成年初预算的92.61%,决算数小于预算数的主要原因是：年中退休1人，单位公务员医疗费用支出数小于预算数。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为6212445.00元，支出决算为5605731.42元,完成年初预算的90.23%,决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金通过财政一体化支付，本年度根据单位实际发生费用支付，决算数小于预算数。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为500000.00元，支出决算为394552.50元,完成年初预算的78.91%,决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金通过财政一体化支付，本年度根据单位实际发生费用支付，决算数小于预算数。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为40000.00元,超年初预算40000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年中根据工作需要追加拨付，支出超预算数4万元。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为50000.00元，支出决算为50000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为100000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8344477.47元，其中：人员经费7768428.47元，公用经费576049.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7207175.83元，较2023年度年初预算数减少601039.17元，下降7.70%，主要原因是工资福利支出通过财政一体化进行工资核算支付，据实发放以及人员调动及退休，造成年度执行数小于预算数。较2022年度决算数减少93349.12元,下降1.28%。
2.商品和服务支出564080.00元，较2023年度年初预算数减少600500.00 元，下降51.56%，主要原因是本年度单位商品和服务支出资金通过单位一体化列收列支，根据实际费用列支该资金，造成决算数小于预算数。较2022年度决算数减少306011.15元,下降35.17%。
3.对个人和家庭的补助561252.64元，较2023年度年初预算数减少125447.36 元，下降18.27%，主要原因是本年度对个人和家庭支出主要为单位退休人员住房补贴和民族团结奖，预算数大于决算，较2022年度决算数增加41375.05元，增长7.96%。
4.资本性支出11969.00元，较2023年度年初预算数增加11969.00元，增长0.00%，主要原因是单位本年度一般管理经费购置办公设备列入资本性支出。较2022年度决算数增加7220.00元，增长152.03%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县人大常委会办公室2023年度本部门机关运行经费支出576049.00元，比2022年度减少298791.15元,下降34.15%。主要原因是：本年度厉行节约，从严控制单位日常经费开支，响应国家减税降法号召。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县人大常委会办公室2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积1909.60平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
