2023年度海原县委统战部部门决算
| 索引号 | 640522001/2024-00899 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 13:52:35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委统战部 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。
3、负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。
4、负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来海原进行考察、投资，进行科技文化交流。
5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任有关领导职务的工作。积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。
6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7、负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。
8、承办县委、市委统战部交办的其他工作。
二、机构设置
中共海原县委统一战线工作部内设办公室、民族股、宗教事务股、综合股、铸牢中华民族共同体意识促进中心五个股室。负责部内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；承担统战工作综合性重要文件、重要文章的起草、信息收集；负责全县铸牢中华民族共同体意识创建指导协调工作；负责档案、组织、人事、机构编制、信访、保密工作；负责会务、接待、财务、固定资产管理、保卫、保密等后勤服务工作；负责统战对象政策落实工作。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,883,435.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,401,870.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 160,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 474,527.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 163,319.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,058,220.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 945,600.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 388,276.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,043,435.68 | 本年支出合计 | 58 | 10,431,813.26 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 622,119.80 | 年末结转和结余 | 60 | 233,742.22 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,665,555.48 | 总计 | 62 | 10,665,555.48 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,043,435.68 | 9,883,435.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,034,658.50 | 6,874,658.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000.00 | ||
20134 | 统战事务 | 7,034,658.50 | 6,874,658.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 2,266,158.50 | 2,266,158.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013404 | 宗教事务 | 4,768,500.00 | 4,608,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 494,527.18 | 494,527.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 494,527.18 | 494,527.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 146,359.18 | 146,359.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,079.00 | 232,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,089.00 | 116,089.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 152,723.00 | 152,723.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152,723.00 | 152,723.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 104,978.00 | 104,978.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 47,745.00 | 47,745.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 1,058,220.00 | 1,058,220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,058,220.00 | 1,058,220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 789,120.00 | 789,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 945,600.00 | 945,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21602 | 商业流通事务 | 945,600.00 | 945,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 945,600.00 | 945,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 357,707.00 | 357,707.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 357,707.00 | 357,707.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 256,058.00 | 256,058.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 101,649.00 | 101,649.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,431,813.26 | 3,443,148.55 | 6,988,664.71 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,401,870.21 | 2,417,025.50 | 4,984,844.71 | 0 | 0 | 0 | ||
20134 | 统战事务 | 7,401,870.21 | 2,417,025.50 | 4,984,844.71 | 0 | 0 | 0 | ||
2013401 | 行政运行 | 2,417,025.50 | 2,417,025.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013404 | 宗教事务 | 4,984,844.71 | 0 | 4,984,844.71 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474,527.18 | 474,527.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 474,527.18 | 474,527.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 126,359.18 | 126,359.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,079.00 | 232,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,089.00 | 116,089.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 163,319.87 | 163,319.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,319.87 | 163,319.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 115,574.87 | 115,574.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 47,745.00 | 47,745.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 1,058,220.00 | 0 | 1,058,220.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,058,220.00 | 0 | 1,058,220.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 269,100.00 | 0 | 269,100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 789,120.00 | 0 | 789,120.00 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 945,600.00 | 0 | 945,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21602 | 商业流通事务 | 945,600.00 | 0 | 945,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 945,600.00 | 0 | 945,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 388,276.00 | 388,276.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 388,276.00 | 388,276.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 286,627.00 | 286,627.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 101,649.00 | 101,649.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,883,435.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,241,870.21 | 7,241,870.21 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 474,527.18 | 474,527.18 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 163,319.87 | 163,319.87 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,058,220.00 | 1,058,220.00 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 945,600.00 | 945,600.00 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 388,276.00 | 388,276.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,883,435.68 | 本年支出合计 | 59 | 10,271,813.26 | 10,271,813.26 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 622,119.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 233,742.22 | 233,742.22 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 622,119.80 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 10,505,555.48 | 总计 | 64 | 10,505,555.48 | 10,505,555.48 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,271,813.26 | 3,443,148.55 | 6,828,664.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,241,870.21 | 2,417,025.50 | 4,824,844.71 | ||
20134 | 统战事务 | 7,241,870.21 | 2,417,025.50 | 4,824,844.71 | ||
2013401 | 行政运行 | 2,417,025.50 | 2,417,025.50 | 0 | ||
2013404 | 宗教事务 | 4,824,844.71 | 0 | 4,824,844.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474,527.18 | 474,527.18 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 474,527.18 | 474,527.18 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 126,359.18 | 126,359.18 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,079.00 | 232,079.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,089.00 | 116,089.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 163,319.87 | 163,319.87 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,319.87 | 163,319.87 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 115,574.87 | 115,574.87 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 47,745.00 | 47,745.00 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 1,058,220.00 | 0 | 1,058,220.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,058,220.00 | 0 | 1,058,220.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 269,100.00 | 0 | 269,100.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 789,120.00 | 0 | 789,120.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 945,600.00 | 0 | 945,600.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 945,600.00 | 0 | 945,600.00 | ||
2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 945,600.00 | 0 | 945,600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 388,276.00 | 388,276.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 388,276.00 | 388,276.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 286,627.00 | 286,627.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 101,649.00 | 101,649.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,112,367.82 | 302 | 商品和服务支出 | 204,421.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 111,106.00 | 30201 | 办公费 | 20,451.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 2,010,149.12 | 30202 | 印刷费 | 12,652.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 54,071.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 57,260.00 | 30204 | 手续费 | 75.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 47,650.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232,079.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 116,089.00 | 30207 | 邮电费 | 1,414.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115,574.87 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47,745.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34,016.83 | 30211 | 差旅费 | 44,971.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 286,627.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 126,359.18 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 126,359.18 | 30217 | 公务接待费 | 1,231.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 12,200.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 110,212.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,214.55 | ||||||
人员经费合计 | 3,238,727.00 | 公用经费合计 | 204,421.55 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000.00 | 1,231.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共宁夏海原县委统一战线工作部 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10665555.48元。与2022年度相比，收、支总计各减少6417483.79元,下降37.57%。主要原因是2022年我单位实施了史店乡2021年乡村振兴示范项目（2022年实施）、史店乡2022年乡村振兴示范乡项目；2023年项目资金被整合，我单位没有实施相关项目，所以收支均下降了。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10043435.68元。其中：财政拨款收入9883435.68元，占98.41%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入160000.00元，占1.59%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10431813.26元，其中：基本支出3443148.55元，占33.01%；项目支出6988664.71元，占66.99%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10505555.48元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5637802.42元,下降34.92%。主要原因是2022年我单位实施了史店乡2021年乡村振兴示范项目（2022年实施）、史店乡2022年乡村振兴示范乡项目；2023年项目资金被整合，我单位没有实施相关项目，所以财政拨款收、支总计均下降了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10271813.26元，占本年支出合计的98.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5679511.77 元，下降35.61%。主要原因是2022年我单位实施了史店乡2021年乡村振兴示范项目（2022年实施）、史店乡2022年乡村振兴示范乡项目；2023年项目资金被整合，我单位没有实施相关项目，所以一般公共预算财政拨款支出减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10271813.26元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出7241870.21元，占70.50%。社会保障和就业支出（类）支出474527.18元，占4.62%。卫生健康支出（类）支出163319.87元，占1.59%。农林水支出（类）支出1058220.00元，占10.30%。商业服务业等支出（类）支出945600.00元，占9.21%。住房保障支出（类）支出388276.00元，占3.78%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7669818.00元，支出决算为10271813.26元，完成年初预算的133.93%。决算数大于预算数的主要原因：2023年实施了健康饮茶项目和民贸民品企贷款贴息项目，此两项属于中央直达资金，没有列入县级年初预算。具体情况如下：
一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为2214648.00元，支出决算为2417025.50元,完成年初预算的109.14%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位补录了2位公务员，其工资及社保相关没有纳入2023年年初预算，所以此项决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为4524400.00元，支出决算为4824844.71元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因：一是2023年宗教人士慰问费没有纳入年初预算；二是宗教场所及民间信仰场所安全鉴定费没有纳入年初预算，所以此项决算数大于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为89700.00元，支出决算为115574.87元,完成年初预算的128.85%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位补录了2位公务员，其工资及社保等没有纳入2023年年初预算，所以此项决算数大于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为40800.00元，支出决算为47745.00元,完成年初预算的117.02%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位补录了2位公务员，其工资及社保等没有纳入2023年年初预算，所以此项决算数大于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为203870.00元，支出决算为286627.00元,完成年初预算的140.59%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位补录了2位公务员，其工资及社保、住房公积金等没有纳入2023年年初预算，所以此项决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为102200.00元，支出决算为116089.00元,完成年初预算的113.59%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位补录了2位公务员，其工资及社保等没有纳入2023年年初预算，所以此项决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为204300.00元，支出决算为232079.00元,完成年初预算的113.60%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位补录了2位公务员，其工资及社保等没有纳入2023年年初预算，所以此项决算数大于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为119000.00元，支出决算为101649.00元,完成年初预算的85.42%,决算数小于预算数的主要原因：一是我单位2023年退休1人；二是我单位3人曾经享受过房改政策，发放一部分住房补贴，所以此项决算数小于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为170900.00元，支出决算为126359.18元,完成年初预算的73.94%,决算数小于预算数的主要原因是：我单位2位退休人员已享受房改政策购房，房补未达标比例较低，发放房补小于预算数，所以决算数小于预算数。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为269100.00元,超年初预算269100.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位支付2021年及2022年史店乡乡村振兴示范项目质保金，此项没有纳入年初预算，所以决算数大于预算数。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为789120.00元,超年初预算789120.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位实施的海原县健康饮茶项目为中央衔接资金，未列入年初县级预算，所以决算数大于预算数。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项)。年初预算为0.00元，支出决算为945600.00元,超年初预算945600.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位实施的民贸民品贷款贴息项目为中央对地方民贸民品企业贷款贴息引导资金，年初没有纳入县级预算，所以决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3443148.55元，其中：人员经费3238727.00元，公用经费204421.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3112367.82元，较2023年度年初预算数增加429781.82元，增长16.02%，主要原因是2022年补录2位公务员，没有纳入2023年初预算，所以工资福利支出较2023年度年初预算数增加了。较2022年度决算数减少325959.34元,下降9.48%。
2.商品和服务支出204421.55元，较2023年度年初预算数增加3989.55元，增长1.99%，主要原因是本年度其他交通费用和印刷费支出稍微有所增加，所以商品和服务支出较2023年度年初预算数增加了。较2022年度决算数减少39143.75元,下降16.07%。
3.对个人和家庭的补助126359.18元，较2023年度年初预算数减少44540.82 元，下降26.06%，主要原因是我单位2位退休人员已享受房改政策购房，房补未达标比例较低，发放房补小于预算数，所以决算数小于预算数。较2022年度决算数增加43012.48元，增长51.61%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为1231.00元，完成预算的41.03%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，所以本年度“三公”经费支出决算数小于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1231.00元。主要原因是2023年接待市民族宗教“四防”常态化督查组发生费用，所以2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算1231.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为3000.00元，支出决算为1231.00元，完成预算的41.03%；支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，所以本年度“三公”经费支出决算数小于预算数。较2022年度增加1231.00元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年接待市民族宗教“四防”常态化督查组发生费用，所以决算数增加了。其中： 国内接待费支出1231.00元，主要用于2023年接待市民族宗教“四防”常态化督查组发生费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次2.00个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
中共宁夏海原县委统一战线工作部2023年度机关运行经费支出204421.55元，比2022年度减少39143.75元,下降16.07%。主要原因是：严格控制经费，办公费和印刷费均有减少，所以机关运行经费支出比2022年度减少了。
十一、政府采购情况说明
中共宁夏海原县委统一战线工作部2023年政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，中共宁夏海原县委统一战线工作部组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金292.44万元，占一般公共预算项目支出总额的58.67%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
中共宁夏海原县委统一战线工作部在2023年度部门决算中反映宗教教职人员生活补助和统战工作专项经费项目。2个重点项目绩效自评结果。
1、宗教教职人员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“宗教教职人员补贴”项目自评得分为100分。项目全年县级预算数为92.44万元，执行数为92.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照预定目标全部完成。存在的问题及原因：宗教教职人员考核机制有待进一步优化。下一步改进措施：加强宗教教职人员平时考核。
2、统战工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“统战工作专项经费”项目自评得分为100分。项目全年县级预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照预定目标全部完成。存在的问题及原因：资金使用分配需更加优化。下一步改进措施：加强内控执行，提高资金使用效能。
海原县项目绩效自评信息公开表 | ||||||||
单位名称：中共海原县委统一战线工作部 （ 2023年度） | ||||||||
项目名称 | 宗教教职人员生活补助 | |||||||
主管部门 | 中共海原县委统一战线工作部 | 实施单位 | 中共海原县委统一战线工作部 | |||||
自评得分 | 100 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
92.44 | 0 | 92.44 | 100% | |||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 我县实有宗教场所640座，主要宗教教职人员640人，市伊协副会长1人，需发放宗教教职人员生活补助252.44万元，根据宁宗发【2014】50号，自治区财政承担70%，县财政承担30%的，县级预算2023年宗教教职人员生活补助92.44万元。 | 年度总体目标完成情况综述 | 根据宁宗发【2014】50号要求，按时开展宗教教职人员考核，及时足额发放宗教教职人员生活补贴，宗教界积极发挥正向引导作用，促进了民族团结、宗教和顺、社会和谐。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目 目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | 无 | |
项目 立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入 管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务 管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 有效 | 7 | 无 | ||
项目 实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 绩效监控有效 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 管理制度有效 | 6 | 无 | |||
项目 产出 | 数量 指标 | 指标：享受补助数 | 10 | 在岗主要教职人员 | 640所宗教场所在岗主要教职人员 | 10 | 无 | |
质量 指标 | 指标：考核合格率 | 5 | 按季度考核合格 | 考核合格按季度发放 | 5 | 无 | ||
时效 指标 | 指标：及时性 | 5 | 按季度发放 | 按季度及时发放 | 5 | 无 | ||
成本 指标 | 指标：支出总额 | 10 | ≦92.44万元。 | 支出总额≦92.44万元。 | 10 | 无 | ||
项目 效益 | 经济效 益指标 | 指标：促进经济发展情况 | 5 | 促进我县经济社会发展。 | 促进我县经济社会发展。 | 5 | 无 | |
社会效 益指标 | 指标：巩固民族团结和谐情况。 | 5 | 有效发挥 | 巩固民族团结和谐良好局面。 | 5 | 无 | ||
生态效益 | 指标：生态环境意识建设 | 5 | 有利于 | 有利于 | 5 | 无 | ||
可持续 | 指标：巩固民族团结和谐良好局面长效机制 | 5 | 长期 | 长期 | 5 | 无 | ||
服务对象 | 指标：宗教教职人员和各族群众满意度 | 15 | 95%以上 | 95%以上 | 15 | 无 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | ||||||||
单位名称：中共海原县委统一战线工作部 （ 2023年度） | ||||||||
项目名称 | 统战工作专项经费 | |||||||
主管部门 | 中共海原县委统一战线工作部 | 实施单位 | 中共海原县委统一战线工作部 | |||||
自评得分 | 100 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
200 | 0 | 200 | 100% | |||||
年度总体 | 年初 设定 目标 | 深入推进铸牢中华民族共同体意识示范县和统战民政宗教各项工作，牢固树立“四个与共”共同体理念，增进五个认同，促进海原县民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定。依据宁党办【2020】36号文件，将民族宗教工作专项经费纳入本级财政预算，民族宗教工作经费不低于200万元。 | 年度总体目标完成情况综述 | 根据宁党办【2020】36号文件要求，有效落实国家统战民族宗教政策，深入推进铸牢中华民族共同体意识示范县和统战民族宗教工作，促进各民族交往交流交融，引导宗教界发挥正向引导作用，促进了民族团结、宗教和顺、社会和谐。 | ||||
一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目 目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | 无 | |
项目 立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入 管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务 管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 有效 | 7 | 无 | ||
项目 实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 绩效监控有效 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 管理制度有效 | 6 | 无 | |||
项目 产出 | 数量 指标 | 指标：资金总额 | 10 | 200万元 | 200万元 | 10 | 无 | |
质量 指标 | 指标：资金拨付率 | 5 | 200万元 | 100%拨付 | 5 | 无 | ||
时效 指标 | 指标：及时性 | 5 | 年底前 | 年底前100%支付到位 | 5 | 无 | ||
成本 指标 | 指标：支出总额 | 10 | ≦200万元。 | 支出总额≦200万元。 | 10 | 无 | ||
项目 效益 | 经济 效益 | 指标：促进经济发展情况 | 5 | 促进我县经济社会发展。 | 促进我县经济社会发展。 | 5 | 无 | |
社会 效益 | 指标：推进铸牢中华民族共同体意识示范县。 | 5 | 深入推进 | 树立“四个与共”共同体理念 | 5 | 无 | ||
生态 效益 | 指标：生态环境意识建设 | 5 | 有利于 | 有利于 | 5 | 无 | ||
可持续 指标 | 指标：巩固民族团结和谐良好局面长效机制 | 5 | 长期 | 长期持续增进五个认同 | 5 | 无 | ||
服务 对象 | 指标：宗教教职人员和各族群众满意度 | 15 | 95%以上 | 95%以上 | 15 | 无 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||
（三）绩效评价结果（见附件一）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：附件一
2023年度宗教教职人员生活补助和统战工作专项经费项目
绩效评价报告
县财政局：
2023年以来，在县财政局的指导支持下，县委统战部按照确定的支出进度安排项目资金，有力推进项目的执行，顺利完成了预定的工作任务，达到了预期效益，现将2023年度宗教教职人员生活补助项目和统战工作专项经费项目支出绩效自评如下：
一、项目完成情况
根据海原县财政局《关于下达2023年部门预算的批复》（海财发〔2023〕1号），2022年海原县委统战部涉及支出绩效评价的项目2个。
宗教教职人员生活补助项目。根据宁宗发[2014]50号文件《关于印发<关于发放宗教教职人员生活补助的实施意见>的通知》精神，该项目经费用于全县宗教场所在岗主要教职人员发放任职生活补助。2023年度支付县级资金92.44万元，资金拨入支出率为100%。全面完成了2023年年初预期任务。
统战工作专项经费项目。依据宁党办【2020】36号《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于完善基层宗教治理体系提高治理能力的实施意见>的通知》精神，将民族宗教工作专项经费纳入本级财政预算，民族宗教工作经费不低于200万元。用于推进铸牢中华民族共同体意识示范县和统战民政宗教各项工作，牢固树立“四个与共”共同体理念，增进五个认同，促进海原县民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定。促进各民族交往交流交融、推动民族地区经济社会发展。项目支出合计200万元，资金拨入支出率为100%。全面完成了2023年年初预期任务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1．项目资金到位情况分析。2023年度两个项目全年预算数292.44万元，到位292.44万元，年初预算资金拨付率100%。
2．项目资金执行情况分析。2023年度两个项目全年预算数到位292.44万元，实际支出执行292.44万元，执行率100%。
3．项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照宁宗发[2014]50号文件《关于印发<关于发放宗教教职人员生活补助的实施意见>的通知》和宁党办【2020】36号《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于完善基层宗教治理体系提高治理能力的实施意见>的通知》精神及财政用款计划执行，实行专款专用，支付的每一笔款项都按我部财务管理规定办理支付手续，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度，确保资金支出合理规范。为提高项目资金使用效益，保证资金使用合规性，我部制定了《财务管理制度》《固定资产管理办法》《预算管理制度》等相关内控制度，并按季度向财务分管领导报送支付情况报表，实现对项目资金使用的过程控制。财务分管领导定期或不定期的对我部财务工作进行监督检查。
（二）绩效目标完成情况分析
1．产出指标完成情况分析
(1)数量指标
宗教教职人员生活补助项目。宗教教职人员生活补助发放严格按照640座宗教场所中在岗主要宗教教职人员人数核定，全面完成工作任务。
统战工作专项经费项目。深入推进铸牢中华民族共同体意识示范县创建工作、宗教基层治理工作等，打造各类示范点65个，召开14次专题联席会，举办4期宗教人士培训，成立新的社会阶层人生联谊会，打造新的社会阶层人生实践创新基地等，全县所有宗教场所及民间信仰场所进行安全鉴定，全面完成工作任务。
(2)质量指标
宗教教职人员生活补助项目。全县主要宗教教职人员考核结果合格后发放补贴。
统战工作专项经费项目。专项资金拨付率100%，年低前支付率100%。
(3)时效指标
宗教教职人员生活补助项目。全县主要宗教教职人员任职补贴发放按照季度及时发放。
统战工作专项经费项目。专项资金按时拨付，年底前全部支付到位。
(4)成本指标
宗教教职人员生活补助项目。全县主要宗教教职人员任职补贴县级资金发放总额≦92.44万元。
统战工作专项经费项目。专项经费支出总额≦200万元。
2．效益指标完成情况分析
(1)经济效益
宗教教职人员生活补助项目。宗教教职人员生活补助增加了任职宗教教职人员的收入。
统战工作专项经费项目。增加了宗教教职人员收入，有力促进我县经济社会发展。
(2)社会效益
宗教教职人员生活补助项目。落实国家民族宗教政策，引导宗教教职人员发挥正向作用，改善宗教教职人员生活，体现党和政府对宗教人士的关心关爱。
统战工作专项经费项目。推进铸牢中华民族共同体意识示范县创建，促进各民族交往交流交融，推动少数民族地区经济社会和谐发展，巩固民族团结和谐良好局面。
(3)生态效益
宗教教职人员生活补助项目。宗教场所主要教职人员享受生活补贴发挥引导作用，有利于生态环境保护。
统战工作专项经费项目。各民族交往交流交融，巩固民族团结和谐良好局面，有利于群众生态保护意识建设。
(4)可持续影响指标分析
宗教教职人员生活补助项目。宗教场所主要教职人员享受生活补贴改善生活，落实民族宗教政策，发挥正面引导作用。
统战工作专项经费项目。开展民族团结进步创建，各民族交往交流交融，有利于巩固民族团结和谐良好局面。
（三）满意度指标完成情况分析
1.宗教教职人员生活补助项目。宗教教职人员满意度95%以上。
2.民族团结进步创建项目。社会各界、各族群众满意度95%以上。
三、下一步改进措施
积极参加财政部门组织的项目绩效管理会议、培训，向其他单位学习绩效管理经验。根据统战民族宗教业务工作实际，合理地做好下一年度的项目预算工作，不断提高预算的编制能力，按照财政部门预算编报通知要求，及时布置预算编制工作。定期对县委统战部预算和主要项目预算执行进度和计划完成情况进行整理、汇总和分析，向领导报告单位预算执行情况。完善预算绩效管理的制度，制定预算绩效管理实施细则，明确职责和职能分工，将民族、宗教、综合各股（室）的职责列入其中。
绩效自评结果作为编制下年度预算的重要依据，加强资金管理，完善制度，将绩效评价结果在部门内部公开，并参照预决算公开要求，随同2023年度部门决算向社会公开。
中共海原县委统一战线工作部
2024年6月20日
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
